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1、过程绩效指标一览表序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次报价 /合同 /订1 C1 100%订单确认率 已评审的订单数/已接收的订单数X100%营销部 每月 合同评审 控制程序单确认过程过程设计、幵发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序 85%顾客批准的批次/提交的总批次X100%PPAP 要求时）产品和过程确C3 生产件批准控制程序 认过程新产品送样一次通过率5 85%顾客批准的批次/提交的总批次X100%每半年 技术部 （顾客无 PPAP 要求时）在计划时间内生产的实际产品数量 /计划6生产计划达成率 95
2、%每月制造部数量 X100%成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量7 C4 100%产品生产过程 每月 生产过程控制程序 品管部率 100%各工序的报废品数量/生产的总数量8产品报废率 5%每月品管部100%9交货达成率 95%如期达成批次/交货总批次00%每月营销部 产品交付和服C5产品交付与服务控制序10 务过程交付产品 PPM 交付的不合格产品数量 /交付产品总数量 每月 营销部 5000PPM11顾客满意度 90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满 意度控制程序 营销部C6 顾客反馈过程12顾客抱怨 冬4牛实际发生的顾客抱怨件数 每季顾客抱怨控制程序 营
3、销部 经营计划控制过程指标达成率13 M1 90%达成值/计划值X100%半年 经营计划控制程序 财务部 过程 （详见经营计划）知晓质量方针的人数 /抽样调查的人数14 100%质量方针知晓率 半年 方针目标管理办法 综合部 （每次抽样人数不低于公司总人数的10%）管理职责控制M2 知晓本岗位职责权限的人数 /抽样调查的 过程15 100%人数 岗位职责权限知晓率 部门岗位工作标准 综合部 半年 （每次抽样人数不低于公司总人数的10%）实际按期完成的项目 /应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理 评审控制16 M3 100%管理评审控制程序 一年目X100%资料的完成率代表过程实际完成
4、的内审次数 /年度内审计划规定内部审核控制17 M4 100%内审计划完成率 综合部 内部审核控制程序 一年 的次数X100%过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数 /应该如期关闭的18 100%综合部 一年 率 项目数 X100% 持续改进控制持续改进项目按计划完19 M5 95%实际完成的项目 /计划完成的项目 X100% 一年 持续改进控制程序 综合部 过程 成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数 /应该如期关
5、闭 的20 M6 100%每季 纠正和预防措施控制程序 品管部 施控制过程 时率 项目数 X100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量 /抽样的文件数量 X21 100% 半年 文件控制程序 综合部合率 100%（每次抽样不少于 5份文件）1S 文件管理过程 符合要求的记录数量 /抽样的记录数量22 100%记录格式的符合率 半年 记录控制程序 综合部X100% （每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S 95%每半年综合部培训项目 X100%所有流失员工 （包括试用期离职人员、淘汰人力资源 人力资源控制程序3S25员工
6、等”月平均在职总数（精简不计）人员流失率80分综合部每年 如期交付的批数 /当月采购的供方批数27 95%供方交期达成率 每月 制造部X100%采购管理控制程序4S采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格28交付合格的批次/交付总批次X100% 96%每月制造部率29合格设备/总设备X100% 96%每月 设备完好率 制造部30按时保养数/总保养数X100% 96%每月设备保养及时率基础设施和工作 环境控制程制造部序小于 200元不算， 201-1000元算 1次， 设备及工装控5S311001-10000元算3次，10001元以上所有次每年 生产安全事故 制造部 制过程指标 0 分库存
7、工装完好台数 / 库存工装总台数32 100%库存工装完好率 工装模具控制程序 制造部 每季X100%第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次符合要求的产品标识/抽样的数量X100%33 100%产品标识的符合率 （仓库的抽样样本不少于 5个，制造过程的品管部 每季 抽样样本不少于 3个）标识与可追溯6S 标识和可追溯性控制程序 性控制过程符合要求的检验和试验状态标识 /抽样的 检验和试验状态标识的34 100%数量X100% （仓库的抽样样本不少于 5品管部 每季 符合率个，制造
8、过程的抽样样本不少于 3个）35当月销售成本 /月平均库存金额 财务部 每月 库存周转率 4 次36产品防护控制每超期入库批次算 1次 财务部 每月 入库不及时次数 0次7S 产品防护控制程序 过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数X100%37财务部每月帐/卡/物一致率 95%（每次抽样不少于 5 个）监视和测量装实际校准的计量器具数量 /计划校准的计监视和测量设备控制 程序 计量器具定期校准计划38 8S 100%品管部 每年置控制过程量器具数量X100%测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数39 9S检验和试验控制程序 制造部 每年 在制品一次送检合格率 9
9、5制过程量X00%符合程序文件规定已处置的不合格品数量 不合格品控制40 10S 100%/抽样的总数X00% （每次抽样不少于5不合格品处置的符合率 不合格品控 制程序 品管部 每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100%数据分析控制程序 综合部 每半年 过程数X100% （每次抽样不少于10个）率 注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写 “过程绩效指标统计表 ”上报综 合部。编制：审核：批准：第 3 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码QP/Y
10、T.YX- 02FORM/YT.YX-02 表 1 重大合同评审表FORM/YT.YX-02 表 2 合同 / 订单评审表 报价 /合同 /1 C1 订单确认过合同评审控制程序 营销部FORM/YT.YX-02 表 3 订单下达评审表程FORM/YT.YX-02 表 4 产品销售表FORM/YT.YX-02 表 5 订单重大变更通知书FORM/YT.JS-02 表 1- FORM/YT.JS-02 表 64 QP/YT.JS-02产品质量先期策划2技术部 控制程序BF/YT.JS-10 工程更改管理办法FORM/YT.JS-10 表 1 变更申请单FORM/YT.JS-10 表 2 变更通知单
11、FORM/YT.JS-10 表 3 制造过程 4M 变更记录FORM/YT.JS-10 表 4 工程变更清单FORM/YT.JS-10 表 5 技术通知单BF/YT.JS-22FMEA 管理办法 FORM/YT.JS-02 表 27 PFMEA 表FORM/YT.JS-02 表 55 过程 FMEA 检查表BF/YT.JS-23控制计划管理办法FORM/YT.JS-02 表 28 控制计划过程设计、FORM/YT.JS-02 表 56 控制计划检查表C2 开发过程 BF/YT.JS-19 技术文件管理办法 FORM/YT.JS-10 表 2 变更通知单 FORM/YT.JS-10 表 5 技术
12、通知单 FORM/YT.QG-02 表 1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02 表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02 表 3 文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02 表 5 文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02 表 7 文件销毁清单BF/YT.JS-21汽车件安全管理办FORM/ DQ.JS-21 表 1 安全件零件特性清单法BF/YT.JS-11FORM /YT.JS- 11表1 首件/首批样品认可报告 样品认可管理办法BF/YT.JS-12试生产实施管理办FORM/YT.JS-02 表 47 试生产通知书FORM/YT.JS-02
13、表 49 试生产评审表 法第 4 页 共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程名称 二级文件名称 三级文件名称 对应表单名称 文件编号 版本 归属部门号 代码BF/YT.JS-14试制管理办法FORM/YT.JS-02 表 35 试制申请表FORM/YT.JS-02 表 62 样品包装评价表FORM/YT.JS-14 表 1 机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-15特殊特性管理办法 FORM/YT.JS-15 表 1 顾客特殊特性一览表FORM/YT.JS-02 表 7 产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-16 验证岗位管理办法FORM/YT.JS-16 表 1 验证岗位设置计划FORM
14、/YT.JS-16 表 2 验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16 表 3 验证岗位产品检验记录表FORM/YT.JS-16 表 4 验证岗位巡视记录表FORM/YT.PZ-13 表 3 快速反应问题收集表BF/YT.JS-17 防错验证管理办法FORM/YT.JS-17 表 1 防错装置清单FORM/YT.JS-17 表 2 防错验证失效后纠正措施计划表FORM/YT.JS-17 表 3 防错验证检查表 BF/YT.JS-18 回炉料分级要求管无技术部理办法QP/YT.JS-03FORM/YT.JS-02 表 25 过程流程图FORM/YT.JS-02 表 27 潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02 表 28 控制计划FORM/YT.JS-02 表 37 全尺寸检测报告FORM/YT.JS-02 表 44 MSA 分析计划及实施情况表 生产件批准控制程4 技术部FORM/YT.JS-0
