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1、 +茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）茶叶生产许可证审查细则编写食品质量安全管理手册版次： A 2012-01-01发布2012-01-01实施发布目录章节标题更改状态对应通则条款页码1颁布令32质量负责人任命书1.1.143质量安全组织机构图1.1.254质量目标及质量目标分解1.2675部门职责1.3.186纠正和预防措施管理制度1.3.29107岗位职责1.4.11.4.411138人员管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技术标准1.5.11.5.23311卫生安全管理制度1.6343812采购管理制度1.71.9394213生产过程质量管理制度及
2、考核细则1.10434514工艺流程图1.104615生产工艺及关键控制点管理制度1.11475116产品防护工作程序1.12525317检验人员任命书1.13.15418检验管理制度1.13.2555819原材料检验管理制度1.13.25920产品出厂检验管理规X1.13.36021不合格品管理制度1.3.2，1.13.2616322食品召回制度1.3.2，1.13.2646623突发食品质量安全事件应急预案1.3.2，1.13.2676924生产场所（工作环境控制程序）2.12.27025仓库管理制度2.3717326生产设备管理制度2.4747727检验设备管理制度2.57828检验室管
3、理制度2.57980编码：TFY/QS1-2012某质量管理手册1 颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令公司各部门、全体员工： 某（以下简称“公司”）食品质量安全管理手册（以下简称“手册）是依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）、茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理（签名）：
4、2012年01月01日编码：TFY/QS2-2012某质量管理手册2 质量负责人任命书版本A修订0质量安全负责人任命书本公司任命同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限，负责履行以下职责：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改进要求；3、在整个公司内促进食品安全意识的形成；4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育； 5、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。总经理（签名）： 2012年01月01日编码：TFY/QS3-2012某质量管理手册3 质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理行政部财务部品管部生产部采购
5、部营销部编码：TFY/QS4-2012某质量管理手册4 质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订04.1质量方针 用心做茶，品质为本。4.2质量目标：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标成品一次交验合格率98(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%成品出厂合格率=100%(出厂合格产品数出厂产品总数)100%客户满意率98%依客户满意度调查汇总表计算行政部员工培训合格率= 100%(上岗合格人数上岗员工总数)100%营销部客户投诉及时处理率= 100%(及时处理投诉单数投诉总单数)100%采购部采购产品检验合格率99(采购品总数-不合格数)/ 采购品总数100%生产部成品一次交验合格率
6、98%(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%品管部错、漏检率 = 0(错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;2. 每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值。3. 每年年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。4.3考核方式： 行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。质量目标分解及考核记录总目标序号项目目标完成情况1一次交验合格率982成品出厂合格率1003顾客意见及时处理率100分解目标
7、实际情况品管部产品错检率0产品批检率100计量器具检定率100行政部文件按时发放、有效文件发放率100文件受控率100员工培训合格率100生产部生产任务指令单执行率100生产现场卫生情况良好采购部采购产品检验合格率99供方评价率100仓库物帐卡一致发货数量准确率100编码：TFY/QS5-2012某质量管理手册5 部门职责版本A修订05.1行政部5.1.1对食品安全管理体系文件控制；5.1.2对质量记录的控制负责；5.1.3对人力资源的培训、管理负责；5.1.4对质量目标的考核负责。5.2采购部5.2.1积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；5.2.2积极开展售前、售中
8、、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度调查并对结果进行分析；5.2.3认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；5.2.4组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方；5.2.5根据生产计划需要，核准后实施采购；5.2.6搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量；5.2.7积极配合质检组工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。5.3生产部5.3.1制度生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；5.3.2做好工厂生产设备、
9、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制；5.3.3负责技术文件的编制；5.3.4负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。5.4品管部5.4.1统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平；5.4.2对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录；5.4.3主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；5.4.4主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；5.4.5利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量的提高；5.4.6对监视、测量设备作好归口管理工作。编码：TFY/QS6-2012某质量管理手册6纠正和预防措施管理制度版本A修订06.1目的
10、针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。6.2X围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。6.3职责6.3.1不合格产品的纠正和预防措施由品管部负责6.3.2食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责。6.4工作程序6.4.1责任部门6.4.1.1食品安全管理工作中发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。6.4.1.2产品生产过程中发现的不合格由品管部负责联系责任部门采取纠正措施。6.4.2 纠正措施的提出6.4.2.1 当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的
11、再发生。 A检验发现严重不合格时（批量）；B生产过程中严重的未按规定要求作业时；C食品安全管理工作中发现不合格时；D生产或生产设备运行严重不正常时；E顾客提出意见并证实该意见是正确时。6.4.2.2 质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。6.4.3 预防措施的提出6.4.3.1 各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。6.4.3.2 当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。6.4.4 品管部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正
12、和预防措施报告上。6.4.5 纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。6.4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，品管部对过程进行监督和跟踪。编码：TFY/QS6-2012某质量管理手册6纠正和预防措施管理制度版本A修订06.5相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案6.6相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表: 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果：
