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1、安全风险辨识评估篇一：年度安全风险辨识评估报告年度安全风险辨识评估报告阜新市双山煤矿2017年5月前言为切实贯彻落实国务院安委会办公室关于标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）、辽宁省标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知（辽安发20164号）、辽宁省安委办关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（辽安办发2016113号）和恒泰集团关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，对公司井上下所有主要作业场所
2、和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一章 安全风险分级辨识评估专家组构成及职责一、专家组构成组长：李宪军 职务：公司总经理技术负责人：金庆和职务：公司总工程师
3、工作负责人：卢 峰 职务：公司副总经理成员： 赵树军 职务：地质测量科科长 、生产技术科科长张 军 职务：生产矿长赵振海职务：机电矿长郭维臣 职务：安全矿长刘福才 职务：后勤矿长安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察科，由分管矿长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。二、职责分工组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相
4、关内容进行技术审核。工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。安全监察处：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。通风部：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。机电运输部
5、：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。地质测量部：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 生产技术部：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。选煤部：负责南北煤台、各选煤车间、筒仓、运输皮带等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 党群工作部：负责人员密集场所、火药库等安全风险辨识评估
6、工作，并落实相关管控措施。第二章安全风险辨识评估基本内容一、安全风险辨识评估范围根据专家组对公司井上下所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定双山煤矿井上下安全风险辨识评估地点共包括96处，其中地面34处，井下62处。（具体范围见安全风险辨识清单）二、安全风险辨识评估方法和主要内容 （一）风险辨识 1.重大危险源依据辽宁省煤炭工业厅关于进一步加强和规范全省井工煤矿重大危险源辨识评估和监控管理工作的通知（辽煤执发20131745号），根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地
7、质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。2.隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3.生产作业中的关键环节按照采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=
8、LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L 事故发生的可能性 E 人员接触危险环境的频率 C 发生事故产生的后果 表1：L值的确定篇二：安全环保风险辨识与评估制度乌苏市明源石油化工有限公司安全环保风险辨识与评估制度1目的为辨识公司生产经营中，可能导致人员伤亡、财产损失和环境污染破坏的安全环保风险，评估和确定风险等级，为风险控制提供依据，结合公司生产实际，制定本制度。2适用范围制度适用于公司范围内的安全环保风险的辨识和评估。3术语解释：（1）事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。（2）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这
9、些情况组合的根源或状态。（3）重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（4）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。（5）风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。（6）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4职责4.1安全环保领导小组职责（1）负责组织公司各部门进行安全环保风险辨识与评估工作，审批重大安全环保风险和重大危险源清单；（2）组织制定和审批重大安全环保风险和重大危险源的整改和控制措施，并监督落实实施；（3）保证公司重大安全环保风险和重大危险源整改和控制所需资金的投入。4.2 安全环保
10、部职责（1）负责编制和修订本制度并督导实施；（2）负责督促和指导公司各部门和车间对可能存在安全环保风险的作业过程、工艺流程、设备设施和作业场所的风险辩识；（3）组织审核公司安全环保风险清单，评估和判定公司重大安全环保风险和重大危险源；（4）组织制定和评审安全环保风险控制措施。4.3各部门和生产车间职责（1）在安全环保部的指导下辨识本部门和车间所有作业过程、工艺流程、设备设施和作业场所的安全环保风险，形成本部门和车间安全环保风险清单，并对安全环保风险进行评估；（2）制定并实施安全环保风险控制措施，重大安全环保风险及时上报安全环保部；（3）对本部门的安全环保风险清单进行定期更新，以保证安全环保风险
11、得到有效控制。5工作程序5.1安全环保风险辨识和评估5.1.1 根据企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）的规定，安全环保风险辨识主要从以下几方面进行：（一）人的不安全行为（1）操作错误，忽视安全，忽视警告未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等忘记关闭设备忽视警告标志、警告信号操作错误（指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作）奔跑作业供料或送料速度过快机械超速运转违章驾驶机动车酒后作业客货混载工件紧固不牢对操作规程不熟悉、对警示信号不明白其含义（2）造成安全装置失效拆除了安全装置安全装置堵塞，失掉了作用调整的错误造成安全装置失效安全装置未启动
12、（3）使用不安全设备临时使用不牢固的设施使用无安全装置的设备防护不当（4）手代替工具操作用手代替手动工具用手代替工具接触加工中的产品不用夹具固定、用手拿工件进行机加工（5）物体（指成品、半成品、材料、工具和生产用品等） 存放不当 例如：将半成品堆放在通道中，或堆放在设备周围。（6）冒险进入危险场所冒险进入涵洞接近漏料处（无安全设施）装车、卸料时，未离危险区未经安全监察人员允许进入密闭容器进行作业冒进信号易燃易爆场合明火（7）攀、坐不安全位置如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩。（8）在起吊物下作业、停留如在吊装作业过程中，人员在吊装物件下方作业、停留或进行交叉作业。（9）机器运转时进行维护作业如在机
13、器设备运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。（10）有分散注意力的行为如在驾驶厂区车辆作业时接打手机。（11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 未戴护目镜或面罩、防护手套、安全帽、工作帽未穿安全鞋未佩戴呼吸护具、安全带防护用具穿戴不当（12）不安全装束在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装操纵带有旋转零部件的设备时戴手套在易发生绞入的地点不束起长发、穿衣袖过长的服装（13）对易燃、易爆等危险物品处理错误例如：将易燃易爆品堆放在易产生静电火花的地方。（二）物的不安全状态因物的不安全状态带来的事故隐患主要是：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件
14、有缺陷；个人防护用品用具等缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（1）防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷无防护主要包括：无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、无安全标志、无护栏或护栏损坏、 （电气）未接地、绝缘不良、噪声大的设备无消音系统、危房内作业和其它无安全防护措施的情形。防护不当主要包括：防护罩未在适当位置、防护装置调整不当、支撑不当、防爆装置不当、作业安全距离不够、作业隐蔽所有缺陷、电气装置带电部分裸露和其它防护不当的情形。（2）设备、设施、工具、附件有缺陷设计不当，结构不合安全要求主要包括：通道门遮档视线、制动装置有缺欠、安全间距不够、工件有锋利毛刺毛边、设施上有锋利倒梭和其它有缺
15、陷的情形。强度不够主要包括：机械强度不够、绝缘强度不够、起吊重物的绳索不合安全要求和其它情形。设备在非正常状态下运行主要包括：设备带“病”运转、超负荷运转和其它情形。维修、调整不良主要包括：设备失修、地面不平、保养不当、设备失灵和其它情形。（3）个人防护用品用具主要包括：防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸 器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷无个人防护用品、用具所用的防护用品、用具不符合安全要求（4）生产（施工）场地环境不良照明光线不良主要包括：照度不足、作业场地烟雾尘弥漫视物不清、光线过强等。 通风不良主要包括：无通风、通风系统效率低、风流短路和其它情形。作业场所狭窄，不便于舒适地进行生产操作作业场地杂乱主要包括：工具、制品、材料堆放不安全，未开“安全道”作业和其它情形。 交通线路的配置不安全操作工序设计或配置不安全地面滑地面有油或其它液体、冰雪覆盖 、地面有其它易滑物等情形。
