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1、鹤峰县八峰村生态特色养殖小区建设项目可行性研究报告鹤峰县八峰村生态特色养殖小区建设项目可行性研究报告 恩施州土家族苗族自治州工程咨询公司 二一二年三月目 录第一章 总论1.1项目概况1.2项目编制依据及研究范围1.3项目编制依据1.4主要技术参数1.5能源资源利用指标1.6项目土地转用控制性指标1.7建设方案1.8进度安排方案1.9组织管理方案1.10结论及建议第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设必要性及意义2.3项目建设可行性第三章 项目建设条件3.1项目地区经济社会概况3.2项目建设所在地建设条件3.3风险评估第四章 市场需求预测与销售4.1市场需求预测4.2项目产品的
2、市场竞争优势分析4.3销售策略和营销模式4.4市场风险预测4.5防范和降低风险对策第五章 项目建设方案5.1建设任务和规模5.2建设规划与布局5.3生产工艺流程及技术方案5.4技术方案5.5建设规划5.6主要设备选型方案5.7实施进度安排第六章 项目组织与管理6.1项目组织实施管理6.2项目建成后组织管理机构与模式6.3组织管理措施6.4劳动保护与安全卫生第七章 环境保护7.1环境影响7.2环境保护与治理措施第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算范围8.2投资估算依据8.3投资估算8.4资金筹措第九章 财务评价9.1 总成本费用估算9.2经济效益9.3 不确定性分析9.4 盈亏平衡分析9.5
3、 财务评价单因素敏感性分析9.6、评价与结论第十章 经济影响分析10.1经济影响评述10.2影响评述10.3区域经济影响评述第十一章 社会效益与生态效益分析11.1社会效益分析11.2生态效益分析第十二章 可行性研究结论与建议12.1结论12.2建议 附表： 1、财务评价指标汇总表 91 2、总成本费用计算表 93 3、固定资产折旧费估算表 931 4、无形资产和其他资产摊销费估算表 932 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 94 6、利润和利润分配表 95 7、财务计划现金流量表 96 8、项目还本付息计划表 97 9、资产负债表 98 10、项目投资现金流量表99 11、项目资本
4、金现金流量表910 12、单因素敏感性分析 表911第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：鹤峰县八峰村生态特色养殖小区建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位：鹤峰县八峰生物科技开发公司1.1.4法人:xxx联系方式：xxxxxxxxxxx1.1.5建设地点：鹤峰县八峰村一组韩家坪1.1.6建设年限：建设期2年，从2012年3月至2014年2月1.1.7建设规模及内容：租赁八峰村土地50亩，新建猪舍、鸡舍及办公服务管理用房等基础设施24160，内置设备38台套。建设存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头(含种黑母猪)，年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。1.
5、1.8项目建设总投资：2509.54万元。资金筹措：本项目总投资为2509.54万元，其中企业资本金519.32万元，企业自筹1090.22万元，申请银行贷款500万元，申请项目补助资金400万元。1.2项目编制依据及研究范围1.2.1项目编制范围 本项目可行性研究的范围包括畜禽养殖小区建设项目建设的必要性、项目建设条件、项目建设市场需求分析、项目建设规模以及生产技术方案和投资估算、项目经济效益、社会效益进行评价。 项目中年产1万吨有机复合肥项目为第二期建设项目，且此项目建设由八峰村承担建设，故本研究报告未对有机复合肥项目中的技术方案投资估算、环保投资、效益和财务等进行分析和评价。1.3项目编
6、制依据 (1)、财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法；(2) 、国家农发办2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；(3) 、(当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录)；(4) 、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(中发20081号)；(5) 、农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知；(6) 、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(中发20091号)；(7) 、建设项目环境保护管理办法（1986年3月）；(8) 、GB 16548
7、-1996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程；(9) 、GB 16549畜禽产地检疫规范；(10) 、湖北省农业厅 湖北省财政厅关于组织申报2011年度省级环境保护专项资金项目的通知（鄂农牧发20116号）；(11) 、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；(12) 、环保总局关于促进农村环境保护工作意见；(13) 、国民经济发展“十二五”计划及年远景目标纲要；(14) 、项目单位提供的其他资料。1.4主要技术参数 1）、项目建设主要财务经济指标 主要财务经济效益指标序号指标名称单位指标值一项目总投资万元2509.541其中建筑工程万元1500万元2其中安装工
8、程万元603其中设备购置万元420二工程其他费用万元220三建设期利息万元59.541年销售收入(达产年分)万元7957.52年平均销售收入万元7740.483年平均总成本万元7221.714年平均增值税及附加税万元30.165年平均销售利润万元488.61年平均所得税万元122.15年平均税后利润万元366.46全投资内部收益率%18.559投资回收期(税后)年5.19 2）、项目建设指标 基础设施建设见下表：猪舍栋数长度（m）宽度（m）总面积（m2）空怀配种猪舍13010300妊娠猪舍（限位栏）13010300产仔哺乳猪舍23010600保育舍13010300公猪与后备母猪舍1301030
9、0育肥舍360132340鸡舍24601318720仓库1500办公及工作用房800合计4124160 购置设备：38台套1.5能源资源利用指标2、年耗电量：186万千瓦时3、年耗煤量：0.18万吨1.6项目土地转用控制性指标建设用地控制总面积：50亩1.7建设方案 1）、技术来源：由华中农业大学、鹤峰县畜牧局提供技术支持和技术培训。技术有保障。 2）、生产方案：充分利用当地土地和生态资源，养殖畜禽、品种选择、饲料配方、防疫控制，大力发展畜禽产品，丰富和满足市场需求，利用畜禽粪便、农作物和酒厂废弃物制造生物有机复合肥，再利用生物肥生产畜禽所需的农产品饲料，实现良性的生态循环。1.8进度安排方案
10、养殖小区项目建设分二期进行建设，第一期主要建设内容：为租赁八峰村土地50亩，培育存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头(含种黑母猪)，年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。建设期1年，即2012年7月-2013年6月。第二期主要建设内容：为充分利用小区畜禽养殖、酒厂和农作物废弃物建设年产1万吨生物有机复合肥生产线，完善小区生态环境保护工程。建设期为2年，即2012年7月2014年6月。项目实行边建设边投产，陆续竣工投产，从而使特色养殖项目发挥出更好的生态循环经济效益。1.9组织管理方案项目建设以鹤峰县容美镇八峰村生态资源为基础，以八峰生物科技开发公司为龙头，以华中农业大学、鹤峰
11、县畜牧局为技术依托，新建无公害标准化循环生态养殖小区。1.10结论及建议1）、结论：项目建成后可有效利用当地农作物和禽畜废弃物，发展循环经济，对调整当地农业产业结构；改善项目地的生态环境；发展特色养殖业；提高当地母猪、肥猪、蛋鸡等养殖产品的竞争力；增加农民收入；吸纳农村剩余劳动力，对促进农村经济可持续发展和新农村建设，起到良好的示范带动作用。该项目立足良好的生态环境，充分利用当地农产品及土地资源发展循环经济，满足和丰富城市市场需求，符合国家产业政策导向，工艺技术成熟可靠，其经济效益、社会效益、生态效益十分显著，项目可行。2） 、建议： 项目建设完成后为防范市场销路及交通不便等风险，可考虑进一步
12、延长产业链，建设肉制品冷冻及深加工。在建设生物有机复合肥的同时，进一步研究建设专用复合肥生产，以满足市场专业用肥所需。 加强公司经营和管理能力，完善和落实公司各项管理制度，确保项目的平稳运行。 为增强市场竞争力，在不断提高产品质量的同时，加大宣传力度努力创特色产品，打造著名品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景 2.1.1政策背景党的“十七大”报告指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。
13、坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全。加强动植物疫病防控，提高农产品质量安全水平。以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业。探索集体经济有效实现形式，支持农业产业化经营和龙头企业发展。培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用”。在改革开放30周年以来,党的十七届三中全会的胜利召开,对于在新的历史起点上推进农村改革发展具有里程碑式的重要意义,必将开辟中国特色农业现代化的广阔道路,开创社会主义新农村建设的崭新局面。全会提出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远
