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1、标题：特殊工序确认及监控办法共2页第1页编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的对影响特殊工序的关键因素进行有效控制，以保证对特殊过程的控制及产品质量。2范围试用予生产过程中不同时期不同阶段的特殊工序；依据本厂现生产状况确定的特殊工序，如 焊接、油漆。3职责3.1 生产部负责对特殊工序的归口管理3.2 技术部负责编制涉及特殊工序的工艺、工装、作业指导书等技术文件；并负责对工序评审和工艺纪律检查。各车间根据焊接、油漆、怫接工艺要求进行监控，并作记录。3.3 生产部根据技术部编制的工艺文件配备相应的工装设备，并对工装设备进行管理。3.4 质管部对特殊工序生产过程进行监控，并根据技术部编制的工艺
2、文件配备相应的计量工具，并对计量器具进行管理。3.5 管理部负责对特殊工序的职工进行教育、培训、考核、合格后发放上岗证书。4内容4.1 特殊工序的定义当过程结果不能通过其后产品的检验或实验进行验证，仅在使用时才能暴露出来有否缺陷的工序称为特殊过程。4.2 特殊工序评审和批准细则4.2.1 特殊过程控制的内容，主要是工序作业参数，通过控制作业参数，达到控制工序质量的目的。4.2.2工序质量的最佳参数可通过下列活动来确定：标题：特殊工序确认及监控办法共2页第2页a）由技术部会同操作人员组织工艺试验，采取正交实验方法设定几个因素几组参数进行 试验，通过破坏性实验结果，确定最佳参数，纳入工艺文件。b）
3、查阅国家行业特殊过程操作规范，对于同类型作业，分析条件后，可以直接引用国家 行业规范的参数作为最佳参数，纳入工艺文件。1.1.3 特殊过程工艺文件，由技术部组织工艺评审、验证，主要评审使用设备及参数的仪器仪 表，是否符合试验方法的规定，是否处于受控状态，应有评审验证记录。1.1.4 经评审验证的特殊工序文件，应经主管技术领导批准。4.3 特殊过程的监控，由操作人员，按特殊过程工艺文件的规定，进行连续监控。认真填写特 殊过程特性参数监控记录。4.4 当发现特殊过程参数出现异常时，即应调整工艺，直至稳定达到最佳参数时方可继续操作 生产。4.5 特殊过程当存在下列情况时，应进行再确认a）设备变更，如
4、设备型号变换、设备大修后；b）原材料变更时c）生产地点变更时d）操作工人变更时。5质量记录5.1 ZL.JW-BD-001焊机参数记录表5.2 ZL.JW-BD-002涂装车间面漆烘干参数记录表5.3 ZL.JWBD-003粘度测量记录表5.4 GY.JW-BD-001工序评审记录标题：新产品试制试验管理规定共2页第1页编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的对新产品试制试验过程做出规定2范围适用于本企业新产品试制、性能试验及各项专项试验。3职责生产部专用车车间产品试制小组负责新产品试制和试验工作。技术部项目组负责下发新产品试制及试验通知、图样，负责制定工艺文件。采购部负责外购、外协件的采
5、购。质管部负责外购、外协件的进货检验及试制过程中的检验。生产部负责自制件的准备，配合试制和试验工作。4流程图新产品试制流程试验流程5内容5.1 新产品试制5.1.1 技术部项目组下发新产品试制通知、 试制计划和外购外协件采购计划给生产部、 采购部等相关 部门，相关车间（技术部协助）进行工艺装备准备，进入整车试制。5.1.2 试制过程中设计人员、工艺人员跟踪，对试制过程中存在的技术问题及时理解决， 对需改进设 计的应该设计控制管理程序的规定进行设计更改。5.1.4 试制过程中检验人员进行一般不见得过程控制， 发现问题可要求是指人员及时返工， 有技术问 题反馈给现场技术服务的技术人员，确保试制进度
6、。标题：新产品试制试验管理规定共2页第2页5.1.5 样车试制结束后，由技术部组织有关人员进行样车评审，并根据“设计开发评审报告”进行整 改，样车完成整改后方可交付试验。5.2 产品检验5.2.1 技术部下发试验任务单，实验员负责试验方案的制定，并报技术部部长审核，通过后由试验员 组织样车的试验。5.2.2 试验人员试验前应认真阅读技术部试验通知，详细了解本次试验的目的以及试验方法。5.2.3 试验前必须检验所有产品零部件是否安装合格。5.2.4 检验所有仪表、测试仪器的检测有效期，如超过有效期，须请质保部重新校验合格后方可使用5.2.5 试验应根据试验要求进行，如有异常情况应立即中止试验，进
7、行检查。排除故障后方可继续试 验。5.2.6 试验过程中要严格按安全操作要去及相关试验规程进行试验。5.2.7 所有试验数据必须记录清晰，原始记录数据必须真实，并出具实验分析报告。5.2.8 设计人员应跟踪样车的试验，对样车实验过程中出现的技术问题即使进行设计更改，并将问题 落实解决。5.2.9 新产品定型试验委托国家质量技术监督机构认可的具有试验资格的单位进行，具体包括参数测 定、安全环保项目指标测定、动力性试验、制动性试验、排放试验、转向性能试验和可靠性试验。6相关文件及记录6.1 相关文件无6.2 记录ZL-0600-011试验分析报告标题：自制件检验规范共1页第1页编制：审核：批准：发
8、布日期： 实施日期：1目的为加强自制件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制订本规范。2范围适用于全公司所有自制件的检验。3职责3.1 技术部负责制定并提供自制件的技术要求、图纸检验要求。3.2 质管部检验员负责按要求对自制件进行检验。3.3 生产部生产工人负责对自制件进行检验。3.4 生产部仓库保管员负责字之间的保管工作。4内容4.1 生产部生产工人在部件制作完工自检后，及时报请质管部检验员检验。4.2 质管部检验员依据技术图纸进行检验，并填写零部件检验记录。4.3 检验抽检的频率：20%,必要时进行全书检验。4.4 自制件检验的项目：4.5 廓尺寸4.6 配尺寸4.7 观质量（焊接、面漆）4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理自制件入库手续。4.6 不合格的自制件由质检员填写 质量信息反馈单交生产部，由生产部按不合格品处理程序处理5相关文件无6质量记录ZL-0612-001零部件检验记录ZL-1205-001质量信息反馈单
