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1、附件2基建工程质量专项督查工作重点一、对各责任主体质量管控监督检查1.对建设管理单位质量管控的监督检查工程管理的组织机构与工程管理的模式相适应，能满足 工程管理和质量控制的要求；工程质量管理机构设置合理、 专业人员配备齐全，各责任主体职责明确，有关工程管理、 质量管理、档案管理、检查验收办法等项制度齐全、有效； 工程项目报建审批文件、路径审批文件、初步设计文件已审 查，并取得批准文件；工程管理文件审批手续齐全，各类招 投标文件齐全；按规定组织进行设计交底和施工图会检；由 建设单位采购的原材料、零配件和设备符合质量要求。2 .对勘察设计单位质量管控的监督检查承担的工程设计项目与本企业资质相符；项
2、目主要负责 人执业资格与承担设计项目相符，并已经本企业法定代表人 授权；设计变更单和技术洽商单审批手续完备；及时进行设 计交底，且交底和被交底各方签字齐全、规范；按照计划及 时交付图纸，满足工程连续施工需要；工地设计代表工作到 位、技术服务满足工程质量和进度的要求。参加质量问题分 析、调查和处理；无指定材料、设备生产厂家或供应商的行 为；对本阶段工程建设实体质量与设计标准的符合性提出明 确的评估意见。3 .对监理单位质量管控的监督检查企业资质和总监理师资格与承担的工程监理项目相符； 监理合同规范、清晰、责权明确；监理部组织机构健全，专 业人员配备合理、各级监理人员资格证书齐全，并与承担任 务相
3、符；监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续完备， 实施有效；施工质量验评项目表已审定，符合“验评标准” 和工程实际情况，关键项目的质量控制点明确；对分包队伍、 工程测量、试验和材料供应等单位的资质已经审查；单位工 程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施等审批手 续完备；对到货设备、成品、半成品和原材料检验记录齐全， 监理日志、监理月报、质量专题会议记录（纪要）、备忘录 齐全、规范，见证取样记录齐全，施工质量验评表签字齐全、 规范；质量验收、现场巡视、平行检验和旁站监理等制度健 全，实施有效；质量问题通知单收集齐全、整理规范，管理 闭环。4 .对施工单位质量管控的监督检查本企业资质、项目
4、经理资格与承包的工程项目相符；项 目部质量管理体系健全，质量责任制和考核评价办法健全， 人员具有相应资格及上岗证书；工程质量方针明确，质量目 标细化分解并已落实；施工工程质量验评项目划分表编制内 容和审批手续齐全；施工组织设计和施工技术方案审批手续 完备；施工技术交底制度健全，交底和被交底各方签字齐全、 规范；施工图会检纪要、记录齐全，管理闭环；设计变更、 技术洽商管理制度健全，签证手续规范、管理闭环；技术档 案管理制度健全，符合档案管理要求；物资管理制度健全， 跟踪管理台账完整、齐全、准确；各类工程试验室（或合同 检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗；质 量问题台账健全，内容完整
5、、准确、清晰，管理闭环；施工 质量和单位工程竣工验收签证齐全、规范，各类施工记录、 试验报告、设计变更工程洽商单齐全；原材料、成品、半成 品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，其台帐清晰、 规范；施工成品和各类测量标志保护完好，措施得力。5 .对工程检测、试验单位质量管控的监督检查试验室和测量、试验单位具备相应的资质。现场试验室 已经中心站评审认定；各项管理制度齐全，质量管理文件执 行有效；机构设置符合规定、试验人员具备相应资格；试验 检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定。管理台账清 晰、准确、完善；检测工作依据、内容和方法正确，记录齐 全；检测报告规范，数据及结论准确；检测设备及工作环
6、境 符合卫生、环保、消防和安全等有关规定。二、技术资料和文件的监督检查1 .主要施工技术资料工程建设依据性文件及资料、开竣工报告、土建专业施 工组织设计；施工技术措施或作业指导书编审内容及执行记 录；工程设计、施工，监理及设备，材料供货等招标文件、 资料及其合同，协议；工程设计文件资料、设计变更单和技 术洽商单；施工图交底记录，施工技术交底记录，电气安装 及调试技术资料，电气设备出厂质量证明和技术文件；现场 执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料 清单；施工质量管理制度，质量问题台账，质量事故报告及 处理文件，监理所发的各类质量问题通知单。2 .主要施工技术记录施工组织设计、技术
7、措施、施工记录、试验报告、测量 记录、检测报告；重要工序交底记录；变电架构、设备支架 安装记录；建（构）筑物构件和建筑设备消缺处理记录；重 要结构安装检验记录；电气绝缘和接地电阻测试记录；已完、 未完工程项目清单；现场综合检查报告；消防系统验收准用 文件。3 .质量验收记录工程质量验评记录；各种材料证明和现场复验报告、施 工质量验收签证；施工单位在施工中采用新技术、新工艺、 新材料的方案；施工图会审记录、纪要，施工技术交底记录。 工程缺陷处理明细单及附图，工程遗留问题记录。4.出厂证件和试验资料电气设备、装置性材料、原材料出厂合格证和出厂检验、 材质证明、进场检测及试验报告；成品、半成品出厂合格证 和出厂检验、试验报告；其它施工工艺试验报告。三、对工程实体质量的监督检查电气设备及系统安装符合设计要求，连接件固定牢固， 接触可靠；接地系统正确可靠；油漆或镀层完整，无锈蚀； 充油设备油位正确，密封完好，无渗漏；充气设备，气压保 护符合厂家规定或规范要求；电气设备安全距离在各种工作 状态下均符合规程要求；电气试验和继电保护、远动、自动 化装置调试记录，试验项目应齐全，试验结果达到标准，继 电保护装置有整定单，必要时核查个别整组联动试验，动作 准确、信号正确。
