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1、物 控 管 理 制 度编号：PTT-004编 号 目 录PTT-004-01 物控管理工作目标与内容 PTT-004-0101 物控与采购工作管理目标PTT-004-0102 物控与采购管理工作内容 PTT-004-02 采购作业程序与实施细则PTT-004-0201 采购作业程序PTT-004-0202 采购作业实施细则PTT-004-03 物控作业管理程序一、 申购、配送、物控管理工作流程PTT-004-04 仓贮管理工作制度PTT-004-0401 原物料仓贮管理规定PTT-004-0402 工具、器具管理规定制定： 物控部经理/主管 生效日期： 年 月 日物控管理目标与内容编号：TW-
2、004-01一、物控、采购管理目标如下表目标内容正确计划用料1、配合营业目标2、增加资金预算灵活度3、减少呆滞料的产生4、强化用料控制5、便于存量管理适当存量管理1、强化重点管理效果2、提升存货周转率3、适时、适量的供料4、适量的库存5、提升库位使用率强化采购管理1、适质、适量2、适价、适时3、充分掌握市场行情4、和供料厂坚持优良关系发挥盘点功效1、消除料账差异2、保证材料量保证产品质量1、强化验收管理2、增加材料的使用性发挥储运功能1、保证材质2、安全维护仓库3、合理的储存成本4、正确的收发作业更低成本1、采购或自制的合理性2、以旧换新物尽其用3、积极开发替代品4、余料再使用5、防止滞料发生
3、6、降低采购、储存成本7、提升人员工作效率合理处理滞废料1、资金灵活2、避免无谓损失3、增加储位的有效空间降低配送成本1、工程用料合理配送降低运输成本2、有利车辆合理调度强化物料管理1、防止物料流失2、计量、审核在线物料消耗定额3、强化物料施工现场管理二、物控与采购管理工作内容如下表人员工作内容物控1、请购方式与存量基准的设定2、生产用料的统计及预估3、生产用料的请购与余料转用4、进料异常与生产管理、采购协调处理5、物料合理配送6、监督在线物料计量、消耗、现场管理等采购1、建立供应商与价格记录2、采购方式的设定及市场行情调查3、询价、比价、议价、定购作业4、交料进度控制与逾交催促5、进料质量、
4、数量异常处理6、内外销差价、退税资料提供7、付款整理、检察外协1、外协厂商开发与签约2、建立外协厂商与工缴记录3、外协产量、交货期、尾期控制4、外协用料出厂管理5、外协品的质量异常处理6、外协用料与工缴结算材料1、进厂材料、外协品点收及不合格品退回2、材料发放批号管理，余料提报3、材料保管及账务处理4、库位规划、整理与安全维护5、滞料及有价值废品的库存提报6、库存盘点与账物核对7、提供有关库存动态资料成品1、成品缴库的点收核对2、成品出库交运处理3、成品保管及账务处理4、成品库位规划、整理与安全维护5、库存盘点与账物核对6、滞存品库存提报7、提供有半成品库存资料采购作业程序与实施细则编号：TW
5、-004-02一、采购作业程序采购作业内容包括从收到“请购案件开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料、“采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后，整理报价资料，拟定议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核定购。具体作业程序及要点如下：采购作业程序及要点表程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则分派请购案件3、急件优先分派办理4、无法在必须用日期办妥者利用“交货期联系单-通知请购部门5撤销请购单应先送办理询价1、交货期无法配合必须用日期时联系请购部门2、充分了解请购材料的用品、规格3、急件或必须用日期接近者应优先办理4、向厂
6、商具体说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5、同规格产品有几家供应商均应询价6、有否其他较有利的代用品或对抗品7、应对同规格，不同厂牌做比较8、是否有必要办理售后服务及保修年限9、新厂商产品，是否必须经检验试用比价议价1、厂商的供应能力是够能按期交货、质量确认2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、其他经销商价格是否较低4、经成本分析后，设定议价目标5、是否必要向厂商索取型录比较6、价格上涨下跌有何因素7、是否必要开发其他厂商或转外购8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1、请购单上应具体注明与厂商量定的买价条件2、买卖惯例必须超交者应注明3、现场选
7、用较贵材料时，联系请购部门述明原因4、按核决权限呈核定购1、必须预订定金，内外销价必须办退税或规定多少金额以上或有附带条件等应制订买卖合同2、再向厂商确认价格、交货期、质量条件3、分批交货者在请购单上盖分批交货单4、定购单采纳联系函或 机寄交厂商，无法按必须用日期交货的案件联系请购部门催交1、约交日期前应再确认交货期2、无法在约交日期前交货时联系请购部门并列入交货期异常控制表内催办3、以逾约交货日期尚未到货应加紧催交程序要点整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相等3、是否有预付款或暂借款应处理4、是否必须要扣款5、必须要办退税的请购单转告退税部门6、以内销采购供外销用
8、材料，应先收齐退税同意书方可办理付款收件、分发、核对1、收件2、按分配原则指派经办人3、核对品名4、核对规格5、核对数量6、核对必须要日期询价1、选择询价对象及地区2、询价3整理报价资料4、确认请讲内容5、寻找对抗品6、选择开发对象7、询价索样8、整理对抗品资料及样品送样9、整理检验结果程序要点装运1、催促预定装船期2、申请“工业用证实3、申请分期缴税4、申请预报火险及动产抵押5、催促装运文件6、确认船期7、整理装运文件8、申请管理品放行证9、联系及安排卸货10、确认船代理11、确认公证处所12、联系交货期异常修改报关提货1、银行背书2、办理担保提货3、整理文件报关4、缴税提货5、收料索赔1、
9、核对材料检验报告2、填写索赔记录单3、向保险公司、船公司索赔4、向材料厂商索赔5、办理退货换掉作业跟催1、催促收料单2、控制长期合同的交货3、控制外购资金4、整理采购案件5、计算卸货延制费及奖金6、办理退汇二、采购作业实施细一请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1、常备材料：工程部。2、预备材料：物控部采购部门。3、非常备材料：1订货生产用料：工程部。2其他用料：使用部门或物控部。第二条 请购单位的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、必须求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号由各部门依职能部编订
10、，“请购单内购外购附“请购案件寄送清单送采购部门。2、必须用品日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3、紧急请购时，由请购部门于“请购单“说明栏注明原因，并加盖“紧急采财章，以急件卷宗递送。4、材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单上注明“试用检验及“预定试用期限。5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并合计库存状况，填制“请购单提出请购。附表3 原物料请购配送单部门： 日期： 年 月 日 填制：材料别编号核对码新旧废名称规格部门请购送数量核定数量估计单价估计总价预算月份用途申请单位必须用日期 年 月 日配送地点备注请料单 字第
11、号上级核决第三条 免开请购单部分1、以下总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其罗列如下：1贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2招待用品：饮料、香烟等。3书报含技术性书籍及定期刊物、名片、文具等。4打字、刻印、报表等。2、零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限依财经核决权限1、国内采购：1原物料： 请购金额预估在2000元以下者，由采购主管核决。 请购金额预估在2000元至5000元以下者，由物控经理核决。 请购金额预估在5000元以上者，由总经理核决。2财产支出： 请购金额预估在200元以下者，由采购主管核决。 请购金额预估在200元至5
12、00元以下者，由物控经理核决。 请购金额预估在5000元以上者，由总经理核决。3总务性用品： 请购金额预估在50元以下者，由总务主管核决。 请购金额预估在50元至100元以下者，由行政经理核决。 请购金额预估在100元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出，核决权限呈核。“2、国外采购：1请购金额预估在2000元含以下者，由经理核决。2请购金额预估在2000元以上者，由总经理核决。第五条 请购案件的撤销1、请购案件的撤销应由原请购部门马上通知采购部门停止采购；同时在“请购单内购“请购单外购第一、二联加盖红色“撤销的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：1采购部门于原请购单加盖“撤销章后，送回原请购部门。2原“请购单已送回物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以原请购单退回请购部门。3原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。二一般采购规定第六条 采购部门的划分1、国内外采购：均由物控部采购部门负责办
