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1、颁布令根据中华人民共和国安全生产法、安全评价机构管理规定（安监总局令第22号2009）和关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知（安监总规划2009181号)等相关文件，*(以下简称*)编写了安全评价过程控制手册，现予以颁布实施，本手册是*安全评价工作的法规性、纲领性文件，用以统一、规范全*评价管理活动,本*全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。 本安全评价过程控制手册自2010年1月1日发布之日起生效。总经理：二零一零年一月一日目 录1 *概况12 目的和适用范围33 手册引用与参考的标准和规范44 术语55 过程控制方针、目标、承诺75。1 过程控制方针75.2 过程控制目标76 组
2、织机构与管理职责86.1 *组织机构设置框图86。2 *职能分配86。3 岗位职责97 过程控制手册的管理148 安全评价过程控制过程描述178. 检查改进189 风险分析2010 安全评价过程控制2111 报告审核2212 技术支撑2313 人力资源管理2414 培训与考核2615 信息通报2716 跟踪服务2817 保密2918 资质和印章管理3019 文件和资料的控制3120 记录的控制3321 安全生产法律、法规、标准及其他有关政策和技术信息的控制3522 内部审核3623 不合格服务、纠正与预防措施3724 投诉处理3825 管理评审3926 附件40安全评价过程控制手册 1 *概况
3、2 目的和适用范围2。1目的 通过制定有关规定、制度和措施，明确各级工作人员的职责权限和相互关系,规范安全评价过程控制工作的活动途径，确保安全评价的工作质量。2。2适用范围 本手册是*安全评价管理工作的法规性和纲领性文件，本手册适用于*安全评价服务的全过程和从事该项工作的全体员工及兼职人员.3 手册引用与参考的标准和规范3.1中华人民共和国安全生产法3.2危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第344号）3.3安全评价机构管理规定（安监总局令第22号2009）3.4关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知(安监总规划2009181号）3.5安全评价机构考核管理规则（安监总规划字200
4、565号 )3。6相关评价导则 3。7其它相关文件4 术语4.1 安全评价 安全评价是以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法,辨识与分析工程、系统、生产经营活动中危险、有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。 安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。4。2 安全预评价 在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料,辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性,预测发
5、生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出安全评价结论的活动。4.3 安全验收评价 在建设项目竣工后正式运行前或工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性。从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况,做出安全验收评价结论的活动。4.4 安全现状评价 针对生产经营活动中、工业园
6、区内的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动.4.5安全评价工作计划 针对具体的安全评价项目，要求安全评价项目组对安全评价项目均要编制安全评价工作计划，确定项目具体服务方式和措施，以保证安全评价质量。4.6记录记录是安全评价过程控制文件的重要组成部分，是对安全评价服务是否达到*要求的安全评价过程控制有效运行的证实，是安全评价过程控制持续改进的依据。4。7安全评价过程控制安全评价机构应根据安全评价相关法
7、律法规及规定的要求，结合实际情况，在建立并完善过程控制的基础上,制定安全评价过程控制文件，明确岗位职责，从制度上保证安全评价质量得到有效控制。 4。8规则策划 针对顾客提出的特殊内容的安全评价要求，或对承接的大型企、事业或特殊类型的企、事业单位安全评价合同,应进行规则策划，规则策划由*总经理组织，由评价部门负责人及熟悉该行业的有经验的安全专家共同进行。通过策划,明确如下要求： 1）制定安全评价工作计划； 2)确认安全评价组长或组员的资格能力，确认安全评价过程的重要活动和承担人的资格能力； 3)明确*对评价活动过程的质量监督控制要求；4）明确评价活动过程中安全评价管理记录及信息反馈的要求。5 过
8、程控制方针、目标、承诺5。1 过程控制方针安全评价过程控制方针:以人为本，追求卓越；遵章守法，开拓创新。5.2 过程控制目标 安全评价过程控制目标以客户满意我满意，客户发展我发展的双赢原则，推进我国安全评价事业,更好的配合政府的安全监督、管理，以使受委托方能够满足安全生产法律、法规的需要,保障企业的安全生产。同时使客户的投诉率控制为零，客户满意度率为90.5。3过程控制承诺1） 安全评价时间安排满足委托方的要求，严格按计划开展工作；2) 保证安全评价人员现场检查时间和检查的全面性，增强顾客满意度，满足顾客要求；3） 增强服务意识,对通过安全评价的客户跟踪服务；4） 接受上级主管机构和社会各界的
9、监督;5) 加强安全评价人员队伍建设,不断提高安全评价质量，为委托方提供高效优质的安全评价服务。6 组织机构与管理职责6.1 *组织机构设置框图管理者代表总经理行政部财务部副总经理（技术）质量技术部副总经理（市场）各地区市场开发部安全评价四部部安全评价三部安全评价二部安全评价一部部6。2 *职能分配职 能 分 配 表序号管理职能总经理副总经理管理者代表行政部市场开发部安全评价部质量技术部财务部1管理评审2人员管理3保密管理4运行控制5文件控制6记录7合同评审8不合格、纠正和预防措施9内部质量审核10投诉处理11培训与考核12 合同、印章的管理13服务说明:”主控；”配合/执行6.3 6。3.4
10、管理者代表1）负责建立文件化的安全评价过程控制体系文件，组织体系文件的实施、修改和换版工作，以确保体系文件的完整有效运行;2）组织内部审核工作，并及时向*总经理报告安全评价过程控制运行情况；3）负责对管理评审和内部审核中不符合项制定纠正和预防措施,并监督和验证实施情况;4)接受客户申诉或投诉的处理情况,并积极协调处理，最后需将处理结果汇报总经理；5）利用现有自身优势扩大*的对外宣传工作;6）完成*交待的其他任务。6。3。5行政部负责人1) 协助*总经理的日常管理工作；2) 负责本部门的管理工作;3) 负责*的人力资源工作；4) 完成*交办的临时性工作任务。6.3.6安全评价部负责人1) 负责评
11、价项目的组织实施工作；2) 负责组织本部门评价报告的内部审核工作；3) 负责编制修订行业作业指导书4) 负责本部门的管理工作；5) 完成*交办的临时性工作任务。6.3。7质量技术部负责人1) 负责组织实施安全评价质量技术工作；2) 负责组织评价报告的技术审核工作;3) 负责组织对评价项目实施过程控制进行审核；4) 负责本部门的管理工作；5) 完成*交办的临时性工作任务。6.3.8安全评价项目组长1) 负责安全评价项目的实施，包括对项目的计划、组织、沟通协调、记录归档、服务跟踪，对实施评价项目工作质量负责；2) 按*制定的安全评价程序及规定，编制项目实施计划，并向部门负责人及时反映工作的情况；3
12、) 组织安全评价报告的编制、修改工作；4) 负责做好安全评价过程控制的相关记录工作;5) 负责评价项目资料的收集整理工作；6) 负责对报告中提出的安全对策措施实施情况进行跟踪.6。3.9行政部1) 及时收集各部门的工作信息，协助总经理做好日常管理工作；2) 负责*人力资源工作；3) 负责协助质量技术部对评价人员进行业绩考核；4) 负责*资料档案管理工作;5) 负责整理、制订各项日常规章、奖惩制度，报总经理审核;6) 负责微机建网、管理与维护;7) 负责*所有邮件收发工作；8) 负责客户的服务工作及客户投诉信息的收集处理；9) 及时获取相关信息，负责向上级有关部门呈报文书、信息等事宜；10) 及
13、时获取评价机构管理的相关信息,上报主管领导；11) 负责对评价报告的标准化审查、打印输出和复印装订；12) 负责安全评价项目总体调度调配工作；13) 负责组织*内部管理文件的培训和学习；14) 完成*交办的临时性工作任务。6.3。10市场开发部1） 负责安全评价市场开发工作;2) 组织评价项目风险分析工作，并将风险分析相关资料整理后交由行政部；3) 协助评价部安全评价项目组长实施安全评价工作，做好与委托方的沟通工作；4) 协助财务部做好项目回款工作;5）负责公司的对外宣传，收集相关业务信息;6）整理好相关业务人员出差记录和市场开发资料交财务部；7）完成*交办的临时性工作任务。6。3。11安全评价部1) 开展实施安全评价项目，包括对项目的计划、组织
