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1、细心整理一、平安质量工期M1 资源配置检查工程所占分值评分标准扣分1.1 平安质量环保机构及保证体系6依据住建部建筑施工企业平安生产管理机构设置及专职平安生产管理人员配备方法及股份公司关于进一步加强和标准平安质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查，每少1人，扣0.5分，扣完为止。未按规定设立专职机构、平安总监的，扣2分。1.1.3保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。1.1.4工程人员管理混乱，资料不符等，扣1分。安质部1.2 平安生产投入状况31.2.1未制定平安生产资金保障制度，扣2分；内容不合规，扣1分。财务部1.2.2 未执行国家或行业现行规定，工程平安投入及施工进度不
2、匹配，列支工程及有关规定不符，扣1-2分。财务部1.2.3财务未单列科目，扣1分。财务部1.2.4工程未按总台账，年度、季度、月度分别制定平安投入准备，扣1分。工经部、工程部1.3 “三类人员”持证上岗状况3工程经理、专职平安人员含协作队伍无合法有效平安资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止。台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。安质部1.4特种作业人员持证上岗状况3关键岗位特种作业人员无证或复审不刚好，扣0.5分/人。物机部、工经部、安质部未实施动态管理，配置明显缺乏，扣1分。物机部、安质部台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。物机部、安质部1.5群众性平安
3、生产监视工作状况3未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣23分。未实行“五个纳入”并公示，扣1分。现场无群安员公示栏及传播警示标记，扣1分。群安员监视检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。无工程部相关部门群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。1.5.6 未遵照规定发放群安员津贴，扣1分。工 会1.6青年平安监视岗工作状况2未按要求配置青年平安监视岗，扣2分；岗员配备人数不满足要求，扣1分。1.6.2青年平安监视岗工作监管不到位，扣1分；青年平安监视活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。团支部1.7 协作队伍管理状况21.7.1未及协作队伍签订平安质量责任书，扣2分。1.7.2及
4、协作队伍签订的平安质量责任书内容责任不清、针对性不强，扣1分。工经部，签合同1.8平安防护用品配置状况31.8.1“三证”资料和平安标记不全，扣1分。1.8.2未按“四统一”及“五同”原那么配发劳保用品，扣1分。1.8.3未建立完善的选购、发放台账，扣1分。物机部1.9 机械设备和管理配置状况51.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2-4分。 机械安装后未履行验收程序，扣2分。1.9.3无机械设备台帐，扣2分；或机械设备台帐不完善，扣1份。1.9.4未设置专人管理机械设备，扣2分。物机部1.10其它事项依据专业或工程特点，适时发觉问题，从M1模块总得分中扣1-5分。只计扣分因素M1模块
5、所占分值及扣分合计30M1模块得分率30-扣分/30= % M2 管理制度检查工程所占分值评分标准扣分2.1平安质量管理目标2无目标或者目标不合规，扣2分。2.1.2平安质量目标未分解细化，或不同文件中目标表述不相同，扣1分。2.1.3未对分解细化后的平安质量目标定期进展考核，扣1分。安质部2.2平安生产责任制2无审批发布的平安生产责任制和体系，扣1-2分。平安生产责任制覆盖不全、内容不标准，或协作队伍责任不清，扣1-2分。安质部2.3施组编制审批状况52.3.1无工程总体实施性施工组织设计，扣5分。2.3.2无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣 3分。2.3.3编制审批程序不合规，扣1-3
6、分。2.3.4未按审批看法进展修订和完善，扣1-2分。2.3.5未对施工组织设计执行动态管理，扣1-2分。工程部2.4工期进度管理52.4.1未遵照工程工程精细化管理要求编制工程工期进度管理准备，扣5分。2.4.2未对重点工程、重要工序节点工期进度施工准备进展分解，扣1-3分。2.4.3未对影响工期进度的因素编制工期保证措施，扣1-3分。工程部2.5紧急性较大工程专项方案编制、审批状况52.5.1未遵照住建部紧急性较大的分局部项工程平安管理方法规定编制专项方案，扣5分。2.5.2专项方案构造检算缺失，内容不全，扣1-2分。2.5.3审批程序不完善，扣1-2分。2.5.4 未遵照专家审批看法进展
7、修订和完善，扣1-2分。工程部2.6技术交底制度52.6.1无技术交底制度，扣5分。 作业工序未进展技术交底，扣1-5。2.6.3交底中无针对性平安质量技术措施，扣1-2分。2.6.4未进展三级技术交底，扣1-2分。工程部2.7紧急源调查辨识评价、限制方案编制审批状况32.7.1未进展紧急源调查，扣3分。工程部2.7.2紧急源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分。工程部2.7.3评价结果及现场实际重大风险不对应，或者未刚好更新紧急源清单，扣2分。工程部2.7.4施工作业区域紧急源未接受适当方式警示，扣0.5分。安质部2.7.5未针对紧急源编制限制方案，扣2分。工程部2.7.6限
8、制方案针对性不强，或可操作性不强，扣1分。工程部2.8应急预案编制、审批状况22.8.1未依据现场实际状况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-2分。2.8.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分。工程部2.9特种设备检查、管理、验收制度32.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣3分。2.9.2进场特种设备未经检验投入运用或证件不全，扣 1分/台。2.9.3未建立特种设备管理台账，扣1分。物机部2.10大临设施非标检查、管理、验收制度22.10.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分。2.10.2大临设施无设计及检算资料，扣1分。2.10.3大临设施未进展分级验收或验收记录不全，扣
9、 1分。工程部2.11施工用电平安管理制度22.11.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分。工程部2.11.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分。工程部2.11.3无有关用电平安管理制度，或者不合规,扣1-2分。安质部2.12平安质量检查隐患排查治理制度32.12.1 未建立平安质量检查隐患排查治理制度，或内容不合规，扣1-3分。2.12.2 工程主要负责人未组织平安质量检查隐患排查治理，扣2分。2.12.3未遵照统一规定填写检查记录，未进展有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣 1-2分。安质部2.13生产平安事故报告制度22.13.1未按公司规定建立生产平安事
10、故报告制度，扣2分。2.13.2生产平安事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。安质部2.14平安质量教化培训制度32.14.1未编制培训准备，扣3分。安质部、工程部编制，汇总2.14.2教化培训未覆盖全员，未进展“三级教化”，未分专业、分工种开展针对性教化培训，扣1-3分。安质部2.14.3培训学时不合规，扣0.5-1分。安质部2.14.4 未遵照要求开展“平安月”、“平安生产警示周”及股份公司要求的专项平安质量活动，扣0.5-1分。(安质部)2.15其它平安管理制度3工程部应健全完善但不局限于下述制度：平安费用管理运用、平安生产例会、特种作业人员持证上岗、设备工种操作规程、现场动火及消防管
11、理、易燃易爆品或火工品管理，环境爱惜，职业安康等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。安质部物机部2.16其它质量管理制度3工程部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量监控量测制度、施工图核对制度、隐藏工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、协作比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。工程部试验室物机部M2模块所占分值及扣分合计50M2模块得分率50-扣分/50= %M3 现场管理检查工程所占分值评分标准扣分3.1现场带班盯岗状况7紧急性较大的分局部项工程无工程负责人月度带班盯岗准备支配，扣2分。工
12、程部关键工序无技术人员值班支配或值班人员未驾驭监控要点，监视不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分。工程部盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善，扣1分。工程部有特殊要求的施工作业区域须要专人带班或设值班室，支配专人具体负责管理、登记，驻站联络或看管，防护远眺，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。安质部、物机部3.2施工用电平安管理6未接受TN-S接零爱惜系统三相五线制和三级配电二级爱惜、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分。线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护
13、措施不符合规定扣 1-2分；电缆线路破损、布设凌乱，扣1-2分。配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电爱惜器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分。小型机具用电不符合标准要求，未定期对机具用电状况进展检查，扣1-2分。潮湿环境、密闭空间作业、紧急作业环境照明未接受平安电压，扣1分。生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置平安防护栏杆及警示标记，每项扣0.5-1分。物机部安质部现 场3.3现场平安防护制度、措施落实状况153.3.1平安防护用品未正确运用，扣0.5分/人。3.3.2 施工现场无醒目的平安标语，扣0.5-1分。3.3.3施工现场未接受全封闭施工管理，围
14、挡破损，扣1-2分。3.3.4施工便道不达标，无交通标记、标识，及既有道路穿插、引入无保证交通平安措施，扣2-3分。作业区域设置平安防护、警示标识不全，扣1-2分。3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未标准设置引导、限速、限高、防撞、警示标识，扣1-3分。3.3.7水上运输、水上作业平台平安防护设施不符合规定，扣1分。3.3.8未对地下管线进展调查、探挖，未接受爱惜措施，扣1分。3.3.9 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无平安防护设施，扣1-2分。3.3.10其它平安防护制度、措施未谨慎落实，或存在明显平安隐患，扣1-2分。安质部现 场 3.4机械设备运用状况 6机械设备未悬挂操作规程，扣1分。特种设备无平安检验合格标记，扣1分。机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进展日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2分。机械设备带病作业,扣0.5分/台。运用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。安质部物机部3.5易燃易爆、民用爆炸用品及消防管理状况63.5.1现场运用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣1分。3.5.2施工现场运用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分。3.5.3民爆用品库设置
