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1、进厂原燃材料验收程序（ 1）水泥有限公司 原煤、石膏、铁质原料验收程序购入的大宗材料按批次进行质量验收，逐车次司磅计量进行数量验收。验收标准按进厂原燃材料质量验收标准执行，合同质量指标低于验收标准时，按合同验收。具体验收程序如下：进厂大宗原燃材料到磅房称毛重后，司磅员填写材料验收司磅小票 ，通知化验室取样检验，检验合格在材料验收司磅小票上填写“检验合格”字样，不合格填写实测检验结果与否决吨位，签字并盖章交车间卸车。车间卸车后在材料验收司磅小票上签字并盖章，由送货人持材料验收司磅小票到磅房司磅除皮，司磅员根据化验室的检验意见打印磅单交送货人。（ 2）水泥有限公司 除原煤、石膏、铁质原料以外的大宗
2、材料验收程序进厂材料司磅后由现场岗位工按验收标准对粒度、杂质项目进行现场验收，检验合格在材料验收司磅小票上签字并盖章交磅房；若不合格则在材料验收司磅小票上填写扣杂吨位，并签字盖章交磅房。化验室取样工按每批次或矿点对进厂材料进行取样检测水分等项目，若不合格根据实际情况签发质量否决单或让步接收单交磅房每天对进购总量进行一次汇总否决，检验频次及项目严格依据过程质量指标控制要求执行。（ 3）水泥有限公司 物资公司采购的预付款不合格大宗材料验收程序。预付款大宗材料如出现加水或倒换物料等恶劣现象，一经发现，立即拍照取证并通知物资公司赶到现场处理。事实确认后，由物资公司按该车材料价格的三至五倍对供应商进行索
3、赔。（ 4）水泥有限公司 不合格原燃材料处理办法1、经检测质量指标低于验收标准高于拒收标准的原燃材料，填写让步接收单，经化验室主任签字，同意接收的原燃材料由化验员开具质量否决单，并按质量的百分比扣除，取样员根据质量否决单将扣除的百分比在材料验收司磅小票注明并签字。由司磅员核对材料验收司磅小票与质量否决单是否一致，核对后在质量否决单上签字后由取样员交化验员核对。化验室主任要定期对原材料检测结果与质量否决单进行核查（让步接收单和质量否决单可合二为一） 。2、经检测质量指标低于拒收标准的原燃材料，应进行拒收，如由于特殊紧急情况如：原燃材料库存严重不足影响生产等，可以紧急放行，让步接收单由生产技术部主管质量副部长审核由主管质量副经理审批，并注明原因，明确单独堆放及搭配措施，且进行相应的质量否决，否决程序按上一条款执行。3、如顾客对原燃材料检测结果产生异议，进行三方取样复检，由顾客、物资公司相关人员、化验室主任或生产技术部主管质量副部长参与，由取样员按取样规程进行取样检测，以三方复检结果为最终结果，无特殊情况不得再次复检。
