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1、1 制订目的 为落实各部门质量职责，提高全员的工作质量意识和质量工作的积极性, 实现实物质量及质量管理水平的提升,特制定本制度.2 适用范围 适用大富豪制品公司的产品及工作质量激励。3 职责3.1 质量部职责3.1.1 负责对各类质量事故进行调查和责任界定；3.1.2 负责监促责任部门分析原因,制定整改措施并监督其执行情况 ,对改进效 果进行验证和巩固；3.1.3 依据本制度对责任部门进行激励。3.2 各部门职责3.2.1 协助质量部对质量问题进行调查，对质量问题进行分析，制定改进措施 并严格落实；3.2.2 负责本部门质量考核细则的修订，依据公司对部门的激励结果对本 部门内部进行激励。4 定
2、义4.1 激励分为正激励和负激励，正激励包括通报表扬、物质奖励、授于先进集 体或个人称号等；负激励包括通报批评、经济处罚、行政处分等；4.2 激励内容包括产品实物质量、工作质量、质量体系。4.3 零星质量问题指孤立或偶然因素导致的质量问题 ,外部问题没有造成客户 投诉、停单、经济扣罚；内部问题没有造成返工、返修、报废等负面影响。 5负激励5.1 现场检查5.1.1 质量部根据生产安排情况，每周组织车间工艺员对生产现场进行监督检 查，根据检查的情况组织车间整改，并根据检查的问题及整改情况对责 任部门作如下考核：表一：现场检查序号问题种类问题描述考核金额1A类没有进行道检、巡检或漏检。对责任部门考
3、核100兀/例首、巡检错误。对责任部门考核50兀/例2B类没有按作业指导书、体系文 件，整改措施或相关会议纪要 操作。对责任部门考核20元/例3C类现场的5S （包括标识、摆放、 现场文件和物资的整理、整顿 等）不符合要求，对责任部门考核10元/例备注：若同一问题连续两周重复出现的，则加倍考核。同一班线每月出现3 次A类问题的，责任班组进行行政降级处理。5.2过程质量问题5.2.1 在生产过程或体系运行过程中出现质量问题后，由发生产部门或发现部 门填写异常质量信息处理报告交质量部；5.2.2 质量部进行责任界定相关部门对质量分析。5.2.3 质量部根据调查情况对责任部门和责任人进行激励，激励方
4、式见4.1，激 励金额见表二，对不能明确直接责任人的由责任部门进行内部分解，并 在接到处罚通报后3天内向质量部提交详细的处罚名单，其中部门责任 人承担处罚金额的15%30%;5.2.4 对重大质量问题，责任部门必须在 5 天内向质量部提交纠正、预防措施， 质量部跟踪其措施的落实情况，验证其效果。表二序号问题种类问题描述考核金额1A类造成批量返工、报废、生产 停滞对责任部门考核100兀/例， 若由两个以上部门造成上述 问题，对主要责任部门考核 100元/例，次要责任部门考核 60元/例。2B类已造成不合格，但经评审可对责任部门考核50兀/例。让步使用、未按文件执行、 出现少装、混装、配送错误。3
5、C类其它问题对责任部门考核30兀/例。备注：冋一班组每月出现2次A类问题，对责任班组进行行政降级处理。5.3 外部质量问题5.3.1 对外部质量问题由技术服务人员或市场部人员填写异常信息单交质量管 理组，质量管理组对问题进行责任界定，并将异常信息反馈到责任部门 进行分析和改进。5.3.2 责任部门对问题进行分析和整改，并在规定的期限内反馈质量部，质量 部对其措施的落实情况和改进效果进行验证，对没有达到预期效果的要 重新进行改进。5.3.3 对外部质量问题的考核见表三，对需要分解的考核，责任部门在接到通 报后3 天将名单提交到质量部。序号问题类别问题描述考核金额1造成客户经济扣罚或外部 损失的。
6、责任部门承担外部损失的 15%-30%，其中部门负责人 承担分解额的30%。A类造成客户圭寸库或判定批不 合格的。造成客户封库的，每次考核责 任部门300元,造成客户判不 合格的，对责任部门考核200 兀。其中责任部门承担30%。2B类造成客户严重投诉或恶劣 影响，或已造成外部不合 格，但经协调客户没有判不 合格的；低级人为质量问题 重复出现的。每次考核责任部门100兀，部 门负责人承担15%-30%。2C类其它零星质量问题（噪音和不明显的噪音除外）。连续两周少于3条的可免于 考核，达到4条的考核100 元，每增加一条，考核金额增加50元，少于6条的部门负 责人不承担考核，多于6条 的，部门负
7、责人承担15%备注：若同班组在1月时间内，内外部均出现A类质量问题，或外部出现A 和B类质量问题的，对责任班组长进行行政降级处理。5.4 体系审核问题5.4.1 对内审、管理评审发现的问题由质量部开据不合格报告，责任部门分析 原因并制定改进对策，质量部根据验证效果确定不合格项是否关闭。5.4.2 质量部对内审、管理评审发现的问题进行责任界定，并依据附表对责任 部门进行负激励。5.4.3 对于每月未达到目标值的质量指标，质量部将对责任部门发异常信息 处理报告，责任部门须在5 日内提交“纠正、预防措施”。质量部将跟 踪其措施的落实，并验证其效果，并在富豪制品公司质量月报中通 报其改进情况,对连续三
8、个月没有达到目标值 ,且没有制定有效措施实施 改进的,按附表1 工作质量进行负激励。5.4.4.对没有按时提交部门改进计划、措施落实不到位、没有达到改进效果且 不继续改进的部门或个人，按附表 1 质量体系和工作质量每月进行通报， 6正激励6.1 公司每年组织各职能部门对在质量控制、质量改进、先进方法推广方面作 出突出贡献的集体或个人进行评选，对评选出的集体或个人授于先进荣 誉称号，并给予一定的物质奖励（根据当年生产经营情况确定奖励金额）。6.2 公司每两周根据现场监督检查的情况，对责任部门进行考核。若对每次检 查问题少于两条且没有A类问题出现的，可不对该车间进行考核；若两 次检查均没有问题出现
9、，给予该车间100元奖励。6.3 公司制定质量目标为各部门质量改进指明方向，对连续三个月超额完成质量目标的部门，按附表2 进行正激励。6.4 为严格过程质量控制，公司开展工序互检活动，各工序奖罚细则见下表：序号问题描述奖励金额1无螺纹孔10元2无印花标识5元3一个花边口20元4少修饰斜线20元5内圆侧其它方面错漏工序3元6少商标2元7盖滑牙3元8方向错误5元9日期错3元10其它根据调查情况确定是否奖励及奖励金额备注：1、如果在客户处发现以上质量问题，按质量事故对责任部门、班组和 个人进行考核。2、所有样品必须妥善保存，并统一交质量部处理。3、内圆侧错漏工序奖励要求车间每周汇总申报。4、对弄虚作
10、假骗取奖励行为。对部门负责人及直接责任人各处以100 以上元扣罚，并全厂通报批评。7 申诉及仲裁被激励的部门或个人对激励结果有异议时，在 2 天内向质量部提出申诉，质 量部组织作进一步调查，并根据调查结果重新作出裁决。8 相关/支持性文件8.1 大富豪制品公司各部门质量职责8.2 各部门质量考核细则附表 1类别序号激励内容处罚规则产品质量外购物料(1) 、由于外购物料质量问题而导致我司生 产停滞、转产以及成品或半成品返工、返修 或封存，造成厂内重大质量损失。(2) 、由于外购物料质量问题而导致客户严 重投诉或罚款。(3 )我司生产过程中所发现的其他物料问 题。提交管理组进行相应处理，具体按 证
11、协议执行。在体系审核、质量监控中，发现严重不符合 项。依据产生的后果和不符合项严重程 责任部门处以100-1000元的扣罚并通 评。体系或工作质量在生产中因生产管理、设备、或设计、图 纸失误造成批量(100台以上)返工、报废 的。出现质量事故知情不报、虚报、漏报、逃 避责任。由于人为工作质量问题，或文件、指示、 工作安排执行不到位、工作拖沓、问题处理 不及时而引致质量问题，或工作计划未按要 求严格执行。连续三个月没有达到质量目标，且没有制 订详细改进措施对相关责任部门、责任人处罚200 元 并视其严重性予以换岗、降级或辞退处对相关责任部门、责任人处罚200 元 并视其严重性予以换岗、降级或辞退处对相关责任部门、责任人将按处罚100元以上进行激励。附表2质量奖励办法类别序号项目受奖部门（或个人）质量改进1针对质量问题，能够制订有效措施进彳丁 改进，产品质量有明显提高相关部门（或个人）通2发现问题及时反馈、处理，避免重大质 量损失、或质量事故3质量改进措施得到有效落实，产品实物 质量得到显著提高体系及工 作质量5体系运行良好，并能根据实际情况作出 修订，使产品质量控制有明显改进相关部门通6对在质量改进中，提出合理化建议，并 得到米纳实施，使产品质量得到显者提咼相关部门（或个人）质量目标7连续三个月较好完成质量目标的相关部门奖表
