潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表

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潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表廉政风岗 位表现形成原因序号形式险点岗位职负责会议内容记录、整理和归档;负1办公室公开栏责会议决定事项的跟踪督办;承办中心责风险全局性工作的组织安排。业务操杜绝报销票据不合理;公用经费不合2会计岗公开栏理使用;现金印鉴保管不善,以免造成作风险损失。风险防控措施责任人等级1 、严格执行工作制度,加强内部监督。2、落实政务公低开,公开办事程序以及时限的要求。3 、加强职业素质和黄杜波道德修养。1 、严格执行财务管理办法所规定的出纳岗位职责。低2 、加强对经费票据的审核监督,定期公示经费开支。 3 、 王会周严格执行财经纪律,落实岗位责任制。1潍河生态林场管委会部门权力内控制度汇总表序号制度层级制度名称主要内容1中层正职严格落实工作目标责任制;不利用职务规章制度、会议制度、值班制度、岗位廉政承诺制度上的便利为本人及他人谋取不正当利益。2重点岗位不得自行开立银行账户;要严格规范使财务管理办法 、关键岗位人员监督制度用财务专用章。23

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