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1、华阴市新新西北特特种钢铁铁有限公公司编号：HHG-JJ02-00程 序 文 件件（第1版版）编写：晁晁航政审批：陈陈春太批准：刘刘勇发布日期期:20015年年1月11日 生效日日期:220155年1月月5日目 录录4.2.3 文件件控制程程序4.2.4 记录录控制程程序5.6 管理评评审控制制程序6.2 人力资资源控制制程序7.2 与顾客客有关的的过程控控制程序序8.2.2 内部部审核控控制程序序8.3 不合格格品控制制程序8.5.2 纠正正措施控控制程序序8.5.3 预防防措施控控制程序序华阴市新新西北特特种钢铁铁有限公公司编号：HHG-JJ02-01程 序 文 件件文 件 控 制制 程 序
2、编 制：晁航政政审 核：陈春太太批 准：刘 勇发布日期期:20015年年1月11日 生效日日期:220155年1月月5日1. 目的为了确保保本公司司质量体体系运行行的各个个场所，都能得得到质量量体系文文件和资资料的有有效版本本，建立立并实施施本程序序。2. 适用范围围本程序适适用于本本公司质质量管理理体系文文件和资资料的管管理。3. 职责3.1行行政部归归口负责责管理本本公司所所有质量量管理体体系文件件的控制制；3.2质质量技术术部负责责管理工工艺文件件，法律律法规、外来文文件的控控制；3.3各各职能部部门负责责各自文文件的管管理和实实施。4.工作作程序4.1、文件控控制范围围4.1.1、质质
3、量手册册4.1.2、质质量体系系程序文文件4.1.3、其其它工艺艺技术文文件如：轧钢钢车间工工艺操作作规程、关关键工序序质量控控制制度度产产品检查查验收制制度、GB114999.1-20008钢钢筋混凝凝土用钢钢第1部部分：热热轧光圆圆钢筋、GBB14999.22-20007钢筋混混凝土用用钢第22部分：热轧带带肋钢筋筋等产产品外来来标准合合同、顾顾客投诉诉、生产产过程质质量记录录等。4.2、质量体体系文件件的形式式可以是文文字，也也可以是是电子文文件形式式。4.3、文件的的编制、审核、批准和和发布4.3.1、质质量手册册的编制制、审核核和批准准4.3.1.11、管理理者代表表组织专专业人员员
4、统一编编写。4.3.1.22、管理理者代表表组织分分管领导导和有关关职能部部门人员员对手册册草稿进进行评审审，行政政部根据据评审意意见和建建议修改改后，由由管理者者代表审审定，总总经理批批准发布布。4.3.2、程程序文件件的编制制，审核核和批准准。4.3.2.11、管理理者代表表负责编编制计划划，组织织人员起起草程序序文件。4.3.2.22、程序序文件草草稿由编编制者所所在部门门组织评评审，部部门领导导审核。4 .33.2.3、评评审后报报总经理理批准，行政部部统一印印制发放放。4.3.3、支支持性文文件编制制、审核核和批准准。公司内制制定的管管理性文文件，如如：（人人事、生生产、技技术）管管
5、理制度度 、工艺规规程等，由部门门经理审审核，总总经理批批准。4.4、文件和和资料编编号质量体系系文件和和资料的的编号办办法。a)分类类标识规规定，SSC代表表质量手手册、CCX代表表质量管管理程序序文件、JS代代表技术术文件、ZY代代表作业业文件、GL代代表管理理文件、ZJ代代表质量量记录、QT代代表其它它文件；工艺规规程、等等执行规规定的编编号方法法。b)顺序序号从00110（当超过过10时时，可顺顺序后延延或加年年代号区区分）质量手册册 XXX XXX XX 发布年年：如220155HG质量量手册代代号 企业代代号： HG其他文件件 XXX XXX XX 顺顺序号 对对应标准准的章节节
6、文文件的分分类号如：文件件控制程程序 其编号号为 HHGJ022011JO2程程序文件件类代号号 4.22.3、该程序序对应标标准为44.2.3章 01 44.2章章第一个个程序文文件 管理评评审计划划 其编编号为 Zjj5.6001 5.66章第一一个质量量记录 Zj 质量量记录代代号 01 5.6章第第一个质质量记录录 每份文件件只能有有一个编编号，不不能重复复。4.5、文件和和资料的的状态标标识4.5.1、所所有文件件在发放放前都必必须进行行状态标标识，在在文件上上加盖“受控”印记，以表明明其现行行有效。4.5.2、行行政部编编制全公公司受控控文件总总清单，各使用用文件单单位编制制本单位
7、位受控文文件清单单。4.6、文件和和资料的的收发4.6.1、质质量手册册、程序序文件及及相关文文件。行行政部根根据实际际需要确确定分发发范围，经总经经理批准准，按分分发范围围发放并并在“文件发发放登记记表”中登记记和签收收。4.6.2、本本公司形形成的技技术和管管理文件件，由编编制单位位根据实实际需要要确定分分发范围围，经总总经理审审批后行行政部进进行发放放，并在在“文件发发放登记记表“中登记记和签收收。4.7、文件和和资料的的保管4.7.1行政政部应确确保文件件内容保保持清晰晰，编号号易于识识别和检检索。4.7.2当文文件使用用者发现现文件出出现破损损影响使使用时，应及时时到归口口部门更更换
8、新文文件，同同时交回回破损文文件，新新文件仍仍沿用原原文件的的分发号号。4.8、文件和和资料查查阅4.8.1、查查阅文件件和资料料，必须须填写文文件资料料查阅登登记表，方可查查阅。4.8.2、外外单位查查阅，如如涉及重重要、参参数或信信息时，须持单单位介绍绍信，经经管理者者代表批批准后，方可查查阅。4.8.3、文文件资料料查阅只只限当场场查阅，不准带带走。4.8.4、凡凡查阅者者，必须须保护文文件和资资料，不不准私自自涂改、剪贴，确保文文件和资资料原状状。4.8.5、如如顾客或或兄弟单单位需要要相应的的文件和和资料时时，经管管理者代代表批准准发放，并加盖盖“非受控控”标识，同时予予以记录录。4
9、.9、受控文文件的复复制受控文件件复印仍仍需填写写分发号号控制发发放。4.100、文件件和资料料更改4.100.1、文件使使用部门门在使用用过程中中如发现现文件与与实际不不符或有有错误时时，应提提交文件件主管部部门对文文件进行行评审，必要时时进行修修改并得得到批准准。4.100.2、文件和和资料需需要更改改时，主主管部门门要提出出申请，由申请请部门填填写文文件更改改申请单单，说说明更改改理由。由该文文件和原原审批人人确认后后，行政政部在原原文件发发放范围围内发文件更更改通知知单，跟踪更更改所有有文件，并填写写更改记记录。4.100.3、每年552月，由行政政部对受受控文件件进行评评审，各各部门
10、结结合使用用情况适适时评审审，必要要时修改改，并得得到重新新批准。4.100.4更更改方式式文件每更更改一次次，该页页的修改改状态相相应变动动一次，该页修修改状态态达5 次，或或该页内内容大幅幅变动时时，该文文件版本本变动一一次。并并按原文文件发放放记录，发放修修订后文文件，收收回作废废文件。4.100.5、更改识识别各类文件件的更改改和修订订状态用用“受控文文件清单单”， “文件更更改登记记表”得到识识别。4.111、文件件和资料料的作废废销毁。4.111.1、若文件件有了新新的版本本、资料料保存年年限已到到，则原原文件和和资料作作废，由由发放部部门根据据发放记记录及时时收回，并加盖盖“作废
11、”印章标标识。4.111.2.、收回回的作废废文件和和资料销销毁时，由行政政部登记记造册填填写记录录，经部部门负者者人批准准后，方方可查阅阅。4.111.3、销毁的的文件和和资料，要在原原目录下下注销。4.111.4、有关部部门需要要留用作作参考时时，必须须提出申申请，经经发放部部门负责责人同意意，在文文件上加加盖“作废”章，防防止误用用。4.122、外来来文件的的控制4.122.1、外来文文件包括括生铁、焦炭原原料标准准、GBB14999.11-20008钢筋混混凝土用用钢第11部分：热轧光光圆钢筋筋热轧轧光圆钢钢筋GBB14999.22-20007钢筋混混凝土用用钢第22部分：热轧带带肋钢
12、筋筋热轧轧带肋钢筋筋产品技技术标准准等，收收到外来来文件的的部门，需识别别其适用用性，若若为受控控文件需需移交行行政部统统一分发发。4.122.2、行政部部负责收收集相关关国家、国际际标准的的最新版版本，编编制分发发号，加加盖“受控”印章，分发到到相关部部门使用用，并把把旧标准准收回。4.122.3、各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量管理体体系有关关的外来来文件填填入“外来文文件清单单”。外来来文件定定期评审审，确保保使用有有效版本本。5、相关关文件记录控控制程序序技技术文件件的管理理6、质量量记录文件发放放登记表表受控文件件清单文件更改改通知单单外来文件件清单华阴市新新西北特特种钢铁铁
13、有限公公司编号：HHG-0002-02程 序 文 件件记录控制制程序编 制：晁航政政审 核：陈春太太批 准：刘 勇 发布布日期:20115年11月1日日 生生效日期期:20015年年1月55日记录控制制程序1目的通过对质质量记录录的控制制，为产产品质量量符合规规定要求求和质量量体系运运行的有有效性提提供客观观证据。2适用范范围适用于公公司范围围内与质质量活动动有关的的质量记记录。3、职责责3.1、行政部部负责全全公司质质量记录录表式的的编号及及标识；3.2、质量体体系过程程涉及部部门负责责本部门门在质量量活动中中形成的的记录填填写和管管理工作作；3.3、质量记记录人员员应对质质量记录录的清晰晰、完整整和准确确性负责责；3.4、质量记记录档案案的管理理人员应应对质量量记录档档案的贮贮存、保保管、查查阅、防防护和处处理进行行有效的的控制。4 工作作程序4.1 记录的的分类：a)内部部记录：质量体体系运行行质量记记录主要
