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1、项目类别：加工项目（粮油）项目代码：2012年 内蒙古自治区通辽市科左后旗10000吨/年绿色水稻深加工扩建项目可行性研究报告项目单位：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司项目建设地点：通辽市科左后旗常胜镇可研报告编制时间：二一一年八月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2财务状况21.1.3法定代表人基本情况31.2项目建设方案31.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限31.2.2产品方案及建设规模31.2.3品种，技术，设备方案41.2.4土建工程41.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.4.1经济效益51.4.2社会效益61.5可行性研究报告编制
2、依据61.6综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.1.1国家产业政策：102.1.2行业发展规划102.1.3项目的提出112.1.4项目区水稻种植产业发展现状：112.2项目建设的必要性132.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要132.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要132.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势142.2.4是促进企业快速发展，增强带动能力的需要15第三章 建设条件163.1项目区概况163.1.1建设地点选择163.1.2 自然条件163.1.3 社会经济状况173.1.4本行业及关联产业发展现状173.2项目建设条
3、件优劣势分析183.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等183.2.2主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案214.1市场分析214.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析214.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.2.1产品营销定位策略234.2.2产品整体营销策略243.促销策略；254.3 市场风险分析264.3.1 市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2建设规划和布局285.3建设标准和产品标准295.3.1建设标准295.3.2产品标准295.4 技术方案3
4、05.4.1 技术路线及流程图305.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性325.4.3 主要技术参数335.4.4 物料平衡分析335.5 设备方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备来源365.6 建筑方案365.6.1原料库房建设365.6.2成品库建设365.7 实施进度安排36第六章 环境影响评价及节能减排措施396.1 环境影响396.1.1目区域环境现状396.1.2主要污染物396.1.3环保意见396.2环境保护与治理、节能等措施396.2.1污染物处理措施396.2.2节能措施406.3评价及审批40第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分41
5、7.1.1项目管理417.1.2经营管理417.2 劳动定员437.3 管理措施447.4 技术培训457.4.1培训对象457.4.2培训方式457.5 劳动安全、卫生与消防457.5.1劳动安全457.5.2消防安全467.5.3安全卫生46第八章 投资估算及资金筹措488.1投资估算依据488.2投资估算498.2.1总投资493.流动资金508.3资金来源508.3.1 中央财政资金508.3.2 地方财政配套资金518.3.3 自筹资金及来源518.4资金使用及管理518.4.1财政资金的使用及管理518.4.2自筹资金的使用及管理52第九章 财务评价539.1财务评价依据539.2
6、营业收入、营业税金和附加估算539.2.1营业收入539.2.2营业税金及附加539.3 总成本及经营成本估算549.3.1 单位产品生产成本估算569.3.2 项目总成本估算569.3.3 经营成本估算589.4 财务效益分析599.4.1盈利能力分析599.4.2财务评价指标599.5 不确定性分析619.5.1 盈亏平衡分析619.5.2 敏感性分析639.6 财务评价结论64第十章 社会效益分析6510.1社会评价基本结论6510.2参与农业产业化经营示范性分析6510.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析6510.2.2 幅射带动能力分析6610.3 带动基地分析6610.4 带动农
7、户及农民增收效果分析6710.5 带动就业分析6710.6 对比分析67附表69可研报告编制人员基本情况表69建设投资估算表（概算法）70土建投资明细表71设备投资明细表72科技投资明细表73有项目流动资金估算表74资金筹措与使用计划表75财政资金使用明细表76总成本费用估算表77单位产品总成本费用估算表（有项目）79无项目总成本费用估算表80有项目外购材料及备品备件费用估算表81无项目外购材料及备品备件费用估算表82有项目燃料动力费用估算表83无项目燃料动力费用估算表84有项目工资福利费用估算表85无项目工资福利费用估算表86固定资产折旧估算表87有项目利润及利润分配表89有项目销售收入、税
8、金及附加估算表92无项目销售收入、税金及附加估算表94增量利润与所得税计算表95有项目投资现金流量表96增量投资现金流量表98有项目财务计划现金流量表100附图102地理位置图102现状图103总平面布置图104附件105总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司。发展历程：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司始建于2005年，位于科左后旗常胜镇散都村。公司主要经营水稻加工和玉米收购。注册资金370万元，现有员工45人。公司依托散都沙漠水库的优势，沿下游马莲河流域种植了3万亩优质水稻，全部由水库的地表水灌溉，为公司生产优质大米提供了充足的原料
9、保证。为统一种植品种，扩大水稻种植面积，进一步提高产品质量，2005年在后旗旗委政府和有关部门的支持下，以禾丰粮食购销有限责任公司为龙头，成立了散都禾丰水稻协会，现已发展会员1150户，协会以“建一个协会、兴一方产业、富一方百姓”为服务理念，采取公司+协会+会员（种植户）的运营模式，现已实现有机、绿色水稻定单23000亩。为保证产品质量，公司采取定单农业的办法，为会员购买水稻种子和有机肥料，请专家进行统一种植技术培训，以此带动种植户的积极性，同时也进一步为自身的发展奠定了良好的基础，实现了种植户增收，企业增效的目的。2009年，公司被评为“自治区产业化龙头企业”。“马莲河”牌“散都大米”通辽国
10、家“食品安全”、“绿色食品”体系认证，产品行销全国。主营业务：“马莲河”牌大米生产加工。主导产品：“马莲河”牌大米。人员结构：现有人员45人，其中管理人员6人。具有高级以上职称人员6人，中级以上职称人员19人，具有大专以上学历人员21人。企业性质：有限责任公司。股东构成：由3个股东出资组成。公司总注册资金为370万元，其中科左后旗供销社出资130万元，占35.14%；葛艳红228万元，占61.62%；葛振海12万元，占3.24%。1.1.2财务状况表1-1，2009-2010年度财务状况一览表。项 目年 份单 位2009年2010年资产总额1647.621766.41万元固定资产净值850.0
11、6 818.58 万元流动资产797.56 947.83 万元负债总额219.06 273.78 万元所有权益1,428.56 1,492.63 万元实收资本金370.00370.00万元总销售收入1,633.081814.54万元纳税金额83.6291.66万元净利润71.9264.06万元资产负债率13.315.5%净资产收益率5.034.29%投资报酬率4.373.63%1.1.3法定代表人基本情况张海刚，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表，科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表；先后被授予通辽市“青年企业家”称号、科左后旗十大杰出青年及通辽市劳动模范。1.2项目建
12、设方案1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限1.项目名称：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司10000吨/年水稻深加工扩建项目。2.建设性质：扩建。3.建设地点：内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。4.建设期限：10个月。1.2.2产品方案及建设规模原项目：水稻深加工能力5000吨/年。年生产“马莲河”牌散都大米3500吨。扩建项目：经扩建后，水稻深加工能力将达到15000吨/年。年增生产“马莲河”牌散都大米7000吨。通过本次扩建，使水稻加工能力增加到15000吨/年，年生产“马莲河”牌大米10500吨。1.2.3品种，技术，设备方案品种：“马莲河”牌散都大米。技术来源的可靠性与可得性（项目扩建
13、指导方针）：本项目属水稻深加工项目，为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性，项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进，拿出本项目扩建方案，通过在生产过程中，提高筛选水平，提高原料收购存储能力，提高加工深度，以此提高大米的产量和质量。设备种类和数量：表1-2，主要设备名称及数量：序号设备名称单位数量1提升机台102去石机台13谷糙分离机台24喷风碾米机台15白米分级回转筛台16白米抛光机台17光学色选机台18真空包装机台19输送机台31.2.4土建工程新建原料库1座，框架结构，建筑面积1600平方米；新建成品库1座，框架结构，建筑面积650平方米；新建地坪，砼筑，面积8000平方米。名称结构面积原料库框架1600成品库框架650地面砼筑80001.3投资结构及资金来源项目总投资735.78万元。其中：建设投资543.74万元，流动资金192.04万元。建设投资包括土建工程费330.8万元，设备投资112.45万元，科技投资22万元，前期工作费52.6万元，预备费用25.89万元。项目拟申请中央财政资金200万元，申请地方财政资金80万元，自筹资金为455.78万元。1.4项目效益1.4.1经济效益该项目的实施将扩建散都绿色水稻深加工能力10000吨/年,使总加工能力达
