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1、 质量&环境管理程序文件 QUALITY&ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROCEDURE主题(Title):客户服务处理程序文 件 编号 : GHY-QEP-001 Reference No版 本 号 : A Rev. No 页 数 : 共 4 页Pages实施日期 : 2011.09.15Effective Date 编 制 : 肖跃南Prepared By:审 核 : Approved By:审 批 : Approved By:制 / 修 订 履 历 表版本制/修订内容制/修订人制/修订日期A新版发行.肖跃南2011.09.15分发单位/分发份数及分发编号总经办 份品
2、质部 份 工程部 份生产部 份仓储部 份人事行政部 份财务部 份采购部 份 业务部 份分发编号：1.0目的： 建立客户服务控制程序，处理客户订单，跟进及回复客户的问题，协助客户进行产品的开发，解决有关客户的品质投诉及退货，识别客户的满意度，为客户提供有效率和高质量的服务，从而提高公司的形象和竞争力。2.0 适用范围：本程序适用于本公司与本公司客户之间的沟通，适用于公司范围内所有与客户有关的过程和活动。3.0相关权责： 3.1.市场部:客户沟通主导部门，作为公司与客户之间沟通的桥梁,负责所有有关客户服务方面的工作及信息反馈。包括：A.订单的跟进与管理. B.客户访厂和审查. C.产品开发和工程问
3、题. D.客户质量问题的反馈. E.客户满意度调查. F.对客户的拜访.3.2.品质部：负责处理客户相关品质问题的反馈，协助市场部接待客户访厂或审核,负责提供相应的品质改善措施报告/调查报告等。3.3.工程部：负责处理有关工程资料和产品开发过程中的问题。3.4.生技部: 对客诉品之重工流程制定及成效追踪,顽固性问题的主导分析与改善,制定有效对策列入作业标准中。3.5.生产部：负责客户退货产品按工艺要求进行返工。3.6.计划部：负责按客户退货品回交的时间安排返工进度。3.7.其它部门：负责提供与本部门相关的服务。4.0运行程序：4.1客户服务 客户服务的宗旨是提供有效确切的的服务令客户满意并保持
4、长期合作的关系，市场部应向客户提供公司及产品的有关资料，对客户的查询需尽可能给予适合的回复，需提供散发有关客户合适的指示与信息给其它部门，而各部门有责任协助市场部，以使问题得以解决，符合客户的要求，使客户满意。客户来访市场部负责接待客户来访，期待获取客户对公司的了解并增进彼此的信任，必要时市场部应发出客户访厂通知通报各部门，简要提供客户信息，客户关注项目，指出需要陪同接待的相关人员。各部门应积极准备与安排，随时接受客户检查和审核，要特别留意客户以往的建议和投诉及其相关的问题.市场部还应安排提供来访客户的接送、食宿和礼仪及其处理好与之相关的问题。 客户访厂时，相关部门负责人应陪同客户，仔细听取并
5、记录客户的意见或建议，认真解答客户提出的问题，相关部门负责人应整理客户来访记录，应针对客户提出的改善意见采取响应的改善措施。客户走访 市场部应不定期地访问客户，了解客户对本公司产品及其服务质量的各种意见和信息，了解客户的需求与期望，及时为客户提供所需的公司信息.客户信息反馈 客户服务部建立客户反馈渠道，包括上述途径与方式，不断了解和识别客人的期望和市场动向及其它对公司发展有益的信息，并汇总分析，整理成文，发放到相关部门及相关级别。4.2客户投诉 4.2.1信息接收 市场部确认收到的客户反馈信息是品质投诉或退货时，需填写客户投诉记录表，来通知品质部跟进处理。市场部是客户沟通的中心主导部门，如果其
6、它部门有直接从客户收到未经过市场部的品质反馈时应立即通知市场部。 4.2.2信息反馈 品质部收到客户投诉后，即时进行初步分析和确认，必要时可直接与客户沟通了解情况，如有需要可先向客户索取缺陷样板来分析。如果确认投诉问题责任方不在本公司，品质部需将有关信息或证据反馈给客户，必要时可经由市场反馈客户。以上部分对客户的响应应在12小时内 4.2.3问题处理 如果确认投诉问题责任在本公司，QA应及时对问题作出处理，采取措施，并组织相关部门对投诉的品质问题 作彻底的原因分析，采取纠正和预防措施，以及对采取的措施进行效果验证，详细过程参考纠正和预防措施程序。详细流程参考以下：客户投诉处理流程图流程步骤内容
7、责任部门相关文件/表格开始 收到客户投诉回复客户初步分析是否本厂问题 否 制定客户投诉、退货记录表 是 制定遏制措施在线板库存客户端开检讨会议，制定纠正预防措施确定原因分析及改善方案，并完成客户8D报告。ME、QA、PD批准提交报告给客户同时知会市场部问题改善跟进，分发相关部门报告存档措施跟进跟踪结案00开启档案01客户投诉质量或交货期问题，市场部发书面客诉处理通知单市场电邮,传真, 供应商纠正行动要求书(照片/样板)客户投诉记录表02品质部检查及确认投诉品质部电邮、文件、CAR，成立专用文档（客诉处置跟进一览表）03暂时处理方案拟定(客户端上件品及库存品的处理/厂内库存品处理/在制品处理/产
8、线生产品预防),24小时回复客户端品质、工艺、生产部停产通知单、不合格品处置单04QA主持客诉检讨会议,成员包括QA、ME、生产部，共同分析不良产生原因。QA、ME、PD8D报告、会议记录05探讨预防及纠正行动计划(开立改善报告单于责任单位进行改善,24小时内回复品质部)。QACAR06完成8D改善报告，并经各部门批准ME、QA、PD外部CAR07品质部提交报告给客户品质部外部CAR08QA跟进改善行动之落实情况与改善行动的有效性。QA电邮、传真、CAR09QA、PD组织相关部门员工进行培训。QA、PD培训、考核记录10文件完结。QA效果验证规定与备注相关表格CAR 分“对内”和“对外”两种，
9、具体规定如下：内部CAR：责任部门填写A)基于市场竞争的需要，内部分析及具体改善行动在收到缺陷样板或不良图片后须在48小时内完成。B)具体纠正行动报告里必须针对性解决约1-2项主要成因,最多三项。C)内部CAR必须品质部经理作最后审批。外部CAR：品质部填写A)除非客户有特别规定，原则上对外CAR于投诉检讨完成后的24小时内完成。B)外部CAR要求品质部经理审核后方可外发。C)如无客户特殊要求，原则上国内单使用中文回复，外单一律使用英文回复。内部CAR单以客户既定形式优先，如无则可用公司内标准表格 4.2.4流程说明：4.2.4.1市场部在收到客户投诉并做初步判定后发出客诉处置单,注明产品型号
10、，数量、不良率，不良项目，附上相关的E-mail投诉图片交品管部，如有不良样品，并提供样品给品质部。4.2.4.2品质部收到通知单后须在12小时内做完初步分析,确定投诉是否成立，必要时可与客户直接沟通进一步了解详情。若不成立则立即通知市场部向客户澄清,得到客户之书面确认后，客户投诉方可关闭。4.2.4.3在品质部初步分析后认为投诉成立,则应立即展开下述围堵行动(围堵行动必须在24小时内完成)。4.2.4.5主持召开相关部门客诉检讨会议，打印、分发投诉图片给责任部门、IPQC、终检部门。4.2.4.6对待在线成品和在线半成品进行围堵,必要时可以发出停拉单。4.2.4.7 品质部负责填写不合格品处
11、置单将厂内库存作出处理。4.2.4.8 在品质部初步分析后认为投诉成立,则应根据投诉内容确定是否需要提供缺陷样板:4.2.4.8.1若认为不需客户提供缺陷样板,则召集相关人员会议讨论确定原因分析及改善方案.在得到品质部批准后,必须在48小时内答复客户。4.2.4.8.2若认为一定要客户提供缺陷样板,则由品质部或市场部联络客户提供缺陷样板,交由相关部门分析缺陷问题的产生原因，并提出有效改善方案；如果问题无法得解决，品质部需召集相关人员召开客诉品质检讨会议，讨论确定缺陷产生原因及改善方案。4.2.4.8.3客户投诉问题如果是操作问题，则必须由责任部门负责提供原因分析及改善报告给品质部；投诉问题如果
12、是工艺问题，则必须由技术部门工程师提供原因分析及改善报告给品质部，品质部依据相关报告回复客户。4.2.4.9 投诉处理完成，由品质部负责将其处理结果填写好客户投诉处理通知单交市场部存档，责任部门需将部门内的改善方案在现场对员工进行培训，品质部负责跟进好责任部门改善对策的有效性并关闭。4.2.4.10品质部负责总结每月客户反馈的相关信息处理情况。4.3客户退货处理 如果投诉问题有退货时，市场部需将客户投诉记录表发给品质部，货仓负责收回退货并及时通知品质部提货。品质部负责对退货品进行分析确认，初步结果记录在品质投诉记录表中。品质部根据问题的性质安排处理方法，通常需要安排100%全检，不合格品按不合
13、格品控制程序处理。 品质部需将不能修理的数量即时通知PMC，由PMC安排补料。 4.3.1各部门权责：4.3.1.1 市场部：负责退货样板的接收，并安排退仓。4.3.1.2 成品仓：负责退货板数量的清点入库及安排重新出货。4.3.1.3 品质部：负责处理相关品质问题的分析、确认，提供相应的改善报告给客户，以及对退货板的提仓处理，并填写不合格品处置单跟进返工情况等。4.3.1.4生技部：负责协助品质部确定返工方案，若因工艺技术原因或不明真相原因所引发的客诉或退货，工艺部应提交原因分析及改善方案。4.3.1.5 生产部：负责按不合格品处置单的要求进行返工；参与原因的分析，责任部门需提供改善方案和预防措施；按照改善方案和预防措施进行操作，并为需要返工的退货板提供必要的资源。4.3.1.6计划部：负责对退货板返工进度的跟进（原则上退货板的返工处理必须在24小时内完成），以及按品质部反馈的信息进行补料等。4.3.1.7工程部：负责提供相关返工工具4.3.1.8其它部门: 协助以上部门处理客诉和退货。4.3.2客户退货处理流程图
