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1、成都万科科地产物物品采购购流程及及管理规规定前 言编制本规规定的目目的在于于为公司司的部品品采购提提供简明明实用、可备查查、可供供参考的的操作程程序资料料。本规定的的主要内内容：总总包合同同中甲供供材料、三方供供货材料料、甲限限（乙供供）材料料的划分分；甲供供材料与与三方供供货合同同的管理理规定及及操作程程序；甲甲限材料料的管理理规定及及操作程程序；三三方施工工合同确确定的部部品的管管理规定定与操作作程序；其中涉涉及部品品的定板板定样、供货商商（材料料施工单单位）的的选择、部品的的招标程程序、定定标程序序、部品品合同的的管理、部品到到现场后后的管理理规定、结算依依据等相相关内容容。本规定的的撰
2、写为为部品小小组根据据实际操操作近一一年来的的工作总总结与归归纳，其其中结合合了城花花项目经经理部与与公司成成本管理理部及设设计部的的良好建建议，但但因撰写写人员水水平有限限，请各各位领导导及同事事批评指指正，以以使本手手册不断断的得已已完善，更好地地为公司司科学化化、规范范化管理理服务。 成都都万科房房地产有有限公司司城花项项目经理理部20011年100月9日日甲供、乙乙供与三三方供货货材料的的划分一：属甲甲供范围围的材料料：门碰碰、门锁锁、橱柜柜、热水水器等；甲供材料料及设备备应提前前24小小时通知知乙方，货物到到工地现现场后，乙方应应安排卸卸货地点点并在22小时内内组织验验收,逾逾期未验
3、验收，视视为验收收合格，相应的的保管责责任由乙乙方承担担；甲供供材料与与设备在在结算时时直接扣扣除其材材料设备备费用，不计其其管理费费和利润润等其他他费用；其中橱橱柜与热热水器属属甲方指指定分包包工程相相关的材材料部品品；关于甲供供材料及及三方供供货合同同的采购购规定见见附件11。二：属三三方供货货合同范范围的材材料：洁洁具及其其五金配配件、水水龙头、配电箱箱柜、给给水管材材及管件件、开关关插座、墙地砖砖、电缆缆、母线线槽等； 三方供供货合同同中的材材料采购购保管费费的规定定比例为为：一般般材料33，三三材2.5%,安装材材料1.5%的的70支付给给总包方方；另支支付与总总包方00.5%作为质
4、质量验收收、保修修总协调调费用。三：属乙乙供范围围的材料料：水泥泥、钢材材、原木木、石材材、屋面面彩瓦、杜拉纤纤维、聚聚苯板、内墙涂涂料、防防水粉、室内灯灯具、水水泵、风风机、水水箱、线线槽、电电线管、排水管管、消防防材料及及设备、轻质隔隔板、各各类阀门门、厨卫卫吊板、钢管、钢筋砼砼管、成成品烟道道、屋顶顶天窗、防水材材料、阳阳台雨棚棚等； 关于限限价材料料的管理理见附件件2限限价材料料管理规规定。四：属三三方施工工合同范范围的材材料：铁花栏杆杆、户内内门、进进户门、雨水天天沟、外外墙涂料料、铝合合金门窗窗、单元元门等；关于三三方施工工合同材材料管理理规定见见附件33。附件1 甲供材材料及三三
5、方供货货材料管管理规定定甲供材料料及三方方供货材材料指为为缓冲总总包单位位资金压压力，保保证总包包方承包包范围内内的材料料及设备备及时到到及所采采购部品品的质量量，解决决甲乙双双方对限限价材料料价格的的争议，由甲方方直接支支付货款款，由总总包方负负责工程程量的统统计、提提交订货货数量并并督促供供货商按按时到货货、验收收、保管管的材料料。1、部品品小组在在成本管管理部给给定的成成本控制制价范围围内寻找找可提供供相应产产品的供供货商（包 括生产产厂家、代理商商、分销销商）；2、 根据收集集到的供供应商所所提供的的产品资资料提交交设计部部，以初初选符合合设计要要求的产产品；3、 在设计部部初选产产品
6、的基基础上对对可提供供该产品品的供应应商组织织考察，考察成成员由部部品小组组成员、成本管管理部、设计部部共同组组成，并并由该项项部品负负责人填填写供供货商考考察报告告见附附表一，考察人人员会签签；以上上程序见见附件11.1确确定可采采用供货货商程序序4、 由该部品品负责人人在wwww.aa-m上撰写写招标书书，标书书送与已已考察过过的供货货商及与与集团各各地产公公司有过过良好合合作关系系的供货货商。标标书中的的产品数数量由成成本管理理部提供供，产品品性能描描述由设设计部提提供。以以上程序序见附件件1.2招招标书审审批程序序5、 填写部部品定标标履行表表见附附表二，由部品品小组负负责人召召集相关
7、关的部品品定标会会，招投投标领导导小组形形成会签签意见。部品招招投标小小组的成成员包括括：公司司总经理理、公司司副总经经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财务总总监、项项目部总总经理、项目部部副总经经理、成成本管理理部经理理、设计计部经理理、部品品小组负负责人、部品小小组专业业工程师师；招投投标小组组的领导导人为公公司总经经理。所所采购部部品金额额在万元以以下时由由项目经经理部确确定定标标意见，其招投投领导小小组成员员包括：项目总总经理、项目副副总经理理、项目目总经理理助理、设计主主管、成成本主管管、专业业工程师师、部品品小组工工程师；招投标标小组的的领导人人为项目目总经理理。6、 标书撰
8、写写人拟定定合同，并负责责报审批批程序合同审审批表见附表表三。若若是三方方供货合合同在交交与总包包单位及及供货商商签字盖盖章前应应交与合同审审批表中确定定的相关关领导审审批。7、 审批过的的合同交交总办文文档管理理员，我我司留贰贰份原件件，总办办与财务务各一份份；总办办文档管管理员编编号并复复印与成成本及项项目经理理部各一一份。第第577条参见见附件11.3部部品定标标及合同同管理程程序。8、 甲供与三三方合同同确定的的部品由由项目经经理部工工区负责责人在所所需部品品进场220天前前要求总总包单位位报送，并经成成本管理理部审核核后交与与该项部部品专项项负责人人。9、 甲供与三三方供货货合同确确
9、定的部部品在施施工过程程中该项项部品专专项负责责人建立立三方供供货及甲甲供材料料的领用用记录（见附表表四），施工完完毕后需需填写三方合合同及甲甲供材料料领用量量表见见附表五五。甲供供与三方方供货合合同的部部品的施施工过程程的管理理与施工工后的结结算参见见附件11.4甲甲供与三三方施工工合同部部品管理理程序。附件1.1确定可采采用供货货商程序序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商附件1.2招标书审审批程序
10、序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务部经理 成本管理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书附件1.3部品定标标及合同同管理程程序 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会
11、签，确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商附件1.4 甲供与三三方供货货合同部部品管理理程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验
12、收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。附表一供货商（厂）家家考察表表部品名称称商家名称称材料名称称办公地址址单位性质质及资质质办公室概概况产品性能能工程概况况厂房及设设备概况况考察人员员该供应商商评估是留作备备用、可可采用、淘汰招投标领领导小组组会签日期：年月日日附表二部品定标标履行表表制表单位位: 工程管管理部供货商供货商名名称供货商名名称供货商名名称 报价付款方式式生产周期期质量保证证 产品特特点售后承诺诺 企业业简介样板工程程定标意见见定标意见见确认经办人 (签字字) 项目目经理部部(签字字) 成本本管理部部 (签签字) 财务务部(签签字)设计部(签字) 副副总经理理(签字字) 总经理理(签字字) 制表时时间：年月日日附表三 合同同（协议议）审批批表材料及及设备采采购类申报时间间：申报部部门： 公司司编号：工程项目目名称签约单位位甲方乙方丙方
