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1、质管部：原材料检验员、检测车间：成品、半成品检验员、程序固化员、软件刻录员 生产部：技术助理装配车间：车间主任、组长、装配工、生产辅助工焊接车间：车间主任、组长、焊接工、生产辅助工采运部：采购员物管部：仓库保管员三、实施细则1、确定人为原因造成产品不合格的，扣罚标准如下：漏焊、错焊、装配错误、连焊等，发现一次扣1 个工时；确定违反工艺原因造成产品不合格的，如果合格率低于 98%，每低于一个百分点，扣罚所在车间该月工时总数量的 1%，车间主任负有管理不到位的责任，扣罚 100-200 元，技术助理负有工艺监管缺失的责任，扣罚扣 50-100 元。（监督部门：检测中心）2、每种原材料批次损坏率超过
2、 0.3%，发现一次扣原材料检验员 10 个工时。（监督部门：焊接车间、装配车间、检测中心）3 、采购员因错采、漏采等造成派工延误的，视情节程度，扣 20-100 元。（监督部门：生产部、质管部）4、保管员错发料造成产品返工的，发现一次扣保管员 10 个工 时。（监督部门：焊接车间、装配车间、检测中心）5、生产部车间主任错下派工造成产品返工、派工延误的，视情节程度，扣 50-200 元。（监督部门：检测中心、市场部）6、外协产品发现漏焊、错焊、装配错误、连焊等人为原因，发现一次扣 4 元。（监督部门：焊接车间、装配车间、检测中心）7、程序固化员固化程序出错或刻录员刻录软件出错造成产品出厂不合格
3、的，视情节程度，扣 50200 元。（监督部门：市场部）8、每出现一件因漏检造成开箱即不合格的产品，扣 10-50 元。 （监督部门：市场部）9、当场明确原因的错误点，需经过车间主任签字或其本人签字认可；需要进一步分析、明确责任的错误点，先经技术助理签字认可后再分析原因，如果原因当月不能明确，则扣罚技术助理 10 元。不 合格记录由发现部门专人记录并保存。10、每月底由发现部门负责人上报扣罚工时总数量，经质量总监审核、分管副总批准后，直接从出错部门的总工时中扣除后全部上交公司，由公司按照 40%的比例奖励给发现部门。扣罚的工资直接全 部上交公司。第二部分设备（设施）管理制度一、目的对设备的各项
4、管理做出规定，包括各个设备的操作方法、保养方法以及检修等，确保设备处于良好的运行状态，满足生产的需要。 二、适用范围本规定适用于所有生产和检测设备的管理。三、职责1、生产部技术助理、质管部技术助理负责建立生产设备和检测 设备台帐，制定设备管理的各项制度，并保管各项记录。2、各车间主任按照设备管理相关规定负责本车间的设备管理工作，确保操作人正确使用和保养设备，并定期组织检修设备。3、生产部行政助理、质管部经理负责监督、检查各车间执行情 况。四、实施细则1、设备台帐的建立生产部技术助理负责建立生产设备台帐，质管部技术助理负责建立检测设备台帐，新增加的设备要及时列入设施一览表。 2、设备操作技术助理
5、负责组织制定设备操作规程，车间主任负责操作人严格按照设备操作规程进行操作，对违反操作规程的要及时纠正， 并根据情况进行教育、指导和处罚。3、设备日常保养设备的日常保养应由专人负责，并按时填写设施日常保养项目表，车间主任要经常检查和监督，对违反保养要求的要及时纠正，并根据情况进行教育、指导和处罚，并将设施日常保养项目表交 生产部技术和质管部技术助理保存。4、设备检修每年至少要对所有设备检修一次，技术助理组织制定设施检修计划并按计划执行，车间主任负责监督和确保检修按期执行并将设 施检修计划和设施检修单交统计员保存。5、处罚规定（1）违反操作规程的进行教育、指导，并根据情况处以 10-100 元罚款
6、。（2）对违反保养要求的，进行教育、指导，并根据情况处以 5-100 元罚款。第三部分材料管理制度一、目的通过对材料申购和领料程序的建立，合理控制生产成本，提高生 产效率，提高产品质量。二、适用范围所有生产用材料（原材料、半成品、低值易耗品-工具）的申购、 领取和耗用。三、实施细则1、材料申购（1）车间主任根据生产计划（每月底编制第二个月的生产计划）、库存警戒线和当月派工编制材料申购单，由生产部行政助理签字、分 管领导审核后交采运部。（2）车间主任根据岗位工具标准配置申购工具，由生产部行政助理签字、分管领导审核后交采运部。2、领料（1）生产派工限额领料单之外的材料使用领料单到仓库领料，领料单必
7、须注明派工号，一份领料单不允许出现两个或多个派工，由生 产部技术助理签字。（2）不能具体到一个派工的辅助材料单独使用一份领料单，由生 产部技术助理和分管领导签字，不需要注明派工号。（3）小表领料和整机领料不能使用同一份领料单。（4）整机箱体、空开和所有煤矿外协产品的入库清单（采购员）和采购入库单（统计员）必须注明派工号。煤矿外协产品是库存的标注 是库存备用。（5）工具的领用严格执行岗位工具标准配置，任何人都不能超领，由生产部行政助理签字。工具可进行报废进行以旧换新，经生产部行 政助理签字、分管领导审核。3、耗用（1）生产过程中严格执行工艺要求和操作规程，因人为因素造成材料短缺，经分管领导和财务
8、批准后到仓库二次领用，但依据材料进 价由责任人购买。因人为因素造成的报废要等价赔偿。（2）焊锡、烙铁头等耗材要登记，作为评价工人耗用材料的标准。（3）电线等价值较高的下脚料要收集，严禁丢进垃圾箱，能再次利用的要进行再利用，不能利用的集中处理。（处理办法见存货管理制度）第四部分工艺管理制度一、目的确保所有产品按照工艺进行生产和检测，提高生产和检测效率，提高生产和检测质量，确保产品一次交验合格率符合质量目标，特制定本 制度。二、适用范围公司所有产品的生产和检测。三、实施细则1、严格按照工艺规定生产，生产的第一只产品必须经检验员确 认后方可连续生产，生产过程中必须经常进行自检。2、严格贯彻执行按标准
9、、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行 检查，做好记录。3、对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合 标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。4、严格执行标准、图纸、工艺，如需修改或变更，应提出申请， 并经试验鉴定，报请生产技术部审批后主可用于生产。5、合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、 审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。6、新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。7、在用工装应保持完好。建立库存工装台帐，按规定办理领出、 维修、报废手续，做好各项记录。8、合理使用
10、设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状 态。第五部分安全生产管理制度一、目的提高安全生产意识，确保生产的安全性。二、适用范围各车间和仓库的安全管理。三、实施细则1、各车间主任在所属职责范围内，是安全第一责任人。2、车间要经常保持整洁、物品摆设要整齐、规范，原材料与产成品不得混合存放。车间须做好四防、四关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗，水、电；查仪器设备运转是否正常）。3、仓库管理人员要严格执行物资入库、保管、领取、使用、回收、日清月结以及一系列与之相应各项管理制度。坚守岗位，离库时 要关窗、锁门；切断电源。4、使用各种设备必须严格遵守操作规程，严禁违章作业。5、避免各种电气设备、线路受潮和过载运行，防止发生短路， 酿成事故。6、车间内不得私接乱拉电源、电线，如确实需要，需报制造中 心行政助理批准，由专业人员办理，用后及时拆除。7、车间内，消防器材及设施必须由专人负责，定点放置，定期 检查，保证完好有效，随时可用。8、车间内严禁使用明火，如确实需要须征得制造中心行政助理同意，在采取有效安全措施后，方可使用。使用期间须由专人负责， 使用后保证处理妥当无隐患。
