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1、窗体顶部112第一章 总 则第1条 （目的）本规定的目的在于：规范对供应商的管理，促进供应商完善品质管理体系，提高产品的质量。第2条 （适应范围）本规定适应于为深圳三星SDI有限公司（以下简称“公司”）提供部品、材料的所有供应商的管理业务。第3条 （关联标准） 1. 入库检查业务规定(B-CR-Z101-P1-D-004) 2. 资材管理规定(B-CR-Z101-U1-I-002) 3. 采购业务管理规定(B-CR-Z101-K1-B-001) 4. 协外公司管理规定(B-CR-Z101-K1-B-002) 5. 5. 原辅资材无检查履行规定(B-CR-Z101-P1-D-006)第4条 （其
2、他文件的关联） 其他规定、指针等文件，凡与本规定冲突的，以本规定为准。 第5条 （用语的定义） 1. 供应商 指可供应本公司所需生产材料和部品的厂家及公司。 2. 原材料指用于维持产品生产所需要的材料，是产品的核心构成要素，它直接或与其他材料共同构成产品本身，其消耗量与产量成正比。3. 一般材料为维持正常生产所需要的生产、设备、人员用消耗品。4. 不合格材料指材料的品质不符合材料标准的要求，不能用于正常生产。一般包括两部分：投入前发现的不合格材料（如入库检查）和工程发现的不合格材料。5. 品质AUDIT本规定中专指对供应商的生产手段、品质保证体系，产品质量等进行的审核，一般在供应商生产现场进行
3、。第二章 组织及责任和权限第6条 （入库检查科对供应商的品质方面的管理负有责任）1. 负责实施入库检查。 2. 负责调查、确认资材工程使用情况 3. 负责召集部品材料品质会议。 4. 负责组织对供应商的品质AUDIT。 5. 负责对供应商的品质评价。第7条 （研究开发部对部品材料的技术管理工作负有责任）1. 负责制订采购标准、入库检查标准书等技术管理文件。 2. 负责参与调查、确认资材工程使用情况。 3. 负责参与对供应商的品质AUDIT和对供应商的品质评价。 4. 参与其他对供应商的管理工作。第8条 （采购科负责对供应商的其他方面的管理工作）1. 负责监督、促进供应商完善品质保证体系和提高产
4、品质量。 2. 负责实施对应采购配额变更业务。 3. 负责对供应商索赔、要求补偿业务。 4. 负责对供应商的返品处理及其相关业务。第9条 （生产管理科参与对供应商的管理工作）1. 负责确定核准资材不良原价及其损失。 2. 负责协助对供应商的索赔业务。 3. 负责参加与其他对供应商的管理及品质问题处理协作工作。第10条 （对于本规定中涉及到的其他各相关部门，负责按相关文件规定处理相应业务）第三章 第三章 业务程序第11条 （入库检查科每月对重要资材的供应商实施品质等级管理）品质等级分为A、B、C、D、E共5个等级。确定品质等级的依据：（1） （1） 入库检查LOT品质向上，（2）入库检查成绩，（
5、3）工程使用情况，（4）品质管理，（5）售后服务第12条 （品质等级评价基准如下）项目评价基准分数质量（60分）分数9080706060分以下评价等级A级B级C级D级E级1. 1.入库检查LOT品质水准（25分）LOT品质向上（15分）品质无异常15散布发生1次12散布发生2次8同样散布连续发生未改善4CPK1.0以上占有率（10分）指定目标达成10指定目标未达成但比前月提高8指定目标未达成6指定目标未达成还比前月下降42.入库检查LOT合格率(%) (15分)指定目标达成15指定目标未达成但比前月提高10指定目标未达成8指定目标未达成还比前月下降53.工程使用 不良率(PPM) (20分)指
6、定目标达成 100%20高出指定目标 30%16高出指定目标 50%12高出指定目标 80%8高出指定目标 100%以上4品质事故（30分）4.品质事故 (15分)未发生15品质特性问题发生1次10品质特性问题发生2次5品质特性问题连续发生3管理性问题发生05.品质问题退货 (15分)未发生15发生1次10发生2次5导致生产线停线0售后服务（10分）6.服务及时满意 (10分)A/S 服务及时,积极对应10无常驻A/S，但有 TQC Meeting8无常驻A/S，且无 TQC Meeting4第13条（供应商品质等级划分原则如下）按上述评价基准对供应商的品质进行评价，算出总分，评价等级。第14
7、条（入库检查科每月对供应商的品质等级进行管理,成绩及时向有关部门通报，作为对供应商评价的重要依据，并以附录格式一的形式分别通报各供应商）第15条 （当月评价等级为“D”或连续两个月为“C”的供应商，通报供应商总经理，要求改善对策，或下月实施品质AUDIT）第16条（品质AUDIT原则上每年实施一回，以附录格式二的形式向相关部门通报。若不能及时实施AUDIT时，可采取变通的办法来解决，如供应商书面报告AUDIT项目的内容）1. 对品质部门进行AUDIT1.1. 检查供应商是否具有品质管理组织，是否有计划地进行品质管理活动。1.2. 检查供应商的品质改善活动是否有效。1.3. 检查供应商是否对出厂
8、产品的质量进行有效控制，检验标准是否合乎要求，对不良反馈的事项是否维持管理。1.4. 检查供应商是否具备必要的检验设备，并按规定项目和周期校验。1.5. 检查供应商是否取得有关的国内外品质（安全）认证。2. 对技术部门进AUDIT2.1. 检查供应商是否拥有掌握核心技术的人员，对技术要员的培训是否持续实施。2.2. 检查供应商是否具有必要的制造设备，及对设备的管理和检验能力。2.3. 检查供应商的作业标准是否有效实施，操作人员的水平是否达到相应的要求。2.4. 检查供应商的资材及部品的管理状态。3. 在对供应商进行AUDIT的过程中，如发现供应商的技术及品质部门存在的问题影响到供货产品的品质的
9、时候，向本公司的技术及采购部门反馈,并要求供应商进行改善对策活动,以提高供货品质。4. 在AUDIT中发现重大问题时，将对供应商实施降低品质等级。供应商被降低品质等级后要积极组织对策。再次AUDIT确认改善后，可恢复原来的品质等级。5. 评价结果60分以上为合格。第四章 第四章 返品处理及索赔业务第17条 （对供应商的不合格品全部进行返品或索赔处理）1. 不合格品范围1.1. 入库检查发现的不合格LOT全部。1.2. 入库检查发现的合格LOT中的不良品。1.3. 在工程使用中发现的不合格资材全部。2. 对于返品的不合格品，必须由入库检查科担当确认。3. 对于索赔的不良品，必须经过入库检查科相应
10、担当和研究开发部相应担当检讨确认。第18条 （索赔业务由采购科组织实施）1. 引发索赔的品质问题，必须经入库检查科和研究开发部共同检讨确认。2. 索赔的额度，不是部品材料的原价，而是由此而引起的直接损失的全部和间接损失的一部分。索赔的额度由生产管理科组织核准。第19条 （返品和索赔的其他业务，按相关文件执行）第五章 第五章 特采品补偿业务第20条 （特采品处理业务）1. 1. 特采品是指入库检查判为不合格的产品，因SSDI的原因，经过特定程序批准而投入使用的资材。2. 特采品的申请批准程序，按入库检查业务规定实施。3. 特采品的投入会产生现实的或潜在的危害。对此，相应供应商要进行适当赔偿。3.
11、1. 对特采品，供应商进行实物（同规格产品）补偿，补偿额为1%5%。 3.2. 计算的基准是不合格LOT中以特采品形式投入的资材数量。 3.3. 具体补偿比率，由采购科召集技术、品质、生产管理等部门研究决定。第六章 第六章 文件的保管第21条（与本规定相关的数据及文件以保存一年为期限，超过期限后有必要继续保存的，由部门长决定其保存期限）附 则1. 本规定自决裁之日起开始适用。附录1：供应商品质等级管理评价成绩表附录2：供应商品质Audit评价表（附录1）立案审议决定供应商品质等级管理评价成绩表供 应 商： 日期： 供应部品： 地址： 从 年 月 日起贵公司（厂）被评为 级供应商。1供应商品质等级评价：项 目TOTAL100分评价等级质量品质事故售后服务LOT品质向上 15分CPK1.0以上占有率 10分LOT合格率(%) 15分工程不良率(PPM) 20分 品质事故 15分品质退货15分 服务及时 满意 10分2本月品质现况：区分LOT检查情况（目标： ）工程投入情况（目标： ）品种LOT总数LOT合格数LOT合格率主要不合格原因投入数不良数不良率主要不良原因3问题点反馈及对策：序号问题点对策担当纳期评价担当： SSDI 入库检查科供应商收到资料后，七日内将对策反馈给SSDI 入库检查科
