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1、泓域咨询/关于成立医疗卫生共同体信息化建设公司可行性分析报告报告说明医疗卫生共同体信息化建设目录第一章 项目总论5一、 项目名称及投资人5二、 结论分析5主要经济指标一览表6第二章 发展规划9一、 公司发展规划9二、 保障措施10第三章 行业分析和市场营销13一、 医联体与医共体区别13二、 中国目前的医疗体系14三、 医疗共同体的现状16四、 县域医共体形式的意义17五、 医共体形式的对策分析20六、 医共体形式的现存问题21七、 医联体与医共体区别23八、 选择目标市场24九、 中国目前的医疗体系28十、 市场定位战略31十一、 医疗共同体的现状35十二、 体验营销的主要策略36十三、 县
2、域医共体形式的意义38十四、 目标市场战略41十五、 医共体形式的对策分析48十六、 医共体形式的现存问题49十七、 保护现有市场份额51十八、 整合营销和整合营销传播55第四章 公司治理58一、 公司治理的定义58二、 企业风险管理64三、 内部控制的种类73四、 董事及其职责78五、 监事会83六、 经理人市场86七、 组织架构91第五章 经营战略方案98一、 市场营销战略的概念、地位和实质98二、 人力资源在企业中的地位和作用99三、 企业经营战略的特征101四、 总成本领先战略的基本含义103五、 差异化战略的实现途径105六、 资本运营战略的类型107七、 集中化战略的优势与风险11
3、2八、 企业投资战略的目标与原则113第六章 运营模式分析115一、 公司经营宗旨115二、 公司的目标、主要职责115三、 各部门职责及权限116四、 财务会计制度119第七章 经济效益及财务分析123一、 经济评价财务测算123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124利润及利润分配表126二、 项目盈利能力分析127项目投资现金流量表128三、 财务生存能力分析130四、 偿债能力分析130借款还本付息计划表131五、 经济评价结论132第八章 财务管理分析133一、 存货成本133二、 现金的日常管理134三、 短期融资券139四、 资本结构142五、 筹资管理
4、的原则149六、 分析与考核150第九章 投资方案152一、 建设投资估算152建设投资估算表153二、 建设期利息153建设期利息估算表154三、 流动资金155流动资金估算表155四、 项目总投资156总投资及构成一览表156五、 资金筹措与投资计划157项目投资计划与资金筹措一览表157第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称关于成立医疗卫生共同体信息化建设公司（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目
5、总投资2535.90万元，其中：建设投资1780.74万元，占项目总投资的70.22%；建设期利息21.65万元，占项目总投资的0.85%；流动资金733.51万元，占项目总投资的28.93%。（三）资金筹措项目总投资2535.90万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1652.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额883.81万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：7800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6580.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：890.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.49%。5、
6、全部投资回收期（Pt）：5.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3351.17万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2535.901.1建设投资万元1780.741.1.1工程费用万元1493.331.1.2其他费用万元248.861.1.3预备费万元38.551.2建设期利息万元21.651.3流动资金万元733.512资金
7、筹措万元2535.902.1自筹资金万元1652.092.2银行贷款万元883.813营业收入万元7800.00正常运营年份4总成本费用万元6580.165利润总额万元1187.006净利润万元890.257所得税万元296.758增值税万元273.709税金及附加万元32.8410纳税总额万元603.2911盈亏平衡点万元3351.17产值12回收期年5.4613内部收益率24.49%所得税后14财务净现值万元1290.36所得税后第二章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公
8、司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养
9、，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机
10、制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。(二)注重规划引导各
11、地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(三)加大扶持力度一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。(四)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾
12、问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的
13、作用。第三章 行业分析和市场营销一、 医联体与医共体区别医联体全称叫医疗联合体建设，医联体主要是以区域内医疗联合体为表现形式。一般是将同一区域内的医疗资源整合在一起，形成一个医疗互助与共享的系统。通常由区域内的三级医院与二级医院，社区医院和其他医疗组织等，共同组成一个医疗联合体，形成一个区域内分级诊疗的上下联动的互助医疗组织与系统。医联体与医共体有两大区别。（一）组织架构不同医共体与医联体在组织结构和管理架构的特征上两者都是完全背离的。医共体是一个全新的医疗组织形式，它已经变成了一个医疗集团和一个重组的医疗新组织。这与医联体级的各自独立的组织结构和医联体只是围绕医疗服务的有效性而开展的医疗合作
14、是完全不同的组织形式。医共体并不是医联体，其核心医院则是必然要通过渗透与控制来管理这个全新的组织系统。因此，这完全是两种组织形式。（二）发展目的不同对于医联体来说：是要不忘初心，充分发挥分级诊疗和区域内三级、二级与一级医院的各自独立功能，在一个区域内的医疗服务体系中，发挥各自的独特作用，并且通过合作共享、共建、共赢等，让区域内的医疗服务更加有效和通畅。对于医共体来说：需要的是发挥医疗集团化改革的作用与优势，形成区域内全新的医疗新组织来开展崭新的医院管理与医疗服务。二、 中国目前的医疗体系中国卫生服务提供组织是以卫生部门所属机构为主的多元化办医体系。在城市和农村医疗卫生服务提供体系中。卫生部门办医疗卫生服务提供机构按照行政隶属关系，可以分国家级、省级、地市级、区县级4级，社区（乡镇）和村级医疗卫生机构一般由区县级卫生行政部门直接管理。各级均有其医疗服务提供体系（包括中医服务）和公共卫生服务提供体系。（一）医疗服务提供体系按地域划分，中国医疗服务体系分为农村和城市医疗卫生服务提供体系，总体上医疗卫生服务体系以公立医疗卫生机构为主，非公立医疗卫生机构也发挥重要作用。农村医疗
