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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目 录第一章 执行总结 .4-11页第一章 公司创建背景及现实意义.12-17页第一章 公司设计 .18-22页第一章 营销计划 .23-27页第一章 组织计划 .28-30页第一章 财务分析 .31-35页第一章 社会效益分析.36-37页第一章 风险投资退出 .38页第一章 团队介绍 .39页前言 中奥旅行社股份有限公司，是我们创业团队计划建设的网络化旅游机构。中奥采用网络化、集团化经营模式，面向前景广阔的散客游，体现出多方面的创新性、完备性，在经营模式、管理机制、利用国家政策、人才应用等方面具有同类企业所不及
2、的竞争优势。根据预测分析，在08奥运期间，公司财务效益很高，静态投资利润为227.7%，财务净现值为25001万元，可为国家增加巨额外汇收入。我公司具有显著的社会效益，有助于国家旅游业市场竞争机制的完善，使旅游结构趋于合理，在奥运到来的时刻，我公司将继往开来，打造中奥品牌，弘扬民族文化，为祖国旅游业发展贡献力量。第一章 执行计划11 公司中奥旅行社股份有限公司（简称中奥），是一所提议中的网络化旅游服务机构，充分发挥我国大学生优势，填补市场空缺。我公司抓住奥运契机，应运而生，将在奥运旅游时期发展壮大。公司以北京为中心，向周边辐射，在各节点地区招商引资，并与当地服务机构建立战略联盟，形成旅游服务网
3、络，为旅客提供食、住、行、游、娱、购一条龙服务，以利润分成形式予以回报。公司在经营中鼓励自身发展壮大，增加网络节点，最终成为具有自己规模和品牌的大型网络服务机构。在国际经济一体化的进程中，面对机遇与挑战，旅行社通过集团化经营的战略，实现对目标市场的有效覆盖，构成统一强大的联合阵营，利用一切有利的发展机会扩大国际国内旅游市场份额，在整个旅游经济活动中将会发挥更大的作用。经营理念：以服务创信誉，以品牌赢效益，以创新谋发展经营宗旨：优质、高效、协作、创新公司使命：建立网络旅游模式，完善旅游市场机制战略规划：前期（ 1-3年 ）：抓住奥运契机，打开旅游市场，树立企业形象中期（ 3-7年 ）：吸引股东加
4、盟,扩大企业规模，稳固企业运行后期（7-12年）：联合国外旅游机构，打开国际市场，与世界接轨1.2公司创新与国内现有旅行社相比，中奥具有以下独特亮点：（1）管理体制、企业机构创新性。竭力避免现有旅行社“小、散、乱”的弊端（2）业务服务创新性。提供行业前沿服务（3）为大学生创业、待业大学生就业搭建桥梁1.3 公司服务中奥在原传统旅游服务基础上，新增设旅游网站、自助游、半自助游等多种特色服务。利用公司商业网站，为游客设计和预订自助游，紧凑的安排好行程、预订好房间、准备好车辆，为游客提供便捷服务。主要服务包括：传统服务 ：旅游咨询服务、团队式特色服务个性化服务：自助游、半自助游服务等新型散客旅游服务
5、网络服务 ：旅游需求供给信息库、问题咨询、组装指导服务、预订酒店、待购票务、导游倒勾、服务追踪、信息反馈等一系列服务。1.4 市场与竞争1.4.1市场随着人均GDP的稳步增长和中国人旅游休闲意识的不断增长，2000-2006年，我国人均出游率持续增长。06年该指标首次超过100%，达106%，这意味着平均每个中国人这一年中至少出游一次。我国13亿人口的大基数水平为旅游行业提供了巨大的增长空间，出游率每提高一个百分点就意味着国内游客多了130万人左右的市场空间。06年旅游概况入境游国内游出境游数目同期增长数目同期增长数目同期增长人数12494.21万人3.9%13.94亿人15.0%3452.3
6、6万人11.3%总汇339.49亿美元15.9%6230亿元17.9%2006年是“十一五”规划的第一年，国内旅游业收入为6230亿元，即是2001-2010年国际与国内旅游收入分别为1905亿美元，2210亿元的增长空间，对应增长率分别为11.28%、8.1%。旅游社担负着游客与目的地之间的重要的媒介地位，在旅游产业中的地位举足轻重，尤其是在如今信息社会里旅游社的作用愈发重要。全攻共有6000多家旅行社，但绝大部分为“小作坊”经营方式。而国旅、青旅和中旅三家骨干旅行社也仅仅占30%市场份额。因此，在政府鼓励政策下，中国旅游市场前景广阔。因奥运会给中国带来的新增入境旅游者约82万人次，新增旅游
7、外汇收入约10.4亿美元，国内旅游将达到19.7亿人次，实现旅游收入达到9374亿元。其中，因奥运会给中国带来的新增国内旅游约6500万人次，新增旅游收入越299亿元。08奥运带来的奥运旅游浪潮，将促使中国旅游业再创新高。1.4.2竞争公司的竞争对手主要有两类，第一种类型是数量巨大的“小作坊”式小规模旅行社。第二种类型是，国内具有雄厚实力的三大骨干旅行社。这两种类型都具有其特有的弊端。我公司面对市场竞争，我公司的创建与发展具有独特的竞争优势。主要表现在：（1）人才优势我公司将聘用高级管理人才负责区域管理，区域员工均为大学学历甚至更高学历，整体素质高，虽然公司运营初期成员缺乏实践经验，但不乏众志
8、成城团队精神，顽强不屈的奋斗品质，以及实际操作的恒心与毅力，而且每位成员都对公司的发展充满信心。公司员工将专业知识与实践相结合，公司经营与管理会很快步入轨道，这是其他旅行社所无法企及的。（2）政策优势。近年来，国家对大学生创业给予了许多优惠政策，特别是企业开办费用，注册资金，税收免除等方面，都可对本公司在创建初期积累发展资金，为快速扩大经营规模奠定良好基础。目前旅游业还属于我国政府在特定时期实行一定保护的行业，国外具有实力的旅行社在中国旅游市场的开发方面还受到很大限制，无形中减小了竞争压力。（3）结构优势我公司实现了旅游业的跨区域的集团化、网络化，保证质量服务，即有利于实现规模经营，又可以引导
9、和稳定市场，降低经营风险，增强抗风险能力。（4）项目优势我公司为游客提供前沿旅游服务，根据游客的特殊兴趣和爱好，制定有针对性、有主题、有重点的旅游模式，满足其个性化旅游需求。1.5 市场营销1.5.1市场分析：1.旅行社是融多种要素于一体,依附性很强的企业。产品销售依赖于顾客而产品采购又需要与供给企业及其他相关行业和部门建立非常广泛的协作关系。2.旅游不是生活必需品，需求弹性很大，受政治经济等多方面因素影响，比如，“非典”这一特殊事件几乎是整个旅游业陷入瘫痪状态，由此可见旅游业也很脆弱。3.“挂靠”现象普遍存在，使得消费者权益无法保障，旅游企业形象受损，无形中增加旅行社的经营风险。4.随着旅游
10、市场趋势的不断变化，散客旅游已成为目前旅游市场中增长最快的旅游形式。随着通讯和计算机技术的发展，因特网的不断普及，使旅游信息的流传不再受时间、空间限制。有资料显示在美国海外旅游中78%是以散客方式进行。据Data Monitor公司统计，1998年旅游企业占全球网上交易总额的18%，到2002年该比例将提高到35%。从我国旅游业现状来看：自助游、半自助游将逐步取代传统旅游方式，而网络旅游服务也将会代替传统的旅游服务。1.5.2销售策略1.与旅游供应者建立坚实的合作关系，以保证公司的正常运作。2.团队特色旅游服务与个性化服务相结合。3.做好售后服务功能的延伸，以更完善的服务拉住顾客。4.网络企业
11、与传统旅游相结合的复合型旅游企业，利用网络真正实现旅游电子商务，完善公司内部运作，提高经营管理水平。1.6管理计划公司成立初期组织结构采用区域部门化管理模式，实行总经理负责制。总经理负责公司全面工作，主管公司营销活动，下设副总经理四名，主管人力资源和财务工作，同时分地区管理，各地区设立地区经理，负责地区的全面工作，完成经营目标。我公司在各地区又分别设有财务总监、人力资源总监、市场营销总监、公关总监各一名。公司采用内部网络透明化管理，提高经营管理效率。建立内部员工资料库，业绩透明化，增强职工竞争意识，奖惩透明化。1.7公司运营结构我公司总部设立在北京,下设华东华中华南华北四大分支,简略结构图如下
12、:东部地区北部地区公司总部南部地区中部地区中国名山大川举不胜数，旅游风景分布如下： 中国旅游景点一览图1.8 风险及对策中奥公司为旅游业新生力量，在资金筹集、体制创新及市场开拓等方面潜在着服务风险、管理风险、市场风险、财务风险、经营风险等风险。我公司导游骨干为应届大学生、待业大学生，缺乏社会实践经验，面对要求高质量消费服务的游客，存在着巨大的服务风险。公司实行区域化管理，管理结构繁琐，且规模的扩大往往会导致失去管理力度、管理脱节，因此公司面临着管理风险。我国已有6000多家拥有自己的固有资产以及无形资产，而且国旅、中旅、青旅三家骨干旅行社软硬设施齐全，服务网络广泛，实力雄厚。而旅游，人们往往联
13、系熟悉的旅行社。我公司声誉确立之前，存在着巨大的经营风险。旅游非生活必需品，需求弹性大，受政治、经济等多方面因素的影响，具有很强的脆弱性，所以公司面临市场风险。第二章 公司创建的背景的现实意义2.1 旅游业与导游业现状分析2.1.1旅游、旅游业、导游概述旅游（tour）这个词来源于拉丁语的“tornare”和希腊语的“tornous”，经演变指按照圆形轨迹的移动，所以旅游指一种往复的行程，即指离开后再回到起点的活动，完成这个行程的人也就被称为旅游者（tourist）。旅游业就是在旅游者和交通住宿及其他有关单位中间通过办理旅游签证、中间联络、代购代销，通过为旅游导游、交涉、代办手续，此外利用本商
14、社的交通工具、住宿设备提供服务，从而取得报酬的行业。广义的旅游业是为国外旅游者服务的一系列相互有关的行业。在旅游过程中，导游是一个关键性的人物，旅游业的六要素吃、住、行、游、娱、购，都由导游一手把握；行程中的一切问题都要由导游来解决。游客开心与否、满意与否，很大程度上取决于导游。2.1.2我国旅游市场现状分析市场空间分析我们一天天走进21世纪，新世纪帷幕拉开的时候，我们发现这个世界，正处于这样的时代遍及全球的平民百姓的大众旅游黄金时代已经到来。凡是能够为人们提供娱乐、休憩、游玩的地方，大多人满为患，拥挤不堪。目前，我国消费已进入一个旅游消费的临界点，这个临界点是人均800美元。按照国际经济，人
15、均收入达到8001000美元时就是旅游消费呈现迅速发展的膨胀趋势。一旦进入这一临界点，中国旅游消费就形成一个排浪式消费倾向。根据世界旅游理事会发展的年度报告，自1992年起，旅游业已成为世界规模最大的产业，不论从它的总收入、就业、增值、投资和纳税等方面，旅游业发展对于世界各国经济的发展，带来了重大的贡献。当前，实际上很多国家的旅游事业已成为国民经济的重要组成部分，在国民经济中占有举足轻重的地位。08奥运临近，奥运将为中国旅游业带来巨大商机。纵观历史，每一届奥运会都给举办国在建筑、交通、市容环境等方面带来巨大效益，而奥运经济的第一受益者首先是旅游业，而且收益可由奥运申办成功之日起一直延续奥运过后相当长一段时间。结合20年来奥运会举办国旅游业的情况，专家们得出规律：外
