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1、原辅料进货台账产品名称规格生产许可证编号数量进货时间供货商名称供货商生产日期或批号保质期至验证结果验收员签字()配料记录表厅P日期原料名称生产日期或批号投料数量配料人核对人车间入口卫生检查记录身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况责任人日期洗涤剂消毒剂配制使用记录消毒液名称：原液存放地点:原始浓度：生产厂家：配制原液功效消毒液配制消毒物名称使用时间操作人备注时间批号期限原液量稀释液量配制浓度防蝇防鼠防虫害装置使用记录检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字原辅材料出入库记录编号:材料名称规格型号执行标准入库出库库存入库日期供给商入库数量生产日期或批号出库日期出库数量使用日期使用情况存放地点累计库
2、存关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数厅P日期时间时分实际控制参数操作人员签字备注纠正措施日期温度湿度记录人备注设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修保养时间设备故障描述维修保养情况及验收结果验收人员及日期维修保养人车间主管生产部主管签字日期：签字日期：签字日期：设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修保养时间设备故障描述维修保养情况及验收结果验收人员及日期维修保养人车间主管生产部主管签字日期：签字日期：签字日期：产品留样记录表序号产品名称生产日期或批号留样数量留样存放地点保管人不合格品及纠正措施处理单弥旦了万不合格品事实描述：记录人日期：技木质重主管意见返工口退货口销毁口让
3、步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果到达预期要求。补充说明需要时：验证人日期：不合格原因分析分析人日期：所采取的纠正措施制订人日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效。验证人日期：产品出入库记录编号:产品名称规格型号执行标准储存条件入库出库库存入库日期入库数量生产日期或批号库管员出库日期出库数量库管员提货人累计库存产品销售明细表序号食品名称规格型号数量生产日期或批号检验合格证明销售日期购货者名称购货者联系食品安全自查表企业名称产品名称生产地址自查日期自查项目序号自查情况目查不符合项企业资质变化情况1.1，商营业执照付合规JEL不符合规
4、定说明1.2食品生产许可证符合规定不符合规定1.3实际生产方式和范围符合规定不符合规定1.4条件变化后报告情况符合规定LJ不符合规定米购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定LJ不符合规定2.2采购食品添加剂索证符令规泥LJ不符合规定2.3米购食品相关产品索证符合规定不符合规定2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定LJ不符合规定2.5存放、使用回收食品情况符合规矩LJ不符合规定生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定LJ不符合规定3.2；生产加工场抗清清卫生状况、企业目查记录符合规定LJ不符合规定3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符
5、合规定不符合规定3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗?肖毒记录符合规定不符合规定3.5产品投料记录符合规定不符合规定3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定不符合规定3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定不符合规定3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定不符合规定3.9设备、设施运行情况符合规定不符合规定3.10现场人员卫生防护情况符合规定不符合规定食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定不符合规定4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定不符合规定4.3检验员应具备相应能力符合规定不符合规定4.4出厂检验项目情况符合规定不符合规定4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定不符合规定4.6产品留样记录符合规定不符合规定4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对符合规定不符合规定4.8委托出厂检验情况符合规定不符合规定自查项目序号自查情况自查不符合项说明不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录付合规JELJ不符合规定5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定不符合规定5.
