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1、For personal use only in study and research; notfor commercial use文件名称：食品欺诈预防控制程序文件编号:XX-QP- 5版本号：A/ 0编制：日期：审核：日期：批准：日期：分发对象:改订履历No .修订日期修 办 页次修订内容备注1.0目的建立食品欺诈预防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。2.0范围适用与本公司（含子公司）食品安全管理体系涉及的所有供应商。3.0定义食品欺诈预防：对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健 康的蓄意掺伪的预防
2、过程。4.0职责？?？4.采购：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料 相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。4.2 技术：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中供应商所处的风险等级。4.3 质量：对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实，验证。4.4 总经理：负责每年A类供应商薄弱性评估结果的批准。4.5 子公司经营部：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取 B、C类供应商辅料相关 “料，按要求的周期组织辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。4.6 子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督
3、风险评估中B、C类供应商所处的风佥等级。4.7 子公司品质部：负责对R C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。4.8 子公司总经理：负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。5.0作业内容序号输入作业流程主导部门作业要求5.1/信息的收集5.1信息来源于：行业协会，政府来源、企标、 采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等。5.2合格 供应商 名录采购/子公司经 营部5.2对所有食品包装原辅料进行成文的脆弱评 估，米购负责A类供应商原料脆弱评估，子公司 经营部负责B、C类供应商辅料脆弱评估，以 评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素：；,以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经 济情
4、况和市场情报，应对每年的 薄弱性评估 表进行一次正式的审核。 性估原辅料的脆 弱评估5.3/评估规则技术中心 /子公司生 技部5.3评估规则风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被 掺假和替代；低：很难被掺假和替代。,在公司内外部，原物料有被被掺假和替代 的情况记录。风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中 -数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺 假和替代的记录。风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利 益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低: 掺假或替代能达成较低的经济利益。风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原 物料；中-在供应链中，较难接触到原物料； 低：在供应链中，很难
5、接触到原物料。风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原 物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和 替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含 量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原 物料的掺假和替代，检测精度高。,其中高风险划分有（容易产生：6分较容 易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4 分轻微产生：3分），低风险划分有（基本不 产生：2分/、产生：1分）等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可 忽略不计的原料，不必采取卜述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信 息时要再评估。17-30分为图风险，极有口能掺 假的原料，需要采取行动控制。5.4NGOK总裁办
6、/子公 司总经 理5.4薄弱性评估表 的批准A类合格供应商名录 制订 薄弱性评估 表,，由采购审核，执行总裁批准；B、C类合格供应商名录 制订薄弱性评估 表,，由部门负责人审核，总经理批准。5.5 /采购/子 公司经营 部5.5在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的 情况卜，应制定相应的保障措施和测试流程。保障措施和 测试流程5.6 /质量管理 中心/ 子公司品 质部5.6对供应商生产方法（如清真）作业、运输 过程承诺声明的情况下，应根据情况必要时向 供应商索取证书进行验证。,应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整 性。,应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整 性。,应立即采取相应行动控制。承诺
7、声 验明的r6.0相关文件6.1食品安全控制程序7.0记录表单7.1 薄弱性评估表8.0流程风险管理表NO风险风险评价流程控制应急措施备注1.提供第三方 检测报告不 及时。不能及时评价原辅 料合规性。定期跟踪供应商送第二方检测 进度，提前通知对快到期未提交 的供应商送检。立即送第 二方检 测。仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementd des fins personnelles; pasd des fins commerciales.tojibko AJiajiioAe ak pTOpwenojib symaiflOidyHeHMia c ,n e a o b 团 hhha o ji k h eiHcnojib3OBaTbCH b MOMMepnecKHx uejiax.以下无正文
