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1、IATF16949合同评审程序合同评审工作流程图3 3NY 1 2 N签订合同并通知顾客确认销售部保存合同与评审记录并追踪Y N 批 准2Y 顾客需求信息1 销售部销售部销售部生产部技术部质量部财务部采购部主管副总销售部销售部组织相关部门评审取消,结束顾客需求变动给相关部门发合同要求或合同变更通知特殊合同常规合同确认合同评审形式各类形式合同合同评审记录合同登记表设计任务书销售要货单订单进度追踪一览表1. 目的以顾客为关注焦点,了解客户需求,明确产品和服务要求,确保供需双方对产品和服务的要求规定适当,以保证本公司有足够能力履行合同,实现顾客满意.2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求合
2、同、标书、订单、协议通称合同的确定和评审管理.3. 术语和定义无4. 职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织,根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同,把执行合同的情况与时告知顾客,了解顾客还有什么其他的需求,发货时与时通知顾客.4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审.4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审.4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审.4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审.4.6财务部负责开票结算与货款回收的评审.4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订.5. 工作程序和要求管理流程：了解产品要求要求评审要求传递要求执行执行监
3、控顾客满意变更执行变更传递变更评审要求变更5.1 了解产品要求 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略,主动营销,通过各种展销会、网络媒体、信件、 、 、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务,同时倾听顾客的呼声,了解顾客对产品和服务的需求包括已供货客户和潜在客户,与时回答顾客的征询,按满意度管理程序的要求填写信息反馈单. 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1) 顾客规定的要求；2) 顾客未明确,但根据用途可推定的要求；3) 与产品有关的法律法规要求如认证产品的具体要求；4) 公司确定的附加要求如标准化、通
4、用性、成本要求等.所有的产品和服务要求要形成书面记录此类记录以下通称合同,有关样品、图纸等按文件控制程序进行管理.5.2 要求评审 要求分类1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同,新产品开发合同均属特殊合同.新产品开发 超生产能力 超技术要求 有收汇风险 利润低于常规2) 常规合同：除特殊合同以外的合同,老产品订单均属常规合同,包括 / 订单. 评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分：1) 要求是否完整明确；2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求. 评审方式1) 会议
5、评审：由销售部根据合同的特殊性,组织生产、技术、质量、财务等相关涉与部门以会议形式进行评审,经讨论达成共识,并填写合同评审表.2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门,对相关条款进行评审,在合同上签署评审意见.3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审,在合同上签署评审意见. 评审实施.1 常规合同采用授权评审或传递评审.2 特殊合同采用会议评审. 评审后的处置评审后的处置方式有：1) 正常可行2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等,销售员要具体记录,职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间.评审中出现内部意见分歧时,由总经理协
6、调解决.3) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等,由销售员与客户协商,取得一致意见.4) 不可行：由销售员向客户婉拒,说明原因.5.3 要求传递 新产品开发合同签订后,由总经理下达设计任务书,传递给相关部门,由技术部安排新产品开发过程,经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的,销售部需同时将相关措施在合同评审表上显示,传递到此措施的涉与单位包括供方. 接收老产品订单后,由销售部门填写销售要货单传递给生产部门,由生产部安排生产或仓库安排出货,如有特殊要求的在销售要货单上注明.5.4顾客要求执行和监控销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查,填写订单进度追踪一览表.5.5顾
7、客要求变更与评审当客户提出更改合同要求时,根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式.评审意见直接填写在合同更改记录单上.因本企业内部因素引起合同修改时,由销售部人员与客户协商达成共识.5.6变更传递合同更改一经达成共识后,由销售部视更改情况将合同更改记录单传递到受此更改影响的所有单位.5.7变更执行同5.5条.5.8顾客满意按满意度管理程序要求执行.5.9合同与评审资料的管理销售部负责对合同与评审活动的相关记录的保管和归档工作,具体按记录控制程序执行.6 引用/支持性文件6.1设计和开发控制程序6.2文件控制程序6.3满意度管理程序6.4记录控制程序7 相关记录7.1 信息反馈单 保存期二
8、年7.2 合同评审表 保存期二年7.3 设计任务书 长期保存7.4 订单进度追踪一览表 保存期二年7.5 合同更改记录单 保存期二年7.6 销售要货单 保存期二年7.7 合同登记表 保存期二年.5工作程序序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.1新产品要求的确定与评审立项审批要求的最终确定与顾客的沟通产品要求评审产品要求确定产品要求确定：从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：顾客规定的要求顾客未明确,但根据用途可推定的要求与产品有关的法律法规要求公司确定的附加要求如标准化、通用性、成本要求等整理在产品要求记录单上,包括相关的样品、图纸、和照
9、片等产品要求记录单销售部技术部生产部产品要求评审：产品要求规定是否恰当和充分：a.要求是否完整明确；b.各项要求之间有无矛盾冲突的地方；c.与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；d.我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求.对abc三项否定的回答评审人员加以落实解决,当出现有些项目一时无法确定,在预期的时限内能确定而又不影响新产品开发的要明确具体的责任人和落实时限；对d条我公司无能力满足产品要求的要尽量整合内外部资源加以满足,记录整理以上的评审结论和相关的保障措施于合同评审表上,对实在无法满足的合同评审表成本核算单技术部经理相关部门财务部生产部采购部质量部等与
10、顾客的沟通：与客户进行协调沟通,争取达成一致协调不成的,坚持以诚信为本、质量第一,向客户说明原因,予以婉拒.信息反馈单销售部技术部产品要求的最终确定：经评审和沟通后,技术部经理根据销售部的开发指令将新产品的各项最终要求、设计目标与附件资料整理成产品设计开发任务书,产品设计开发任务书必须包括但不限于以下7个方面的要求：配合或安装要求：与客户配套产品要考虑配合要求质量、功能要求使用要求包装运输要求寿命、可靠性要求进度要求成本要求文件、资料和记录要求,送总经理审批,必要时要经顾客确认.开发指令产品设计开发任务书技术部经理销售部审批：总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开发的结论与相关的指示产
11、品设计开发任务书总经理序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.2组成开发小组确定项目负责人和成员产品设计开发任务书总经理技术部经理5.3设计和开发策划调整补充完善产品保证计划项目风险分析任务粗派进度控制项目介绍项目介绍：项目负责人准备资料召集组员与相关列席人员开会,介绍项目来源,要求,结构功能分析,重点和难点,有利和不利因素,不确定内容和因素供与会者讨论.签到表会议纪要项目负责人各部门经理组员任务粗派与进度控制：项目负责人对本项目的具体任务根据组员的各自能力和经验进行初派,明确各任务的具体要求与进度,以与各任务之间的相互关系初步产品APQP进度计划项目负责人项目风险分析和产品
12、保证：质量、进度、成本项目小组成员根据各自所承担的任务和要求,结合自己所学的知识和实际经验、以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的意见和投诉,现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环节以与解决这些问题的设想和建议,经与会者讨论,适当时征求总经理的意见,对原先产品APQP进度计划中的任务进行调整、补充和完善,明确设计开发的阶段划分里程碑点的设置APQP小组工作任务安排表,以与每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动,并对重点和薄弱环节标注.组织小组成员评审工程图纸、规范与材料规范,并参与初始产品的设计,包括确定特殊特性、初始物料、初始流程.对新的加工和检测设施、设备、工装制成产品过程设计和设备、工装计划,对新模具制成产品过程设计和模具计划,经小组成员确认签字后发放.总结阶段工作,报管理者代表审查.产品APQP进度计划APQP小组工作任务安排表QC工程表初始特殊特性清单产品过程设计和设备、工装计划产品过程设计和模具计划项目负责人组员.序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控制控制理论5.4产品设计和开发配合或安装要求,质量、功能要求总体结构部件安排、连接方法与相互关系部件结构零件安排、连接方法与相互关系零件的尺寸、性能、外观要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包装标准产品标准产品使用说明书1总装图2部件图3零件图4零部件明细表5外购外协
