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1、安全风险识别控制评估报告起草人： 日期:审核人： 日期:批准人： 日期:*有限公司1 .安全风险管理概要： 32 .安全风险评估目的：33 .安全风险评估范围： 44 .安全风险评估依据： 45 .风险评估小组：46 .风险管理模式图：47 .安全风险等级评估方法（FMEA说明：58 .风险关注点管理：69 .风险评估实施内容：810 .风险沟通:1411 .风险评估结果1412 .风险回顾： 141 .安全风险管理概要：1.1 安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事 件，通过风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风
2、险起着非 常关键的作用。1.2 安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出 现。1.3 有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素，帮助管理者进行战略决策。1.4 定义：1.4.1 风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2 风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾的系统性 应用。1.4.3 风险评估：由识别危害，分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成，风险评估过程包 括风险分析和风险评估。1.4.3.1 风险分析：系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相
3、关的风险的估计。A危害识别：识别可能造成损失的危害。a分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途。b识别可知的或可预见危害的根源。B风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a发生的可能性：根据可用的信息和数据估计。b后果和严重性。c可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C风险评价：确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险的严重 度和降低风险的必要性。1.4.4 风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5 风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重 新进行风险
4、回顾。1.4.6 风险分级：高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2 .安全风险评估目的：2.1 为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危 险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估，提出风险控制建议和意见，以此减少、降低或杜绝各 类安全事故的发生。第3页第14页3 .安全风险评估范围：3.1 适用于*有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2 公司生产产品为*、*3.3 公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4 .安全风险评估依据：4.1 中华人民共和国安全生产法；4.2 中华人民共和国劳动法；4.3 中华人民共和国消防法；5 .风险评估小组：5
5、.1 风险评估小组人员：安全风险评估小组成员在舁 厅P姓名部门职务备注1*总经办安全委员会2*生产中心生产副总3*工程设备部工程设备部经理4*工程设备部安全员567896.风险管理模式图：第4页第14页启动风险管理程序风险过程结果风 险 沟 通不接受7.安全风险等级评估方法（FMEA说明：7.1 故障类型和影响分析 （FMEA是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设备 和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便 采取相应的对策，提高系统的安全可靠性。7.2 风险评价：7.2.1 故障类型和影响分析（FMEA评分7.2.1.1 风险评
6、价判断依据：风险单 项得分可能性（P）严重性（S）可测定性（D）1分在安全生产管理过程中 不会或基本不会出现，发生 概率低。每年1次。对人身、财产安全无影响。自动控制装置到位，监测 到风险错误（例：报警）。2分在安全生产管理过程中 不太容易出现，发生概率一 股。每3个月1次或每年23 次。可能对人身、财产安全造 成影响。通过应用于常规手动控制 或分析可检测到风险错 误。3分在安全生产管理过程中 容易出现，发生概率相对较 高。每周1次或每月23次。直接轻微（2000元内）影 响人身、财产安全，涉及范 围小（在某个岗位等）。通过周期性控制可检测到 风险错误。4分在安全生产管理过程中 极易出现，发生
7、概率极高。每天1次或每周 23 次。造成严重人身、财产安全 风险，涉及范围广（在多个 岗位出现）。/、存在能够检测到风险错 误的机制。7.3风险分级7.3.1风险分级得分的计算方式：PSD可能性（P） *严重性（S） *可测定性（D）PSD身分风险等级风险控制措施1 分& PSDC 12 分低风险此风险水平为可接受，考虑费用和收益，此风险适 当地降至尽可能低。13 分& PSDC 35 分中等风险此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测 性及/或降低风险产生的可能性来降彳氐最终风险水 平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应 经过验证。36 分& PSDC 64 分局风险此为不可接受风
8、险，在得不到有效解决之前， 不得继续操作。必须尽快采用控制措施，通过提高 可检测性及/或降低风险产生的可能性来降彳氐最终 风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持 续执行。8 .风险关注点管理：8.1 风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点9 .风险评估实施内容:序号类别步骤/操 作单元可能的不 良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门1.人砂轮机操 作物体打击， 人员伤害砂轮机操作未穿戴防护用品（防护眼镜）或站位不合适按照设备操作规程操作 并穿戴防护用品322
9、12组织操作人员进行设备 安全操作规程培训并监 督检查2124可人力资源安全委员会2.人工业气瓶 使用火灾未按工业气瓶安全操作规程对作业现场对易燃物进行 清理按照工业气瓶安全操 作规程对现场进行清 理2228组织操作人员进行设 备安全操作规程培训 并监督检查2124可人力资源安全委员会3.人压力容器 使用容器内物 质泄漏、容 器爆炸、人 员伤害液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内 积水等压力容器使用不当及 防护措施不全按照压力容器设备操 作规程进行操作使用， 人员上岗前培训取得上 岗操作证1224操作人员进行压力容 器设备操作规程培训 定时对压力容器点检监 督检查1214可人力资源安全委员会4.人物资仓
10、库货物堆放物体跌落 人员伤害货物堆放超高、失稳防止货物超高堆放严格 按照堆叠要求进行操作32212对员工进行堆叠要求培 训并严格执行2124可安全委员会 生产部5.人物资仓库 货物码放火灾货物码放不符合“五距”要求严格按照“五距”要求 进行货物堆放32212对员工进行货物堆放 “五距”要求培训执行 每天进行监督检查2124可安全委员会 生产中心6.人物资搬运物资损害、 人员伤害搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方 法培训32212定期对搬运人员进行搬 运方法培训2124可安全委员会 生产中心7.人配电箱柜 板触电乱拉乱接临时线、配电箱（柜、 板）没有识别标示、不能关闭限制乱拉乱接临时线及
11、 时增加标识，及时维修 柜板32212对员工进行操作要求培 训，对柜板进行关闭上 锁专人管理2124可人力资源部 设备部8.人变配电系 统操作触电、火灾变配电站送配电操作，未严格 执行操作制度具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作32318操作人员需取得上岗 证，变配电系统操作 规程培训2136可人力资源部 设备部序 号类别步骤/操 作单元可能的不 良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低的 措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门9.人变配电系统停电事故变配电站操作具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作32318操
12、作人员需取得上岗 证，变配电系统操作 规程培训2136可人力资源部 设备部10.人风动工具 使用物体打击 人员伤害使用时控制不住或操作失误、 砂轮破裂飞出按照操作规程进行操作33218人员佩戴防护设备，操 作人员进行操作规程培 训，严格执行操作步骤。2124可人力资源部 设备部11.人电器线路连接、使用触电乱拉乱接临时线、电器相序相 色乱、接地制式乱、未接地等禁止非上岗人员操作32318电器线路连接时由上岗 人员按照相应操作规程 操作，每年进行安全操 作培训2136可人力资源部 设备部12.人生产等其 他机械操 作机械伤害对生产等其他机械操作时违 章未按安全操作规程进行操 作对操作员工进行上岗
13、前 安全操作培训42324操作员工进行上岗前安 全操作培训，严格监督 按照设备操作规程进行 操作2124可人力资源部 设备部 安全委员会13.人电工作业触电无证作业、电工作业未严格执 行电工安全操作规程具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作33218具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作2124可设备部 安全委员会14.人电工作业触电电工维修未按规定穿绝缘鞋、 电工作业时未按规定在闸刀 处挂警示牌具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作33218操作员工进行上岗前安 全操作培训，按照规定 穿戴防护设备、悬挂警 示牌2124可设备部 安全委员会15.人上岗证人员伤害、 爆炸等特种设备为非专业上岗资格 人员操作操作人员需取得上岗资 格证23318操作人员需取得上岗资 格证2228可安全委员会 人力资源部16.人办公设施火灾乱拉乱接临时线、使用多点接 线板插座过载、
