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1、湖北中烟工业有限责任公司 综合管理体系文件QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.002-2008三峡卷烟厂采购管理办法（版本号 A6）2009- 01 - 14 发布 2009- 01 - 14实施三峡卷烟厂 发布编制与发放：此文件由招标办提出并归口管理。此文件发放范围是：厂领导、各车间、科室、雪茄烟分厂、三产业编制熊必忠审核龙爱武批准刘兴国日期2008.12.30日期2009.01.06日期2009.01.13更改状态序号更改条款更改前的内容更改后的内容更改人更改日期批准人批准日期13.3增加国家局规范性引用文件熊必忠2010.9.26刘兴国2010.10.2025.2.4增加“招标控制价
2、“36.1.1、6.1.2增加两条基本要求46.2对招标范围和标准进行了细化和归纳56.4.6.2对评标委员会成员的产生作了修改68.4增加了记录成交通知书13增加了现行规范性引用文件熊必忠2012.6.27邹华荣2012.6.2726.2.1修改了物资采购，宣传促销招标范围更改状态序号更改条款更改前的内容更改后的内容更改人更改日期批准人批准日期13.63.10增加规范性引用文件烟草企业采购管理规定(中烟办2012313号)、中烟公司企业采购管理制度(鄂烟工201333号)熊必忠2013.4.30邹华荣2013.06.2024.24.34.4增加了物资、工程、服务的定义35对职责进行了修改46
3、.3.6 6.3.7 6.3.8增加了竞争性谈判、单一来源、询价的的条件规定5按照烟草企业采购管理规定和中烟公司企业采购管理制度要求进行修改16.3.2.4单项合同估算价在10万以内的零星维修项目，通过招标方式建立土建类、设备安装类等合格施工方库，当零星维修发生时，由项目实施部门采用随机抽取或询价等方式在合格施工方库中选择确定施工合作方熊必忠2013.12.25邹华荣2013.12.27更改状态序号更改条款更改前的内容更改后的内容更改人更改日期批准人批准日期16.5.1.3增加物资、服务类采购公开招标项目委托代理机构组织招标熊必忠2014.3.20邹华荣2014.4.2126.5.6.1对投标
4、人资格审查进行了补充36.5.7.36.6.5.1增加投标单位代表、参加谈判供应商代表必须持法人代表身份证明或法人代表授权委托书及本人身份证明参加开标和谈判48.18.28.48.5对招标文件审批表、采购事项审批表、中标通知书、成交通知书等记录进行了修改1三峡卷烟厂招标、采购管理办法三峡卷烟厂采购管理办法熊必忠2015.4.2724.2增加了采购定义36.2 6.3增加了集中采购目录、采购计划编制条款46.4对采购方式及适用条件作了修改56.6.1.16.1.1.2对自行招标和委托招标代理作了修改6 6.7.3增加了谈判供应商通过征集供应商方式选择的条款熊必忠2015.4.2776.106.1
5、16.126.13增加了项目变更、供应商管理、合同签订与履行、采购项目网上运行条款QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.002-2008三峡卷烟厂采购管理办法1 目的为维护企业权益，切实加强本厂各类采购活动的管理与监督，严格执行采购程序，规范采购行为，提高经济效益，保证项目质量，根据国家法律法规及国家局、湖北中烟工业有限责任公司（以下简称中烟公司）关于采购的有关规定，结合企业实际制定本办法。2 范围本办法适用于厂各部门、雪茄烟分厂实施的工程、物资和服务项目的采购活动。三产业参照本办法执行。3 规范性引用文件3.1 中华人民共和国招标投标法3.2 中华人民共和国政府采购法3.3 国家局烟草行业
6、工程投资、物资采购和宣传促销项目管理程序的规定（国烟办2011435号）3.4 国家局烟用物资采购管理规定(国烟运2010389号)3.5 国家局关于低于30万元物资采购的补充规定(国烟办综2011609号)3.6中国烟草总公司烟草企业采购管理规定(中烟办2012313号)3.7 中烟公司企业采购管理制度(鄂烟工201333号)3.8 中烟公司关于三项工作管理委员会工作职责的通知(鄂烟工201332号)4 定义、符号、缩略语4.1 本办法所称“三项工作”管理委员会(以下简称三项工作管委会)是指工程、物资、服务三项工作管理委员会。4.2 本办法所称采购，是指厂各部门、雪茄烟分厂以合同方式有偿取得
7、物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。4.3 本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资。烟用物资主要包括卷烟材料、烟叶配套物资、烟草物流配送物资、烟机及烟机零配件等；非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。4.4 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。4.5 本办法所称服务，是指除工程和物资以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信
8、息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。5 职责5.1 三项工作管委会5.1.1 审定本单位采购工作管理制度和程序。5.1.2 审定本单位集中采购目录。5.1.3 审议年度采购计划和调整计划。5.1.4 审议采购方式，审定重大项目实施方案、重要招标文件、谈判文件，审批中选供应商。5.1.5 确定候选招标代理机构名单。5.1.6 指导和监督本单位采购管理工作。5.2 招标管理办公室（简称招标办，即三烟文【2013】33号文中招标管理组）5.2.1 制订、完善采购工作管理制度。5.2.2 审核招标采购实施方案、招标文件、谈判文件，重大项目实施方案、招标文件、谈判
9、文件逐级报厂招标办、采购办、中烟公司招标办和厂三项工作管委会审核。5.2.3 审核招标采购程序。5.2.4 审核中选供应商，重大项目的中选供应商报三项工作管委会审定。5.2.5 指导、协调各部门的招标采购工作，检查、督办招标采购管理工作。5.2.6 指导、参与项目管理部门的供应商资质认证。5.2.7 定期向三项工作管委会汇报招标采购工作执行情况。5.2.8 完成三项工作管委会交办的其他工作。5.3 采购管理办公室(简称采购办，即三烟文【2013】33号文中采购管理组)5.3.1 负责组织协调三项工作管委会工作会议，准备相关会议资料。5.3.2 组织编制采购目录，报三项工作管委会审定。5.3.3
10、 审核招标采购实施方案和招标文件、谈判文件。5.3.4 指导、协调各项目管理部门的采购工作，检查、督办采购管理工作。5.3.5 定期向三项工作管委会汇报采购工作执行情况。5.3.6 完成三项工作管委会交办的其他工作。5.4 项目管理部门5.4.1 认真贯彻国家有关法律法规及行业有关规定，对本部门负责的采购工作进行总体安排、组织推进和管理监督。5.4.2 负责起草物资、工程、服务采购工作管理制度，报三项工作管委会批准。5.4.3 审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划和调整计划。5.4.4 抽选招标代理机构。5.4.5 根据三项工作管委会批准的采购计划和确定的采购方式，编制采购方案、招标文件、
11、谈判文件报招标、采购管理办公室审核，重大项目逐级报厂招标办、采购办、中烟招标办和厂三项工作管委会审核。5.4.6 组织自行招标采购。5.4.7 组织供应商资质认证。5.4.8 发布中选供应商。5.4.9 负责项目的合同签订、实施和日常管理。5.4.10 负责项目“一项一卷”整理归档工作。5.4.11 向三项工作管委会汇报物资、工程、服务采购工作执行情况。5.5 监督部门5.5.1 协助、配合招标办建立完善厂内部评委库，监督内部评委的抽取工作。5.5.2 监督招标代理机构的抽取。5.5.3 对招标、采购活动实施监督。5.5.4 受理采购过程中发生的质疑、投诉。6 管理内容与方法6.1 基本要求6
12、.1.1 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。6.1.2 采购管理必须依照国家法律法规、行业相关规定及本办法的要求规范运作，依法接受监督，未按本办法规定的程序执行的，不得进入下一环节。6.2 集中采购目录6.2.1 各部门采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。6.2.1.1 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由集中采购部门依据各部门采购需求，统一组织的采购。集中采购部门由三项工作管委会确定。6.2.1.2 分散采购是指分别由有关部门自行组织的采购。6.2.2 采购办按照采购组织形式和采购需求编制本单位集中采购目录，实行分级分类管理。集中采购目录经三项工作管
13、委会批准后执行，每年定期更新并报三项工作管委会批准同意。6.3 采购计划编制6.3.1 项目归口管理部门每年初编制本年度采购计划，报三项工作管委会审议、董事会批准后执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。烟用物资采购要根据中烟公司下达的卷烟生产计划，编制年度采购计划。6.3.1.1 计划提报。各需求部门于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报项目归口管理部门审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。6.3.1.2 计划审核。项目归口管理部门对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报三项
14、工作管委会审议、董事会审批通过。6.3.1.3 预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交预算管理委员会审定。6.3.1.4 计划确定。项目归口管理部门根据预算管理委员会批复的年度预算，组织各需求部门调整采购计划草案，经三项工作管委会审议、董事会批准后正式形成年度采购计划。6.3.1.5 计划变更。项目归口管理部门必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产工作需要，需追加采购计划或变更采购内容的，要按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，需要调整预算的要报预算管理委员会审议通过后，提交原计划审批机构审定。原则上采购计划、预算每年调整1次。6.4 采购方式及适用条件6.4.1 采购方式包括以
