品质异常奖罚规定印刷分析

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1、1.0 目的 制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。2.0 范围适用于捷艺发印刷包装生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导致重制、客户投诉/客户退货导致补货的品质事故。3.0 定义3.1 有效控制制程品质事故。3.2 加强内部品质控制、客户投诉控制。4.0 品质违规及品质事故4.1 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常4.1.1不签或签错首

2、件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；4.1.2 产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误,前工序标明的各注意事项丢 失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工 单没完全回收至混货等；4.1.3 品质违规现象，发现者可以给以责任人开具事故改善单，要求责任主管给以处理意见回复，并限期整改，按时改善。4.2 品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失4.2.1 轻微事故：按成本损失计算金额在3000元以下的品质事故；4.2.2 一般事故：按成本损失计算金额在5000元以下3001元以上的品质事故；4.2.3 严重事故：按成本损失计算金额在20000元以下5

3、001元以上品质事故；4.2.4 特大事故：按成本损失计算金额超过20001元以上的品质事故。5.0 权责5.1 生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当事 部门责任认定，分析原因及改善对策。5.2 业务部、采购部依据品质部提供的品质异常处理报告核算成本损失金 额，4小时内完成提供给品质部。5.3 品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对品 质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质 异常进行审查并判定，填写品质异常处理报告,按成本损失及客户违约金核算 品质事故损失而计算处罚金额。经确定损失金额及当事人承

4、担责任后，交工程部开 出补印生产工程单。5.4 品质异常处理报告一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产总监/副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通告。6.0 管理责任分类6.1 生产副总/总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。6.2 机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程 审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC等相关人员，负事故主要直接 责任。7.0 处罚核算标准7.1 品质违规： 7.1.1出现4.1.1现象的,各部门相关管理人员

5、（部门经理、主管、组长）按9.0负管理责任处50元以上责任承担，直接责任人责任承担100元；7.1.2出现4.1.2项现象的,各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行政警告，直接责任人处50-100元责任承担。7.2 品质事故：7.2.1按成本损失的30%(根据情节轻重和态度可在10-50%范围内)由责任人承担,公司负担70%(责任人分:直接和管理责任人)；7.2.2 以补料申请单上的补数按成本损失30%来由责任人承担；7.2.3 责任承担分配比例序号损失金额（元）责任承担为损失金额30%责任划分当事人组长/主管 品管品质组长生产经理品质经理/主管副总10-100030%75%20%

6、5%21001-300030%70%20%5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001以上30%20%20%10%10%15%10%15%例1：3500105047221010553105105例2：80002400840480240120240240240例3：40000120002400240012001200180012001800注： A非生产工序直接当事人承担80%、管理责任人20%，无法确定或空职之岗位其所承担比例由原有责任人再按各比例分担； B承担金额少于责任金额时，由责任人全

7、部承担实际损失金额；当事人为管理层时，损失金额与下属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。7.2.4个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失，公司及管理责任人不作分担，如无法确定直接责任人，则追究管理人员责任；7.2.5补数单的时间规定：在生产工序发现欠数后2小时内出补料申请单，品质部在12小时内对责任人落实及处理；7.2.6 本公司品质事故责任的界定为：直观品质问题是哪个部门产生，就由哪个部门负全责，不能直观裁定的由发生部门共同承担责任或由MRB小组定夺。8.0 品质管理处罚实施内容8.1 生产制程不签首件、不核对样办签首件或签错首件：按规定部门主管（生产部为前后工序组长/主管，

8、品质部为QC）负管理责任，责任承担50元，相关直接责任人承担100元。8.2 交接数量错误：直接责任人承担50元。8.3 资料、样办损坏、遗失：对各部门相关管理人员（主管/组长）作行政警告处理，直接责任人每次责任承担100元。8.4发料错误：对仓储部主管作行政警告,直接责任人责任承担50元，造成品质事故或增加成本按品质事故处理。8.5工作不配合,出现异常未改善照样生产：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担100元。8.6 私自批量性放行不良品：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担100元。8.7 标识卡、物料未经QC确认交给下工序：对工序主管作行政警告，直接责任人责任 承担50元。

9、8.8产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任(80%)，余下工序未发现问题负次要责任(20%)。内容、文字稿核对及材质由印前工序(包括设计对稿制版印刷PQC印刷机台全检)负主要责任(80%),印后工序负次要责任(20%)。8.9产品制程出错在本工序或部门内没有即时发现,而由下工序或部门发现且经确定的，公司奖励发现有问题工序人员50-300元(视具体情况定)。由部门主管、品质部主管签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。8.10如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总月工资的20%(另：视该人员接下来三个月内的工作表现，若没再发生同类品质事故，

10、承担款数当事人可申请减免及全部返回；若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重处理)。8.11考核部门包括：业务部、生产部/彩印部/纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印刷、表面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计划部、仓储部、采购部、纸厂/纸部。8.12经品质部确认工序或成品品质不达标，需在本厂内返工的，任何工序出问题则由该工序人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件工价的2倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返工且影响到其他部门生产或交货的，由品质部返工并扣罚责任人计件工价10倍的工资。并做好返工工时统计(由品质部跟进最终结案

11、)，返工时间不计算工资，计时由部门主管负责。如需到客方返工，由QC做好返工记录及注明； 返工费用、工时全部由责任部门承担（计入月度绩效考核）。8.13 QC人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后，则对发现问题工序的QC给 于20元以上的奖励。8.14 业务部8.14.1业务签错样办、开单错误：损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关 责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误（包括品名、数量、材质、 工艺错误等）未对公司造成损失的，每发生一次责任承担50元。8.14.2报价有误：对新产品报价有误，导致公司蒙受损失，经判定事故等级， 按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误未

12、对公司造成 损失的，每发生一次责任承担50元。当月累计2次直接上级承担管理责任。8.14.3业务部在开单时必须确保资料袋内有客户签名（或公司有关人员审核确认） 色稿、内容、尺寸、物料（客户有要求时）资料的齐全，对于本身没有资料 的工单，应由业务部即时补单、签稿,工程部配合资料完整。8.15品质部8.15.1 QC不遵守程序：QC在检验过程未按相关工序的检验流程进行作业但未形成 品质事故,按品质违规处理。如判定品质事故的,由相关责任人承担。8.15.2 QC签错首件错误：QC未仔细核对工程单、样办导致签错首件做错货，按规 定处理，对其直接管理人员（QC组长）作行政警告。8.15.3 标准判定错误

13、：品质部因对产品的质量标准判定产生严重错误，导致客户退 货使公司蒙受损失，按规定由相关责任人承担。8.15.4 反映或处理问题时限规定：QC现场发现异常要即时知会生产者或生产负责 人改善，无法处理的马上通知QC主管/经理；需工程部或相关部门（项目负 责）协助的，在接到通知后20分钟内必须到现场协同处理，异常处理时间 在20分钟至2小时内务必完成（到客方处理异常或外出不计在此项内），反映或处理异常不及时相关人员责任承担20元/次。8.15.5 隐瞒品质事故：QC对所负责工序出现的品质事故，故意隐瞒不报、协助当事 人隐瞒不报或拖延时间导致公司蒙受损失工，或影响生产进度的，按规定对 相关人员严肃处理

14、，每次责任承担200元，当月累计2次直接上级承担责任 管理。8.16采购部8.16.1采购材料错误：采购员未按相关部门的申购单、工程单进行作业，导致回厂 的材料错误或数据差错，使公司蒙受损失，经判定为品质事故的，按规定由 相关责任人承担。8.16.2采购材料不及时(按照公司物料采购周期及特定要求交货时间为标准)、质量 问题影响生产：在采购时间充足的条件下，采购员未按公司要求及时下订购 单购买材料（特殊原因导致交货延期除外）及质量造成生产进度影响的，按 规定由相关责任人责任承担50-500元不等。8.17 计划部/仓储物流部8.17.1生产计划排期错误：计划员未按照工程单要求的交货期进行排产，导致延误 交货遭客户投诉或罚款；计划员未按照工程单要求的工艺流程进行排产，导 致漏做某道工序，经判定事故等级，造成责任或品质事故按规定由相关责任 人承担，造成客户投诉对相关责任人处责任承担50-500元不等。8.17.2 外发错误：外发员未按照工程单要求，发错料、多发料给外加工导致做错货 使公司损失核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。8.17.3 发货错误、延误货期、