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1、页眉：宋体小5号字；页边距：上：2cm，下：2cm，左：2.2cm，右：2.2cm；页眉顶端距离：1.5cm，页脚顶端距离：1.5cm。公司名页码文件编号+文件名文件编号+文件名页码虚框内为文件信息：字体：4号黑体；行距1.5倍。文件编号：MZWI-XXX文件变更记录：字体：5号宋体；行距1.0倍。文件名称：程序文件、管理文件编写说明文件版本：第XX版版本号由一个大写字母和数字组成，数字为“下标”。字母为换版版本号，有大的改动更换字母顺序号，日常修订改下标阿拉伯数字首发日期：XXXX-XX-XX生效日期：XXXX-XX-XX作 成：审 核：批准：版本Ver.更 改 内 容Changed Con
2、tents 变更页次Changed Pages变更签名Signature日期DateC0IATF16949换版内容更新页脚版本号：字体：小5宋体；靠右对齐XXXX程序（文件名，三号黑体，居中；1.5倍行距）1 标题1 （中文，宋体5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进0.5厘米。）为统一文件编写格式、促进工作标准化工作，指导程序文件编写文件，特编制本规范。正文首行缩进两个中文字符，1.15倍行距。以下正文同此。1.1 标题2（中文，宋体小5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进0.5厘米，标题2以下标题格式与标题2相同。）同标题1正文。1.1.1 标题3 （中文，宋体
3、5号，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，悬挂缩进1厘米。）同标题1正文。a) 首行缩进两个中文字符，1.15倍行距。以下同此；b) ； c) ； d) 以上编号结束使用“；”，最后一个编号结束使用“。”。2 范 围2.1 适用文件范围 本文件适用于“程序文件”编写及“三级文件”中可以使用流程图描述的文件的起草。2.2 隶属范围 本文件适用于扬州明智车业有限公司及其分属机构。3 定义 详见“6 附加说明”流程图符号说明。4 职责 文控中心负责本规范的编制、修订，各部门执行本规范。5 作业流程作业流程例：客户退货品处理流程。序号作业流程责任部门作业要求输出文件/记录5.1客户退货信息退货接收退
4、货品分析复检入库退货品处理NG销售部5.1 销售部接获客户退货要求后，将退货信息通知售后服务人员，根据需要安排售后人员到客户处确认是否需要退货。无5.2销售部仓管5.2.1 当确认必须退货时，由销售部派人到客户处将货品运回。客户退货单由销售部复印两份，分发至仓管及质量部。5.2.2 客退品返回公司后应先由仓管依客户退货单核对退货状态、产品、数量无误后在退货单上签名，将退货品移至“客退区”，并及时通知质量部处理。退货单5.3质量部5.3 质量部从仓库领出退货品，并对退货品存在的问题进行重新检验分析，将不良品类别和数量填写于不合格品评审单中。质量部组织相关部门对退货品进行评审并确定处置方式。 不合
5、格品控制程序不合格品评审单5.4质量部 生产部5.4.1 如需返工，由质量部开出返工、返修通知单交由生产部。5.4.2 工艺工程师负责制定返工返修方案，生产部进行返工返修作业。不可返工返修的，由生产部填写报废申请单申请报废。返工、返修通知单报废申请单5.5OK质量部5.5 经返工返修后的产品，生产部填写入库申请单交由质量部进行检验，检验合格后由检验员贴合格标识，并在入库申请单上签字确认。如不合格，则退回生产部重新返工返修。入库申请单5.6生产部仓管5.6.1 生产部凭检验员签字确认的入库申请单进行入库。5.6.2 仓库对入库申请单检验状态确认并确认产品外箱检验标识，确认无误后根据入库申请单进行
6、入库。入库申请单6 附加说明流程图符号说明：符 合名 称意 义准备作业流程开始过程处理程序决 策不同方案选择，结果“OK”“NG”，“OK”转下一过程，“NG”转上过程（可跳过程，直至影响决策的开始）。联系流程转页转接符直线连接符指示流程路径方向折线箭头连接符指示流程路径方向终 止流程终止，作业结束17 相关文件序号文件编号文件名称版本号7.1MZQP-35不合格品控制程序C128 使用表单3序号表单编号表单名称版本号存储期限8.1MZQR-0169退货单C13年8.2MZQR-0157不合格品评审单C13年8.3MZQR-0349返工、返修通知单C13年8.4MZQR-0344报废申请单C13年8.5MZQR-0096入库申请单C13年
