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1、表1（企业安全管理）序号检查单元检查内容类型检查方法检查情况1安全 管理 机构 与人 员1.1设立由主要负责人领导的安 全生产委员会。A查阅组织机构文件1.2设置安全生产管理机构或配 备专职安全生产管理人员。A查阅组织机构文件和任命文件1.3从业人员在300人以下的，至 少配备一名专职安全生产管理人员；从业人员超过 300人的，至少 配备3名专职安全生产管理人员； 从业人员超过1000人的，至少配 备8名专职安全生产管理人员。A查阅任命文件2安全 生产 规章 制度2.1建立各职能部门的安全生产 职责。A查阅安全生产责任制文件2.2企业与各部门签订安全生产 责任书，并定期对安全生产责任制 落实情
2、况进行考核。A查阅安全生产责任书和考核记录2.3有完善的安全生产管理制度， 主要包括安全生产责任制、安全教 育培训制度、安全生产费用投入保 障制度、安全生产工作例会制度、 安全生产检查与隐患整改制度、事 故管理制度、特种设备安全管理制 度、危险物品储运安全管理制度、 消防安全管理制度、劳动防护用品A检查安全生产规章制度文件管理制度，并定期对安全生产管理 制度落实情况进行受核。2.4有完善的安全操作规程，包括 各工种操作规程、各种设备操作规 程，各种危险作业操作规程等，并 定期对安全操作规程执行情况进行支核。A检查安全操作规程文件2.5制定年度安全技术措施计划， 并定期检查落实情况。B查阅年度措
3、 施计划完成情况 和本年度安全技 术措施计划3安全 教育 培训3.1主要负责人应经有关主管部 门培训考核合格，并取得相应的岗 位证书。A查阅主要负责人 的安全管理岗位 证书3.2安全生产管理人员应经有关 主管部门培训考核合格，并取得相 应的岗位证书。A查阅安全生产管 理人员的安全管 理岗位证书3.3燃气运行操作工应经有关主 管部门培训考核，并取得上岗证 书。A查阅燃气运行操作工上岗证书3.4特种作业人员必须持有特种 作业人员操作证并在有效期内。A查阅特种作业人员操作证3.5新入职员工在上岗前应进行 三级安全生产教育培训。B查阅三级安全教育培训记录3.6对在岗的从业人员应进行定 期的安全生产教育
4、培训。B查阅安全教育培训记录4安全 生产 投入4.1燃气企业应以本年度实际销 售收入为计提依据，采取超额累退 方式按照以下标准逐月提取安全B查阅企业安全生产投入台帐生产费用，安全生产费用应专款专 用，不得挪作他用。（一）全年实际销售收入在 1000万元及以下的，按照 4渔取；（二）全年实际销售收入在1000万元至 10 000 万元（含）的部分，按照2渔取；（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；（四）全年实际销售收入在 100000万元以上的部分，按 照0.2%提取。5隐患 排查 与整 改5.1定期进行安全隐患排查工作， 并建立相关台帐。A
5、查阅日常安全检查t己录5.2对发现的事故隐患应及时制 定整改措施，落实整改责任人和整 改期限，整改完成后应进行复查， 达到预期效果。A查阅隐患整改记录5.3定期对本单位事故隐患排查 治理情况进行统计分析，并按要求 向有关部门报送书面统计分析表。B查阅十年内的 事故隐患排查治 理情况上报表6保护6.1按照国家标准劳动防护用品 选用规则的规定，制定职工劳动 防护用品发放标准。B查阅劳动防护用 品管理制度和发 放标准6.2劳动防护用品应为具有资质 的企业生产的合格产品，严禁米购B抽查劳动防护用品无证或假冒伪劣劳动防护用品。6.3按规标准发放外动防护用 品，并建立劳动防护用品发放记 录，保存至少3年。
6、B查阅劳动防护用品发放记录7重大 危险 源管 理7.1依据现行国家标准危险化学 品重大危险源辨识 GB18218每 两年对重大危险源进行一次安全 评价。B查阅重大危险源安全评价报告8事故 应急 救援 和调 查处 理8.1依据现行安全标准生产经营 单位安全生产事故应急预案编制 导则AQ/T 9002的要求建立企业 应急救援预案体系。A查阅应急救援预案8.2配备必要的应急救援设施和 工具，并定期检查，保证完好可用。B查阅应急救援设 施和工具的配备 台帐，现场抽查 应急救援设施和 工具配备情况8.3应急救援预案应定期进行教 育培训，定期演练，定期修订。B查阅应急救援预 案的演练录像或 记录，以及修订
7、 记录8.4建立事故台帐，及时、如实上 报生产安全事故，按照“四不放过” 的原则处理事故。B查阅事故台帐和 事故调查报告序号检查单元检查内容类型检查方法检查情况1总体布 置1.1周边的道路交通现状条件应 能满足运输、消防、救护、疏散 等要求。B现场检查1.2工艺装置与站外建、构筑物 的防火间距应符合相关规范的 要求。A查阅场站安全评 价报告或现场抽 查1.3周边围墙应完好，无破损， 并设有周界报警装置。B现场检查1.4站内建、构筑物的布置符合 安全要求，无违章搭建现象。A查阅场站安全评 价报告或现场抽 查1.5消防通道应保持通畅，消防 通道两侧无妨碍消防作业的树 木和构筑物。A现场检查1.6道
8、路路面应平整、路基稳固、 边坡整齐、排水良好，有必要的 交通标志，跨越道路架设的管线 高度应符合规范要求。C现场检查1.7临近道路路边的设备和管线 应设有防撞装置或采取防撞措 施。C现场检查2工艺设 备2.1燃气气质应符合标准。B查阅气质检测报 告或上游供气单 位出具的燃气质 量合格证明2.2流量计外表完好无损，运行 平稳，无腐蚀锈迹等现象。C查阅流量计维护 检测记录或现场 抽查表2（天然气门站）2.3调压装置外表完好无损，无 油污、无腐蚀锈迹等现象。B查阅调压装置维 护记录或现场抽 查2.4调压装置运行正常，无喘息、 压力跳动等现象，无燃气泄漏情 况。A查阅调压装置维 护记录或现场抽 查2.
9、5过滤器能定期排污和清洗。B查阅过滤器维护 记录2.6超压自动切断系统，启动压 力准确，工作正常可靠，动作迅 速。A查阅超压切断系 统维护、校验记 录2.7调压箱、柜以及调压器应安 装稳固，无倾斜、晃动现象。B现场抽查2.8门站应设有加臭装置，加臭 量符合规范要求，加臭装置应完 好。A查阅加臭装置维 护记录或现场抽 查2.9压力容器应定期检验，检验 合格后方可继续使用。A查阅压力容器检 验报告3管道及 附件3.1管道外表应完好无损，无腐 蚀迹象，外表防腐涂层应完好， 管道应有色标和流向标识。B现场抽查3.2管道的法兰、卡套、丝扣等 连接部位应密封完好，无燃气泄 漏现象。A现场抽查3.3管道的法
10、兰连接处，当金属 连接螺栓少于5根时，应用金属 线跨接。B现场抽查3.4当冬季最低气温低于 0c时， 室外供水管和消防栓等暴露在 室外的供水管和排水管应采用 保温措施，防止冰冻造成故障。B现场抽查3.5管道和设备上的阀门应定期 维护，无损坏现象，阀门的启闭 应灵活。B查阅阀门维护记 录或现场抽查4仪表及 自动化4.1压力表应完好，在检定周期 内；最高允许工作压力位置用红 线标记；检定标签应帖在表壳 上，并注明下次检定时间；压力 表与设施之间的阀门应全开。A查阅压力表检定 证书或现场抽查4.2安全阀外观应良好无损，在 校验周期内；阀体上应悬挂校验 铭牌，并注明下次校验时间，校 验铅封应完好，安全
11、阀与设施之 间的阀门应全开。A查阅安全阀校验 报告4.3仪表及控制系统应运行稳 定，显示、累加和记录功能正常， 报警和联锁系统可靠。B查阅控制系统维 护记录或现场抽 查5安全设 施5.1出入口醒目位置处应设有 “严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，门卫及负有 安全检查职责的人员能严格执 行场站禁烟禁火制度。B现场抽查5.2场站内工艺装置区应按规范 配备和摆放灭火器材。灭火器应 定期检查，保证完好可用，不得 使用超期灭火器材。A查阅火火器材维 护记录或现场抽 查5.3爆炸危险区域内的用电设施 均应具备相应的防爆性能，电缆 引入处应密封良好，无破损现 象。A查阅电气安全检 测报告或现场抽 查
12、5.4可燃气体检测装置应经常检 查和维护，并且每年应进行一次 检定，保证完好后效。B查阅可燃气体检 测装置检定报告5.5防雷、防静电设施每半年应 由具有资质的单位检测一次，保 证完好后效。A查阅防雷防静电 检测报告5.6门站生产区正常情况下禁止 车辆进出，车辆确需进入时，必 须安装阻火器。B检查车辆进出记 录5.7场站内应配备必要的应急救 援器材，各种应急救援器材应定 期检查，保证完好后效。现场工 作人员应熟悉各种应急救援器 材放置位置和使用方法。B查阅应急救援器 材配备台帐和维 护记录，或现场 抽查6公用辅 助设施6.1控制系统和应急照明等重要 用电设施应达到二级负荷的要 求。A现场检查6.
13、2配电房入口处应设有“配电 重地、闲人免进”的警示标志， 变压器门外侧应设有“高压、危 险、止步”的警示标志。B现场检查6.3配电室的门必须向外开，门、 窗关闭应密合；电缆孔洞必须用 绝缘油泥封闭。与室外相通的 窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇 类等小动物进入的网罩。B现场检查6.4电缆沟上应有完好的盖板盖 住，电缆不得裸露。B现场检查7运行与 维护7.1应建立设备和岗位的安全操 作规程，主要岗位应张贴上墙。A现场抽查7.2应建立设备和岗位的定时巡 检制度。B查阅巡检记录和 操作记录7.3现场操作人员应按规定配备 并正确穿戴劳动防护用品。B现场抽查7.4设备、管道及相关附件应具 备完善的技术资料档案台帐。B查阅设备档案7.5应落实场站保卫和巡逻检查 工作。B查阅门卫登记记 录和巡逻检查记录7.6重要部位应设有照明设施， 照明设施应完好无损。B现场抽查序号检查单元检查内容类型检查方法检查情况1总体布 置1.1周边的道路交通现状条件应 能满足运输、消防、救护、疏散 等要求。B现场检查1.2工艺装置和储存设施与站外 建、构筑物的防火间距应符合相 关规范的要求。A查阅场站安全评 价报告或现场抽 查1.3周边围墙应完好，无破损， 并设有周界报警装置。B现场检查1.4站内建、构筑物的布置符合 安全要求，无违章搭建现象。A查阅场站安全评 价报告或现场检 查1
