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1、2018年整体支出绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标评价标准备注得分投入目标 设定（8分）绩效目标设法律法（门“三分）整体支出绩效目标设立是否符合国家 去规和社会发展总的规划计4分；与部二定方案和中远期发展相符计4分。1. 按要求进行了绩效目标编 制;2. 按 三疋 方案确定职责；3. 制定了部门中远期发展规 戈叽8预算配置（12分）财政 供养 人员 控制 率（3 分）以100%为标准。在职人员控制率三100%，计3分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为 止。财政预算104人，实际在职104人，在职控制率=104 /104 *100%= 100 %3a、公经费”变动 率（4 分）“三公经
2、费”变动率三0，计4分；“三 公经费” 0,每超过一个百分点扣 0.6 分，扣完为止。上年度三公经费支出公务用 车运行维护费16万元，接待 费15.1万元，出国出境费 0 万元，共计31.1万元。本年 公车运行维护费3万元，招待费15.06万元，共计18.06 万元。三公经费变动率 =（本 年-上年度）/上年度=-41%4重点支出 安排 率（5 分）重点支出安排率90%计5分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%,计 2 分；低于60%不得分。5过程预算执行（20分）预算 调整 率（5 分）预算调整率=0,计5分；0-10% （含），计
3、 4 分；10-20% （含），计 3 分；20-30% （含），计 2 分；预算调整率为=调整数/2016年预算执行数*100%=%4大于30%不得分。支出 进度（4分）每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按进度完成资 金下达扣0.5分，扣完为止。4资金结余（5分）无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，4分；结余超过上年结转，不得分。5a、公经费”控制 率（6 分）以100%为标准。三公经费控制率三100%计6分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。6过程预算管理（21分）管理 制度 健全 性（6 分）1、制定或具有预算资金管理办法，内
4、 部财务管理制度、会计核算制度等管理 制度，2分；2、相关管理制度合法、 合规、完整，2分；3、相关管理制度 得到有效执行，2分。6资金 使用 合规 性（10分）1、支出符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出按照部门预算批复的用途使用；5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。6、按采购法实行政府采购；7、按照湖南省非税收入管理条例 规范收费的。以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣完为止。10预决算信 息公 开性 和完 善性（5分）1、 按规定内容公开预决算信息，1分；2、
5、 按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分；4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分；5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。5资产管理（10分）管理 制度 健全 性（3 分）1、已制定资产管理制度 1分；2、 相关资产管理制度合法、合规、完 整，2分；3、 相关资产管理制度得到有效执行，1 分。2资产 管理 安全 性（5 分）1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用；2、资产配置合理；3、资产处置规范；4、资产账务管理合规，帐实相符；5、国有资产有偿使用收入和处置收入 及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。4固定 资产 利用 率（
6、2 分）每低于100%l个百分点扣0.2分，扣 完为止。2产出职责履行（12分）工作实际完成 率（6 分）根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*66重点 工作 质量 达标 率（6 分）质量达标率达到100%计6分；每低于100%-个百分点扣0.5分，扣完为 止。5效果履职效益（17分）经济效益（4分）此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益”，社会效益从以下5 个方面评价：1.在中央、省、政府 考核中评为良以上；2.在部门考核 中被评良以上；3.在市政府绩效评 估中考核为优秀的；4.全年无违反 党的“八项规定”的；5.无违反财 政法规等行为的；4社会效益（4分）4生态 效益（4 分）4社会公众或服务对象满 意度（5分）90%（含）以上计5分；80%（含）-90%, 计3分；70% （含）-80%,计1分；低 于70%计0分。5合计10097
