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1、选购工作流程及考核方法1、 目的：为了规范公司生产选购流程，使选购价格最合理、选购周期最短、选购质量最高、选购方式最简便，进而提高选购质量及选购价格，特制定本流程及考核方法。2、 适用范围：本流程及考核方法适用于华东重工生产选购业务人员。3、 选购工作流程：3.1 搜集信息（1） 充分了解选购材料的品名、规格。（2） 调查市场行情。（3） 搜集有关供应商的资料。（4） 搜集有关替代品的资料。（5） 搜集有关品质及其他方面的资料。（6） 核定选购资金预算。3.2 询价（1） 选择询价对象。（2） 询问价格。（3） 整理报价资料。（4） 选择议价对象。3.3 比价、议价（1） 经成本分析后，拟定底
2、价，设定议价目标。（2） 确定选购条件（向供应商具体说明名称、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款方法等）。（3） 了解其他供应商价格是否较低。（4） 考虑价格上涨下跌因素。（5） 估算运费、保险费及关税。（6） 核应付款条件。（7） 比较交货期限。3.4 评估（1） 同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。（2） 供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3） 供应商是否有必要办理售后服务。（4） 供应商的供应实力是否能按期交货和品质是否有保障。（5） 是否须要开发其他供应商或外购。3.5 索样（1） 索取样品。（2） 整理检验结果并进行比较。3.6 确定（1） 选择适当的供应商。（
3、2） 签订选购合同。3.7 请购（1） 按物料安排计算选购物料数量与交期。（2） 选购单上应具体说明与供应协商定的买价条件。（3） 分批交货者应在选购单上注明分批交货的时辰表。3.8 订购（1） 订购单函寄或传真至供应商。（2） 向供应商确定价格、质量要求、交货期等。3.9 协调与沟通（1） 对能否达到交期，供应商要刚好回复。（2） 不能达到者刚好联络协调，以确定一个合适的交货期。3.10 催交（1） 无法于约定日期交货时联络选购部门（各生产车间）并进行交易异样限制。（2） 逾期未交货者应加紧催交。（3） 督促收料单。（4） 限制长期合同的交货。3.11 进货验收（1） 进货的质量验收。（2）
4、 进货的数量验收。3.12 整理付款（1） 核对各种手续是否完备。（2） 发票抬头与内容是否相符。（3） 发票金额与选购单价是否相同。（4） 是否有预付款或暂借款。（5） 是否须要扣款。4、 业务人员考核方法4.1业绩考核（总分100分）选购安排完成率（25分）（1） 所分管业务，依据物料选购安排，未按安排完成，每批次扣0.5分。（2） 由于外购件问题影响当月产品产值安排，每影响30万产值扣0.5分。选购物料质量限制（15分）（1） 外购件合格率每加或减1个百分点，得分相应加2分或减0.5分；（2） 不合格品不按规定退返结算，每发生一笔减0.5分；（3） 因外购件质量问题造成的损失未按规定向供
5、应商索赔的，每起扣2分。易货销售（15分）（1） 按月度安排，实际完成比例乘本项分值即为实际得分；资金支付（10分）（1） 资金支付比上周期延迟，资金支付同比延迟加2分，持平得10分，缩短得5分；（2） 选购付款每出现一次纰漏扣0.5分，重大纰漏本项不得分综合管理（15分）（1） 内部协调协作主动得力，如有不作为或推诿状况，每次扣减2分。（2） 供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力，每项缺失扣减2分；（3） 对分管业务组织监督执行不力，依据状况扣减25分；（4） 对组织机构建设，组员管理、培训与调整，提出合理建议并执行，依据状况扣减或嘉奖25分。供应商档案管理（5分）（1） 不能按要求对分管
6、业务范围内的供应商进行综合评定，没有建立供应商档案扣2分；（2） 供应商档案不健全，资料不完备，扣1分；业务资料管理混乱：扣1分，特殊混乱：本项不得分。供应商网络管理（5分）（1） 多次出现质量问题、交货期、服务不协作的供应商，应刚好开发供应商，否则造成工作及供货被动。扣2分；（2） 供应商因价格或其他缘由造成不供货，无备用供应商。扣2分；选购价格限制（10分）（1） 分析产品选购价格，假如从减重或其它优化，降低选购成本，每项嘉奖550分，特殊贡献提报公司申请单独嘉奖。4.2 行为考核（100分） 主动性（30分）1级：等候批示（6分）2级：询问有何工作可安排（12分）3级：提出建议，然后再做
7、有关行动（18分）4级：先行动，再征求看法（24分）5级：单独行动，定期汇报结果（30分） 行为规范（30分）1级：能遵守公司规章制度（12分）2级：提升自身修养，养成良好行为规范（18分）3级：具备组织观念，以身作则，维护组织形象（24分）4级：以良好的价值观与行为准则，代表组织形象（30分） 担当责任（40分）1级：承认结果，而不是强调理由愿望（8分）2级：担当责任，不推卸，不指责（16分）3级：着手解决问题，简化业务流程（24分）4级：举一反三，改进业务流程（32分）5级：做事有预见，有预防措施（40分）4.3 考核结果=业绩考核总分75%+行为考核总分25%.5、 选购人员易货销售提成
8、比例参照销售提成的相关规定执行。附：绩效考核评分表绩效考核评分表本岗位名称选购员上级岗位名称考核期间姓名上级岗位姓名业绩考核序号考核内容权重考核标准数据供应部门自评20%上级50%分管副总30%得分1选购安排完成率25（1） 所分管业务，依据物料选购安排，未按安排完成，每批次扣0.5分（2） 由于外购件问题影响当月产品产值安排，每影响30万产值扣0.5分。车间生产部2选购物料质量限制151、 外购件合格率每加或减1个百分点，得分相应加2分或减0.5分；2、 不合格品不按规定退返结算，每发生一笔减0.5分；3、 因外购件质量问题造成的损失未按规定向供应商索赔的，每起扣2分。质管部生产部财务部3易
9、货销售151、按月度安排，实际完成比例乘本项分值即为实际得分；财务部4资金支付101、 资金支付比上周期延迟，资金支付同比延迟加2分，持平得10分，缩短得5分；2、 选购付款每出现一次纰漏扣0.5分，重大纰漏本项不得分。财务部5综合管理151、 内部协调协作主动得力，如有不作为或推诿状况，每次扣减2分。2、 供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力，每项缺失扣减2分；3、 对分管业务组织监督执行不力，依据状况扣减25分；4、 对组织机构建设，组员管理、培训与调整，提出合理建议并执行，依据状况扣减或嘉奖25分。生产部6供应商档案管理51、 不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定，没有建立供
10、应商档案扣2分；2、 供应商档案不健全，资料不完备，扣1分；业务资料管理混乱：扣1分，特殊混乱：本项不得分。生产部7供应商网络管理51、 多次出现质量问题、交货期、服务不协作的供应商，应刚好开发供应商，否则造成工作及供货被动。扣2分；2、 供应商因价格或其他缘由造成不供货，无备用供应商。扣2分；生产部8选购价格限制103、 分析产品选购价格，假如从减重或其它优化，降低选购成本，每项嘉奖550分，特殊贡献提报公司申请单独嘉奖。财务部 生产部加权合计绩效考核评分表（续）行为考核序号考核指标权重指标说明考核评分自评20%上级80%得分1主动性30%1级：等候批示2级：询问有何工作可安排3级：提出建议，然后再做有关行动4级：先行动，再征求看法5级：单独行动，定期汇报结果1级：6 2级：12 3级：18 4级：24 5级：302行为规范30%1级：能遵守公司规章制度2级：提升自身修养，养成良好行为规范3级：具备组织观念，以身作则，维护组织形象4级：以良好的价值观与行为准则，代表组织形象1级：12 2级：18 3级：24 4级：30 3担当责任40%1级：承认结果，而不是强调理由愿望2级：担当责任，不推卸，不指责3级：着手解决问题，简化业务流程4级：举一反三，改进业务流程5级：做事有预见，有预防措施1级：8 2级：16 3级：24 4级：32 5级：40加权合计总分
