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1、第九十五条 工作联系单（函）：1. 一般性工作联系单（函）：经办人员拟文-部门经理（副经理）审核签字-分管领导审核签字-办公室复核后盖业务专用章。2. 重要工作联系单（函）：经办人员起草-部门经理审核-办公室复核-报公司领导审核-工程建设委员会讨论决定-办公室打印（经办人员签字）、盖章、发出。第九十六条条 合合同（协协议）签签订：投融资部牵牵头、项项目管理理部参与与拟订-建管部部技术性性审查-评审中中心资金金审查-财务部部、投融融资部经经济性审审查-办办公室合合法合规规性审查查-公司司领导签签批。第九十七条条 工工程进度度款支付付： 承包方申报报-监理单单位确认认- 现场场管理部部初审-评评审
2、中心心复审-建管部部经理审审批-财务务部复核核-公司司领导审审批。第 103 页 共 103 页附1 三三通一平平工作流流程接受项目管理任务编制三通一平方案现场管理部与供电部门对接施工用电事项与供水部门对接施工用水事项组织施工范围内的场地平整进入施工便道的征地拆迁工作不同意同意报建管部、公司领导审批附2 交交桩流程程委托测绘院出具控制点数据现场管理、测绘院现场勘察控制点现场管理部、施工单位、监理单位、测绘院实地放线复核控制点施工单位、监理单位进行下一道工序施工单位合格复核控制点测绘院不合格申请控制点公司附3 第第一次工工地例会会流程确定施工、监理单位后并且开工前组织会议现场管理部，投融资部会议
3、记录整理并盖章项目部复查会议记录并盖章投融资部会议记录核对、办理手续、盖章发放项目部备注：第一次工地例会参加单位：监理、设计、施工、建设单位等附4 施施工组织织设计或或方案审审批流程程编制施工组织设计编制、初审主办：施工单位内容包括：1、工程任务情况、管理组织架构；2、施工总方案、主要施工方法；3、工程施工总进度计划、施工力量、机具及部署；4、施工组织技术措施（质量、安全、文明施工措施）及专项施工方案；5、施工总平面布置图；6总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。7、技术负责人签字并加盖施工单位公章监理公司审核专监、总监签字，监理单位盖章审查施工方案主办：现场管理部审核主办：项目负责人不可行核
4、查执行现场管理人员监督现场监理实施施工单位附5 施施工图纸纸会审工工作流程程确定施工、监理单位后主持图纸会审主办：现场管理部；协办：评审中心、规划设计部会审记录整理并盖章主办：施工单位复查会审记录并盖章主办：监理单位会审记录答复及修改变更完善主办：设计单位会审记录核对、办理手续、盖章发放主办：现场管理部实施主办：施工单位变更内容报技术经济部复核图纸会审参加单位：建设、监理、设计、施工等附6 材材料、设设备质量量控制流流程提供原材料及半成品、构配件样品，设备质量证明书和合格证供应商材料进场检验施工单位、监理单位填写材料、设备报验表施工单位、监理单位根据招标文件和设计要求对入场材料及设备现场取样、
5、核验主办：现场管理部；协助：规划设计部确认接收现场管理部、评审中心材料进入施工现场使用施工单位设备调试、委托检测验收合格、移交、办理保修手续不合格退场不合格施工过程监控、抽查根据招标文件及设计要求对样品进行确认主办：监理单位监理、现场管理部注：1、主主要装饰饰材料、构构配件及及设备（除除大型设设备外）在在签订采采购合同同前应由由施工单单位提交交样品和有有关厂家家的资质质证明提提交工程程现场管管理人员员，投融融资部会会同设计计单位确认认，经公公司批准准后方可可签订合合同； 22、主要要材料进进场时，由由施工单单位填报报材料、设设备报验验表并附附质量证证明文件件、出厂厂合格证证、检验验证书、产产品
6、质量量认证证证书（如如非原件件应由施施工单位位注明原原件存放放处并加加盖公章章才有效效）； 33、进口口设备、材材料须提提供商检检证明和和中文的的技术说说明书；4、采用新新材料、设设备、制制品应有有技术鉴鉴定文件件，生产产厂的产产品质量量标准、使使用说明明和工艺艺要求等等。附7 室室外排水水工程质质量控制制流程填写施工计划审批表施工单位施工工艺；机械品种数量；各施工材料；半成品报验；施工准备情况审核材料施工计划表监理单位、项目部审查不同意进行排水工程施工程施工单位施工材料报验填写测量、沟槽、干基、安管、接口、顶管、检查井、闭水、回填、报验单施工单位附检测报告及自检记录现场复查、旁站监理单位、现
7、场管理部组织验收监理单位、现场管理部签认质量验收单监理单位、现场管理部排水工程完成返工不合格附8 绿绿化工程程质量控控制流程程图纸会审设计、监理、施工、现场管理部申报工程施工组织设计（方案）开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告监理单位、现场管理部复查场地清理、回填土及平整场地，填写栽植材料验收记录表施工单位放线、场地平整，填写栽植材料验收记录表施工单位栽植材料进场报验，填写栽植材料验收记录表施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表监理、质检单位、现场管理部、设计、施工单位审查施工单位竣工资料监理单位、现场管理部填写园林绿化工程竣工验收表现场管理部、评审中心、规划设计部
8、、设计单位、监理单位、质监站、施工单位问题整改施工单位不合格不合格不合格合格附9 分分部、分分项、样样板工程程质量控控制流程程分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检报验单内容：1、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格其中基础、主体、样板工程设计单位、技术经济部参加并请质监站参加工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收监理单位、现场管理部、规划设计部、评审中心签认工程报验单监理、现场管理部进行下一道工序施工不合格返工整改复检施工、监理附10 单位工工程质量量控制流流程 组织图纸会审和设计交底审批施工组织设计及各种专项施工方案核定施工单位现场组织管理机构、人力资源配置及设备就位情况核验原材
9、料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行复查、检验质量预控对隐蔽工程及其他验收工序质量进行监督、检查并签认其过程质量组织相关单位分部、分项工程质量检查与验收监理签认后施工单位方可进行下道工序施工施工单位组织竣工前的自查、自检合格后监理复查合格，提交竣工报告技术经济部、监理、质检站、施工单位参加项目部组织竣工预验返工不合格设计、施工监理、质检站、地勘、施工单位、投融资部、现场管理部、评审中心、规划设计部参加总工同意后现场管理部组织竣工验收报请质量监督站，设计、监理、地勘等单位评定竣工工程质量，提交评估报告总工程师签发验收合格文件竣工移交证书项目组配合物业公司组织保修期的维修管理
10、公司签发保修期终结书合格监理单位人员汇总验收存在问题形成文件下发，单位整改，并报质检部门备案、复查。存在问题严格先做施工样板，组织相关人员审定后执行合格不合格附11 工程质质量缺陷陷处理流流程发生质量安全，缺陷事故，按国家相关事故处理流程报告施工单位按相关事故处理流程报告监理单位（规定时间内）报公司领导、有关部门、单位，形成调查小组，汇兑会议纪要业主单位提出处理方案事故调查小组审查确定处理方案事故调查小组实施处理方案施工单位检查方案实施并验收监理单位、调查小组复查附12 施工工工序的质质量验收收流程附13 设计变变更流程程提出设计变更原因和要求的方案施工单位审查设计变更原因、方案监理单位初步审
11、查设计变更原因、方案现场管理部审核设计变更原因及要求方案建管部审查设计变更可行性规划设计部、评审中心修改设计图（或修改通知）设计单位（合同约定时间）设计变更（修改）审查规划设计部、评审中心核对后转监理下发现场管理部返回审查设计变更可行性设计单位（合同约定时间）附14 合同外外签证流流程（工工期签证证流程分分开）按变更要求提出工程量、或工期价款增加签证申请施工单位（按合同规定时限内）审查变更工程量价款或工期意见监理单位（按合同规定时限内）核准签证工程变更费用大小、工期长短监理单位（按合同规定时限内）初审变更或工期价款现场管理部审查变更工程量、或工期价款评审中心数额较大时报相关部门现场管理部工程签
12、证审批公司领导签发工程签证单现场管理部不属实不属实要修改知会相关部门返回审定变更工期建管部附15 单位工工程进度度控制流流程注：1、工工程进度度控制应应以基础础、结构构工程、各各专业分分部工程程的原定定计划作作为进度度目标控控制点，由由施工单单位按要要求提交交修正进进度计划划，并说说明采取取的措施施和方法法，先由由项目组组现场管管理人员员对修正正结果进进行检查查，并由由现场管管理部组组织专门门检查小小组进行行考核。 22、属施施工单位位责任的的进度延延误，如如未能在在下阶段段采取措措施和对对策，现现场管理理部应及及时与施施工单位位协商，以以保证进进度按计计划进行行，若无无明显效效果，必必要时还还应采取取合同措措施，如如建议停停止拨款款，按合合同条款款罚款，甚甚至终止止合同等等。3、如工期期延误属属甲方责责任或不不可预见见的原因因造成，由由施工单单位填写写延长工工期申报报表，由由监理、现场管理部核实后报送公司领导审批签证，并由考核小组对甲方相应责任人附16 隐隐蔽工程程验收流流程签认隐蔽工程验收单签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报项目经理项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐合格与否检查质量保证资料是否符合要求现场检查施工单位填“工程报验单”报监理公司监理工程师施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格 否否 是是附17
