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1、1.1 项目管理和协调方法在项目实施过程中，管理和协调主要通过如下几个方面来得到保证：1.1.1 项目例会由项目经理每周召集举行项目例会，对项目的实施工作完成情况进行总结并确定下周计划，同时在会上对提出的争议和问题进行讨论。项目周例会通常为每周举行，参加人员是双方项目组成员（双方项目经理必须参加）。例会结束后整理周项目总结报告，发送给双方项目经理及项目总监处。由项目经理根据项目情况召集举行项目月度例会，主要讨论总体的项目进展、问题和变更的状态、后续的工作进程和任务分配等并形成会议纪要。参加人员是项目经理及项目组核心成员。双方的项目经理应在月末提交项目状态报告至双方项目总监处。在实施过程中发生的
2、临时性会议，视情况随时召集，参加人员是项目经理及项目组核心成员，结果报告双方项目总监，由双方高层协商确定。所有会议均应在会议结束后产生会议纪要，通知双方的项目经理。1.1.2 项目状态报告在项目实施过程中，项目经理根据项目的情况，应定期（周或月）向工程部经理提交项目状态报告并抄送质量保证部经理，汇报项目的进度、质量、成本方面进展以及完成、未完成工作、存在问题、下一步的工作计划等内容，并在此基础上形成对客户方的项目状态报告，具体的格式参见相应的模版。1.1.3 项目里程碑/阶段评估验收在项目里程碑点或者阶段点，项目经理组织双方相关人员进行评估和验收，就本阶段/里程碑完成情况进行确认，如果需要进行
3、变更则进行沟通和协商，结束后形成会议纪要，阶段验收报告，并提交给双方项目总监，由双方高层协商确定。1.1.4 项目审计项目过程中，公司质量保证部将定期或不定期对项目情况进行审计，从进度、成本、质量等方面进行报告，以第三方的形式总结项目问题，并提交项目审计报告给公司质量保证部经理，由公司高层对项目进行把控。项目经理根据合同和项目计划，在项目计划制定后制定项目收款计划，跟踪项目付款情况并督促客户及时付款。1.1.5 项目质量控制1.1.5.1 一致性控制配置管理员将根据项目计划制定出相应的配置管理计划，并在项目实施过程中产生的所有工件进行一致性控制和版本控制，从而保证提交给客户的工件的一致性，具体
4、参见配置管理规程。1.1.5.2 过程审计根据项目计划制定出相应的质量保证计划，并在项目实施过程中，定期/不定期的对项目各方面情况(管理、质量、进度、成本、团队建设、顾客满意度等)进行审计和监督，并定期(半月、月、季度)对项目出具审计报告，提交给质量保证部经理，由质量保证部经理汇总后抄送给技术总监、项目总监、工程部经理。1.1.5.3 质量控制措施1) 对实施文档进行检查和审核，确保项目实施过程的规范、文档齐全、关键点(里程碑任务)得到客户批准确认；2) 工程部经理、质量保证部经理对项目进度计划、质量控制、成本控制、问题解决、风险控制、回款等进行控制；3) 项目总监、项目实施总监对项目计划进度
5、、质量控制、成本控制、问题解决、风险控制、回款等进行监督，结合公司项目风险控制制度对项目进行公司级控制；4) 行业应用专家、高级咨询顾问、技术顾问对应用方案、技术方案的审核评估；5) 项目经理本身对项目进度、问题解决、风险控制、回款和成本支出的管理和控制，对项目组成员工作质量的检查；6) 项目实施小组内部的质量管理：包括测试、内部考核等。1.1.5.4 质量保证管理质量保证管理人员为确保项目工程符合质量的需求，有资源、权力、责任及超越项目组织的自由，对项目质量进行客观的评估，并发起、验证更正行动。南威公司质量保证人员不是项目工程的人员，是完全独立的单位，但并不排除项目管理人员、系统分析人员共同
6、参与评估。1.1.5.5 质量保证规划质量保证规划是彻底地审查合同的内容，界定质量保证评估的项目、执行质量保证评估所需的资源及技术，并制订一套质量保证计划。质量保证规划的主要任务为：构建质量保证小组。制订完整的质量保证计划。按企业有关质量保证工作流程制订本项目的质量保证工作流程。1.1.5.6 质量评估质量评估在于确保合同上所有功能、性能指标均达到设计要求和整个系统工程进展均按照计划执行。硬件质量评估为评估硬件设备主件、配件、材料、相关文件以及集成的方法、步骤等。软件质量评估为评估软件开发过程、规范、程度代码及相关文件，这些评估也必须包括所有软件及相关文件的最终评估。质量评估的主要任务为：执行
7、质量评估有关质量评估的准则质量评估的重要项目：a) 软件评估b) 硬件评估c) 文件评估d) 软件设计评估e) 软件代码化过程评估f) 系统集成管理评估1.1.5.7 质量记录质量记录为依合同要求，制作并维护执行质量保证任务的记录。质量记录的主要任务为：记录执行质量保证任务的过程与结果。记录内容包括下列各项：1) 监定日期2) 监定人3) 监定准则4) 监定结果，包括找出的问题、所制作的问题报告5) 建议的更正行动当找出问题时，必须制作问题报告，并且作为该问题工程人员更正行动的依据。质量记录与问题报告必须先与该问题工程人员讨论后，再制作正式报告供项目管理人员或使用者审查，并且在合同有效期间作保
8、存。1.1.5.8 更正行动监督更正行动的监督为追踪问题及其处理的状况。更正行动监督的主要任务为：监督更正行动，以确保更正行动的时效期及正确性。追踪所有质量保证任务中所找出的问题状况。1.1.5.9 签证签证为提供使用者有关质量客观的证明文件，证明合同上所要求的规格功能、相关文件及工程任务符合合同的需求。质量保证人员签证过程的主要任务为：确定功能需求或工程任务符合合同需求后，提供文件证明。文件证明上质量保证人员并非唯一证明人，但若无质量保证人员证明，该项目即不能视为符合合同需求。1.1.5.10 支援审查和稽核质量保证人员有支援项目管理人员执行审查与稽核的义务，其执行任务为：审查与稽核前必须确
9、保：所有须审查的产品已齐全，准备接受使用者审查。审查与稽核的准备事项已就绪。审查与稽核时，需简报其对所审查过的产品状况及质量评估。审查与稽核后，确保所有工作已付诸实行。1.1.5.11 采用的技术规范与标准技术方案的设计和项目的实施应遵循有关工程技术规范标准，主要包括公安部参考规范、质量管理标准、通信标准和公安部网络安全标准。1.1.5.12 工程人员自检职责及要求自检各项工作的开工条件，提出各项工程开工报告及有关技术资料。在各项工程实施中，对每道工序进行现场质量自检，保证整个施工过程中的材料、操作符合要求并获得质量保证人员的认可。对施工过程中出现的质量缺陷，经监理人员认可后及时采取措施予以消
10、除；对工程质量事故或安全事故进行现场记录，并及时报告质量保证人员。按合同指定规范规定的抽样频率、时间和方法进行取样或现场试验，并对保留在工程现场试样的养护与管理进行监督检查。及时检测各工程部位的位置、高度和几何尺寸，并提供资料以获得质量保证人员的认可。对每道工序或分项工程完工后进行自检和测定，配合质量保证人员检查验收。对各项工程质量进行数理统计和分析整理，建立质量档案系列，交工验收时提供详实的施工资料。每道工序完成后，须报请质量保证人员进行质量验收，合格后方可进行下一道工序；未合格工序进行完善，报请验收后进入下一道工序。1.1.5.13 工程试验与检测措施试验检测的目的是保证用户获得合同中要求
11、的高质量高性能的系统，并保证系统能够正常、可靠的运行。开发商本着对业主负责的精神，全面、细致的控制影响系统质量的各种因素，保质保量地完成任务，试验检测贯彻于设备运输、安装、调试、测试、正式运行的全过程和应用整合的需求调研、概要设计、详细设计、测试、安装、培训、维护等全过程。1.1.5.14 工程完工检测完工检测是在进行完所有软硬件系统的运行检测，并且检测中发现的问题都已经重新修正后，进行完工验收前的最后检测。完工检测包括所有设备系统和应用软件系统验收检测的复查（除非业主同意不复查）和选择性技术检测。完工检测时，业主代表将现场观察或参加所有检测。1.1.5.15 主要技术和管理文件为保证项目的顺
12、利实施、控制项目的工程质量和正确评估项目的成败，在项目实施过程中产生大量的技术和管理文件。下面列出在客户验收时提供的主要技术和管理文件。项目实施计划项目质量保证计划测试计划总体设计方案项目用户手册（包括：安装手册、培训手册、使用手册、管理手册）设备交货清单项目质量报告系统测试报告系统运行日志系统维护日志项目验收报告（包括：初验报告、终验报告）产品手册（包括：产品技术说明书、安装手册、操作手册、维修手册、出厂明细表（装箱单）、产品技术标准（含验收标准）和试验方法、出厂检验报告和合格证书、所有海关、商检等合法进口手续证明材料等）1） 我司保证所提供产品符合国家有关规定。保证所提供产品具有合法的版权
13、或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，我司承担负责。2） 我司保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由我司承担。3） 我司在质保期内，如遇软件产品升级、改版，免费提供更新、升级服务。1.1.6 项目成本控制项目以目标成本为依据并根据客户预算管理办法进行成本控制。1.1.6.1 项目预算根据项目成本计划制定项目总预算，通常情况下按照先有预算，再安排相应的资金进行，预算申请流程参见公司预算管理办法。1.1.6.2 月度预算在实际项目过程中，项目经理每个月底需要根据本月情况提交项目的费用预算，发送给工程部经理，并抄送质量保证
14、部经理，工程部经理审核通过后，发送给项目总监并抄送质量保证部经理，对项目过程中发生的费用清单，项目经理、工程部经理、质量保证部经理处均应有相应的备份。月度预算应该总预算的基础上严格控制，预算外的开支需要走相应得费用审批流程，禁止资金方面的挪用。1.1.6.3 备用金管理在项目过程中，项目部需要备用金的时候，由项目经理提出备用金申请，并列出相应的开支明细，由工程部经理复核后，提交给公司项目总监处进行审批，具体参见相应的流程。通常情况下，项目部备用金不应超过公司预算管理办法中界定的备用金金额。1.1.7 项目风险控制在项目进行过程中，项目组、工程部经理、质量保证部需要每月/重要里程碑从各自的角度提
15、供项目问题情况报告，负责该项目的市场人员每次和客户接触后需要提供相应的项目问题情况报告，所有的问题报告汇总在质量保证部经理处，每月发送给所有相关人员，质量保证部经理进行分析后发现属于公司项目风险的时候，立刻启动公司项目风险控制机制。通常情况下，由项目组、工程部经理、质量保证部、实施总监、市场人员、技术总监、客户等根据各种情况提出或由质量保证部经理在项目问题沟通的时候提出，由技术总监明确为公司项目风险范畴。具体参见公司项目风险控制机制。客户需求、实施范围的变动控制是项目管理的一项重要工作，由于这些变动对实施计划、人员投入以及最后的实施质量都会产生很大的影响，双方项目组应建立严格的变更管理制度，并自觉遵守。在变更上项目双方应遵循事先约定、变更请求流程的方式进行。对于已经发生的变更，由系统分析员根据需求变更管理对过程中客户提出的需求变更进行识别，然后提交给项目经理，项目经理组织项目组进行内部评审，一
