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1、喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告IV中元国际投资咨询中心有限公司目 录第一章 总 论11.1项目概述11.2可行性研究的依据、内容及范围11.3承办单位概况21.4项目主要经济技术指标31.5研究结论4第二章 项目提出背景5第三章 项目建设的必要性9第四章 项目建设规模及内容154.1建设目标154.2建设规模及内容15第五章 项目选址及建设条件165.1选址原则165.2项目选址165.3项目区自然条件165.4项目区基础设施条件18第六章 项目建设方案206.1规划设计依据206.2项目规划原则206.3总体规划方案206
2、.4建筑方案226.5结构方案24第七章 公用工程267.1设计依据与范围267.2电气工程267.3供水工程287.4排水工程297.5采暖通风307.6弱电系统30第八章 环境影响评价318.1研究依据318.2项目所处环境现状318.3建设期环境影响及治理措施318.4污染物排放情况及治理措施328.5绿化338.6环境评价结论33第九章 节能349.1节能必要性349.2节能原则349.3节能措施349.4水资源利用35第十章 项目招投标方案3610.1招标原则3610.2标书制定原则及招标范围3610.3招标程序37第十一章 职业安全、卫生及消防4011.1职业劳动安全4011.3消
3、防41第十二章 机构设置和劳动定员4312.1机构设置原则4312.2机构设置4312.3人员编制43第十三章 项目组织管理与建设进度4413.1项目组织管理4413.2项目建设进度4513.3项目实施建议45第十四章 投资估算和资金筹措4714.1投资估算编制依据4714.2估算编制范围4714.3工程投资概况4814.4 投资估算4814.5资金筹措49第十五章 效益分析50附表：1、主要经济技术指标汇总表（1.1,1.2） 2、设备采购费用估算表 3、土建工程费用估算表 4、固定资产投资估算表 5、流动资金估算表 6、投资计划与资金筹措表 7、资产折旧与摊销估算表 8、能源动力与人员工资
4、费用计算表 9、总成本费用估算表 10、损益表 11、全投资财务现金流量分析表 12、全投资财务现金流量分析表 13、资金来源与运用表 14、借款偿还期测算表（14.1,14.2）15、资产负债表 16、变动因素变动幅度界定值 17、单因素敏感性分析表 18、概率分析与期望值估算表附件：1、建设项目选址意见书 2、征地图 3、供热区域及管线示意图 4、组织机构代码证 5、营业执照 6、税务登记证 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位项目名称：喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目项目承办单位：喀左康泰热力有限公司法定代表人：康福军企业性质：有限公司建设性质：新建1.2项目承办单位概况喀左康泰热
5、力有限公司，是由朝阳康泰实业公司于2004年5月投资成立的。公司占地面积20000平方米，固定资产1.1亿元，拥有员工75人，其中高级热力工程师3人，中级工程师6人。康泰热力公司是集城市集中供热、热力工程安装和生产聚氨酯硬质泡沫保温管为一体的热能专业实体公司，是喀左县委县政府重点城市集中供热基础设施招商引资项目。该公司以“真诚、务实、高效、感恩”为企业精神，以“心系民众冷暖，构建和谐社会”为经营理念，以“始于服务、寓于真诚，止于满意”为服务宗旨，以“为了用户的满意，我们不懈的努力”为追求目标，建立了独具特色的企业文化，狠抓企业内部管理，在喀左县乃至朝阳地区供暖行业中都是管理体系最完善、服务诚信
6、最好的标榜供暖企业之一。公司下设企业管理部、生产运行部、工程技术部、收费核算中心、投诉接待中心、财务部、维修部等7个部门。公司工程技术力量雄厚、工艺先进、质量保证体系完善、管理体制科学。可承揽制造、安装大型热力工程和生产保温管材。1.3项目提出背景节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，实现“十二五”单位GDP能耗降低16%为约束性指标。国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。近年来随着城乡经济的飞速发展，城乡人民生活水平得到了大幅度提高，居住条件
7、得到了很大的改善，城市居民对生活的舒适度有了更高的要求。为了使得喀左县经济和社会各项事业全面进步，基础设施建设快速发展，环境卫生质量显著改善，市容整洁优美，居民整体素质和文明程度较高，喀左县委、县政府按照“实力喀左、魅力喀左、和谐喀左”的发展理念，在全县范围内开展了创建国家卫生县城活动。喀左康泰热力有限公司积极响应县委县政府的号召，适时提出喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目，使得城市基础设施建设趋于完善，环境清洁，卫生面貌改善，提高县城的实力和综合竞争力，为创建国家卫生县城做贡献。为此喀左康泰热力有限公司提出新热源厂建设项目，项目计划分两期建设，实现喀左县城东部城区全部集中供热，实现现阶段供
8、热面积200万平方米，远期（2018年）规划供暖面积达到350万平方米。项目分两期建设，一期工程新上两台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉；完成一次管网5395米；新建及改造换热站10座；新上100t/h的软化水和除氧设备；新建容量为1600KVA的变电所和高低压回路；新上一套备用汽轮机发电机组。二期工程新上1台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉；新建换热站8座；新建两台20t/h燃用劣质煤和煤矸石的循环流化床蒸汽锅炉、配汽水换热设备两套；新上四台1500KW污水源热泵机组，并在热泵机组前加装一套日处理40000 m3的污水处理设备。本次主要进行一期项目建设，新上两
9、台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉替代喀左县城（大城子镇）东部城区38台分散低效供暖小锅炉。这38台分散低效供暖小锅炉容量大都在0.7MW2.8MW之间，设备陈旧、热效率低、整体技术水平低下，能耗浪费相当严重，除尘设备简陋，环境污染严重。项目建设具有以下优点：（1）提高能源利用率、节约能源。供热机组综合热效率可达82，而分散的小型锅炉的热效率只有60左右，集中供热在单位价格上存在明显优势。（2）安装高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生。（3）可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地，用于绿化，改善市容。（4）减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散
10、落量，降低运行费用，改善环境卫生。（5）易于实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施。（6）广大居民对城市集中供热要求迫切，项目的实施是改善民生的重要举措。本项目的建设符合贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现经济可持续发展的要求，有利于资源节约型、环境友好型社会的建设，有利于国务院提出的节能减排目标的实现。1.4可行性研究报告编制依据及工作范围1.4.1编制依据投资项目可行性研究指南中国电力出版社出版；国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；节能中长期专项规划；国家产业结构调整指导目录；
11、辽宁省关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知；国发200540号国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定；污水综合排放标准；建设设计防火规范；工业炉窑大气污染物排放标准；喀左县城市供热管理办法（试行）（喀政发201040号）喀左康泰热力有限公司提供的有关资料。1.4.2工作范围中元国际投资咨询中心有限公司受喀左康泰热力有限公司的委托，完成喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告的编制工作，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。可行性研究工作范围：（1）项目建设的必要性及重大意义；（2）项目选址与建设条件；（3）工程
12、技术方案 ；（4）环境保护；（5）劳动安全卫生与消防；（6）合理利用能源；（7）项目实施进度安排；（8）组织机构与人力资源配置；（9）投资估算及资金筹措；（10）财务评价。1.5项目概况1.5.1项目拟建地点喀左县康泰热力有限公司新热源厂建设项目选址在喀左县大城子镇小河湾村，污水处理厂对面，位于县城东部，占地面积为20000平方米，周围均为空地。1.5.2项目建设规模项目总占地面积20000平方米，建筑面积17030平方米。新上2台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉，额定总容量为140MW。新建换热站10座，每个180-220平方米，供热面积达到200万平方米。铺设一次网管线5.
13、4公里。购置相关辅助设备和完成供电、供水等附属工程。1.5.3建设主要内容（1）主要设备。热水锅炉2台鼓风机 2套引风机 2套多管旋风除尘器 2台一次网循环水泵2台补水泵 3台原水加压泵 2台软化水泵 2台全自动钠离子交换器 2台全自动常温过滤除氧器 1台购置各换热站设备计10套项目购置主机及配套设备均为节能型设备。（2）土建工程。总建筑面积17030平方米，其中：生产车间占地4644 m2,含锅炉车间，热泵车间、水处理车间、电控站等，建二层构筑物总面积约1500 m2。贮煤场和筛粉输送设备占地约4000 m2。建构筑物面积850 m2。贮灰场及处理加工车间，占地2000 m2，建构筑物面积6
14、00 m2。办公楼、生活楼占地约1500 m2，建筑物面积9000 m2。其它设施、如计量站、大件材料库等占地约3000 m2，建筑物面积约3000 m2。道路、绿化及预留2500m2。（3）管网工程一次网主干线由热源厂，沿建设路至民族街，总长5395米。其中DN1000管2000m、DN900管610m、DN500管2785m。（4）换热站工程新建及改造换热站10个：单个占地面积为180-220m2,总面积约2080 m2,总供热面积200万m。1.5.4经济效益（1）年实现销售收入4800万元；（2）年利税总额2049万元。1.6项目总投资及资金筹措项目投入总资金9171万元，其中建设投资8767万元（含建设期利息260万元），流动资金404.00万元。建设投资在建设期全部投入，流动资金按生产所需投入。建设投资共9171万元，其中项目承办单位自筹资金5171万元，银行贷款4000.00万元。1.7设计原则集中供热工程是一项大型集中供热项
