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1、十、公司委托制造外加工管理制度（一）总则第一条 目的为使本公司司外制开开发及半半成品、成成品外协协处理有有所遵循循，特订订本规定定。第二条 范围本细则系指指配合本本公司销销售、生生产上需需要，需需通过协协作厂商商完成新新产品零零配件的的试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属之之。第三条 外协类类别外协依其加加工性质质的不同同区分为为：1成品外外协系指由本公公司提供供材料或或半成品品供协作作厂商制制成成品品，其外外协加工工后即可可缴交物物量部门门当作成成品销售售或可直直接由协协作厂商商交运者者。2半成品品外协系指由本公公司提供供材料、模模具或半半成品供供协作厂厂商制造造，其外外协
2、加工工后尚需送回本本公司再再经过加加工始能能完成成成品者。3材料外外协产品制造所所需经过过的某段段加工过过程必需需的材料料，由于于本公司司无此种种设备（或或设备不不足）需需要外协协加工使使其于公公司内能能使用均均属之。第四条 经办部部门外协加工事事务由下下列部门门办理。第五条 核决权权限（二）试作作与量试试外协 第六条 厂商调调查 表13-114 外协事事务经办办部门项 目申请部门承办部门发（收）材材料部门门检验部门试 作量 试成品外协半成品外协协材料外协注：各相关关部门由由公司自自订表13-115 外协事事务核决决权限项 目申请部门核核决核 决试 作量 试成品外协半成品外协协材料外协注：申请
3、部部门及核核决权限限由各公公司自定定1为了解解外协厂厂商的动动态及产产品质量量，采购购外制人人员应随随时调查查，凡欲欲与本公公司建立立外协关关系而能能符合条条件者应应填具“协作厂厂商调查查表”以建立立征信资资，料作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。“协作厂厂商调查查表”一式一一份呈主主管核准准后，自自存。2采购外外制人员员应依据据“协作厂厂商调查查表”每半年年复查一一次以了了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更更正原有有资料内内容。3于每批批号结束束后，将将协作厂厂商试作作、外协协的实绩绩转记于于“协作厂厂商调查表”以借借日后选选择厂商商的参考考。第七条 申请1试作采购外制人人员依据据产
4、品设设计人员员所填制制的“开发通通知书”、“开发进进度表”、“新开发发零件部部门进度度追踪报报告”、“零件表表”及图详详细审核核规划外外制的零零配件等等资料是是否齐全全、清晰晰，并即即按进度度要求分分别开立立“外协加加工申请请单”一式四四联，呈呈总经理理核准后后，第一一联送会会计部门门，第二二联自存存，第三三、四联联物量，待待试制品品合格收收料后，第第三联附附发票、收收料单送送会计部部门整理理付款。2量试（1）采购购外制人人员于第第一批小小量试作作品完成成并送交交工程设设计人员员经确认认正常后后（如需需修改则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以以迄正常常为止，即即进行第第二阶段段的试量量，其中中
5、申请手手续同第第七条第第一项作作业）。（2）如于于量试与与试作过过程中，产产品设计计人员为为求产品品增加美美观与功功能必需需增减或或修改某某些零配配件时，应应统一由由产品设设计人员员重新绘绘制零配配件成品品图，循循第七条条第一项项作业，唯唯若必需需重新开开发模具具者，应应洽协作作厂商提提供损失失的费用用。第八条 询价1采购外外制人员员提出“外协加加工申请请单”前，应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则（最最好三家家）并需需提供估估价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张“外包零零件模具具估价表表”及“估价
6、分分析表”。2经办人人员审核核估价明明细表后后循议价价、比价价方式（以以确保质质量交货货期为前前提）将将询价记记录填写写于“外协加加工申请请单”内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于“外协加加工控制制表”，凭此此控制外外协品的的交货期期。3为配合合工程设设计部门门之要求求或制造造部门的的紧急需需求，采采购外制制人员得得参考以以往之类类似品的的外协价价格，免免经过议议价、比比价手续续，径行行指定信信用可靠靠的厂商商先行加加工作业业，但亦亦应事后后补办“外协申申请表”及签订订合同的的手续。第九条 外协内内容与厂厂商变更更1外协询询价经核核准后，如如需变
7、更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立“外协内内容变更更申请表表”一式四四联，注注明变更更的原因因及更改改的厂商商呈主管管核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理，第第三联办办理付款款时与发发票一并并附出，第第四联自自存。2变更内内容应转转记于“外协加加工控制制表”内凭以以管理进进度。第十条 签订合合同1询价完完成后，采采购外制制人员应应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订“外制品品制作进进度追踪踪表”一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”。2“模具具开发及及制品委委托制作作契约书书”
8、一式三三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈部门门经理、总总经理核核准用印印后，一一份送协协作厂商商，一份份送会计计部门，一一份自存存。3协作厂厂商履行行合同情情况如有有异常致致使本公公司遭受受损失时时，采购购外制人人员应立立即设法法改善依依约追偿偿，并即即以签呈呈，呈报报主签，转转呈总经经理核示示处理，扣扣损失金金额超过过元以以上时，应应转呈总总经理核核示。第十一条 质量量检查1检查依依据协作厂商就就依据采采购外制制人员所所提供的的正式工工程图或或样品，先先行以“检查记记录表”检查通通过后，连连同零配配件（以以塑胶透透明袋装装妥，并并于袋上上标明：1.零零配件名名称，22.数量量3.厂厂商）一
9、一并送交交物料管管理单位位及外制制人员登登记，并并转交产产品设计计人员检检验。2试样检检查工程产品设设计人员员接到采采购外制制人员所所转来的的样品后后，应依依原工程程图的要要求检查查其规格格与物性性，其处处理方式式如下：（1）检验验合格者者：经检验合格格者即填填写“检查记记录表”连同试试样送交交采购外外制人员员转记于于“外协加加工控制制表”结案，并并将零配配件连同同“检查记记录表”送物料料管理单单位办理入库收料料，待通通知试装装。（2）检验验不合格格者：其检验不合合格的零零配件，应应由产品品设计人人员于“检查记记录表”内注明明不合格格的原因因，送回回采购外外制人员员转记于于“外协进进度表”内，
10、继继续追踪踪协作厂厂商如期期（或延延期）完完成。（3）如于于检验过过程中发发生设计计变更等等事项，仍仍应通过过采购外外制人员员向协作作厂联系系要求变变更事宜宜。第十二条 付款款1试作与与量试之之外协加加工零配配件经检检验合格格由物料料管理单单位办理理入库后后，采购购外制人人员应将将“外协申申请单”第三联联，“收料单单”第一联联及发票票一并核核对无误后，并并呈核后后，转会会计部门门审查凭凭以付款款。2若需由由本公司司支付模模具费用用者，除除前述的的付款凭凭证外，另另由协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各一祯祯粘贴于于“模具履履历表”内连同同发票一一并送回回本公司司整理，并并建卡列列入资产产管
11、理。3采购外外制人员员每半年年整理壹壹次各协协作厂商商到期应应付未付付的试作作、量试试、模具具费用于于“外制零零配件逾逾期支付付费用明明细表”内一式式二联，提提出原因因对策后后呈主管管核示，一一份自存存，凭以以追踪，一一份送会会计部门门备案。第十三条 模具具管理1建档按照固定资资产管理理办法，凡凡经本公公司支付付模具费费的任何何模具均均应按其其编号别别（按固固定资产产电脑编编号说明明书原则则编定）列列账管理理，每一一模具以以一张“固定资资产登记记卡”列管。2移动（1）配合合外协零零配件质质量与交交货期等等因素的的变动，必必须将模模具由原原协作厂厂商移动动到其他他（或新新开发）的的协作厂厂或使用
12、用结案需需移回本本厂保管管时，应应按出入入厂管理理办法填填写“物品出出入厂凭凭单”一式三三联，于于出（入入）厂内内注明移移动原因因后呈主主管核准准，第一一联自存存，第二二、三联联送交原原协作厂厂商签名名后，第第三联连连同物品品送回本本厂（或或新协作作厂商），第第三联存存原协作作厂商。（2）凡移移动后的的资料均均应详细细记载于于“固定资资产登记记卡”，内若若因产品品停止生生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以“闲置固固定资产产处理表表”一式三三联，提提报模具具闲置原原因及研研拟处理理对策后后，会业业务部门门呈总经经理核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物
13、物料管理理单位，第第三联自自存。第十四条 协作作厂商绩绩效评核核1为使协协作厂商商适时交交运优良良质量的的零配件件给予本本公司生生产使用用，采购购外制人人员应每每月整理理“外作品品新开发发评分表表”，区分分为A、BB、C品品种等级级，呈主主管核准准后，参参酌质量量交货AA级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖奖励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级级者以两两个月票票期支付付（含新新开发的的协作厂厂商）；D级者者以三个个月票期期支付，而而列入DD级的协协作厂商商连续超超过三次次者，应应予淘汰汰重新寻寻觅新协协作厂商商代替。2采购外外制人员员为便于于外协加加工申请请作业应应于每月月底将各
14、各协作厂厂所交的的项目规规格、材材质、加加工条件件、价格格等记录录于“外制零零配件交交运动态态表”，依机机种别分分类归档档，以利利查询。 （三）量量试外协协第十五条 生产产资料通通知经量试的样样品，经经工程设设计人员员认可后后，由采采购外制制人员主主动联系系生产部部人员领领取相关关资料（产产品零件件表、零零件图、组组合图、标标准规格格及用料料清单、零零件部品品的流程程图及说说明书、制制程能力力分析、产产能设定定资料、样样品及各各项操作作质量的的基准等等），（若若因业务务需要，可可由采购购外制人人员继续续量产的的采购）应应立即由由采购外外制人员员主动召召集此项项检查会会，提出出量试期期间发生生的
15、各项项修正与与变化，详详细列入入会议记记录。第十六条 量产产订购、询询价、收收料、付付款作业业1采购外外制人员员于接获获产销部部门通知知生产后后，即（按按交货期期间）适适当安排排各项外外制零配配件的交交货进度度，其手手续同前前第八条条的询价价作业，如如价格与与对象不不变，不不必再填填“外协申申请单”，而直直接以“订购单单、填写写、单价价栏”注明系系外协单单价按正正常采购购方式作作业。2由本公公司提供供原物料料者，由由生产部部门提出出申请核核准后，由由填写“外协出出厂单”连同原原料、半半成品随随车交运运，“外协出出厂单”一式四四联，第第一联自自存，第第二联存存会计，第第三、四四联送厂厂商，第第四联由由厂商签签回，待待加工完完成并检检验合格格后，由由物料管管理单位位填写“外协收收料单”一式四四联，第第二联送送会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。（四）附则则第十七条 本制制度呈总总经理核核准后实实施，增增设
