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1、项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx项目管理手册第四章 第第三节质 量 管 理理 程 序目 录1目的11102适用范围1103质量目标1104职责11104.1项目经经理部1104.2QHSSE部1104.3控制部部1114.4设计部部1114.5供应计计划部1114.6工程部部1124.7装备部部1124.8生产准准备部1134.9效能监监察部1134.10项目分分部/监理单位1134.11勘察察、设计单位位1144.12EPPC承包商1144.13施工工承/分包商1145质量控制1155.1施工质质量管理的技技术保证1155.2第三方方监造质量控控制1165.3进场设设备、材料及
2、及构配件的质量量控制1165.4施工过过程的质量控控制1196工程中间交交接1267联动试车、投投料试车及保保运1278交工技术文文件1279质量监察与与监督12810相关文件件12811附件1130附件一 现场场质量控制程程序图130附件二 工序序质量控制点点设置统一规规定1301581 目的为加强新建项目目工程质量全全过程、全方方位、全员的的管理与控制制，确保项目优质质、按期建成成投产。项目目经理部运用用动态管理原原理，明确参参建各方的质质量控制职责责和工作程序序，规范质量量管理，使工工程建设各阶阶段的质量得得到有效控制制。2 适用范围本程序适用于参参加新建项目建设设的各相关部部门及单位（
3、包包括建设单位位、勘察/设设计单位、供供应商、EPPC承包商、施施工承包商、监监理单位、监监造单位、检检测单位等）的的质量控制工工作，要求其其既符合自身身的ISO99000的质质量管理体系系规定，还必必须满足本手手册中的要求求。3 质量目标3.1. 设计质量优秀：应达到国优优设计水平（引引进装置应达达到国际同类类装置先进水水平）；3.2. 采购质量合格：必须满足设设计、合同、制制造标准及相相应规范的要要求 ；3.3. 施工质量优良：施工焊接质质量一次合格格率95%以以上，按照国国家或有关行行业颁发的施施工质量验评评标准对施工工质量进行验验评，单位工工程的质量合合格率1000%，其中土土建工程一
4、次次验收合格率率在90%以以上，安装工工程优良率在在90%以上上。4 职责4.1 项目经理部4.1.1 新建项目质量责责任实行项目目经理负责制制，项目经理理是项目管理理的第一质量量负责人。工工程质量的把把关实行全员员参与，各部部门各负其责责，QHSEE部为归口管管理部门。4.1.2 负责向中国石化化集团公司工工程质量监督督总站申报办办理工程质量量监督手续。4.2 QHSE部4.2.1 贯彻执行国家及及总部质量方方针、政策、法法规、制度，负负责项目全过过程质量管理理。4.2.2 负责建立业主的的质量管理体体系，组织编编制质量管理理程序文件，审审查各参建单单位的质量管管理体系，并并对实施过程程进行
5、控制。4.2.3 负责审查质量计计划及检验计计划，并监督督检查实施情情况。4.2.4 负责各参建承包包商质量资质质审查，负责责对第三方监监造单位资质质的审查，特种种作业许可证证（焊工）的的审查。 4.2.5 负责确定物资质质量检验项目目范围、内容容、指标。4.2.6 负责第三方检测测单位资质的审查，长长名单及短名名单的确定和和第三方检测测管理工作。4.2.7 协助采购单位进进行设备材料料入库前的质质量检验，协协助采购单位位进行设备监监造管理。4.2.8 参与施工组织设设计及重大施施工方案审查查，监督检查查质量保证措措施的落实。4.2.9 负责组织质量例例会，检查和和布置有关质质量工作，必必要时
6、针对质质量问题组织织专题会议。4.2.10 参与质量问题的的调查、分析析，审批重大大质量问题处处理方案并监监督质量问题题的整改。4.2.11 按计划组织项项目分部质量量体系内审。4.3 控制部4.3.1 组织第三方检测测招标，签订订合同，办理理结算。4.3.2 处理有关质量问问题的合同纠纠纷、变更和和索赔。4.4 设计部4.4.1 参与设计全过程程的质量管理理活动。4.4.2 组织对设计输入入、输出进行行评审，确保保设计文件满满足规定的设设计深度。4.5 供应计划部4.5.1 负责全部物资采采购质量及质质量问题处理理的协调工作作。4.5.2 组织制定项目采采购检验执行行计划。4.5.3 组织委
7、托第三方方监造、检测测单位对设备备材料制造过过程进行监造造和设备、材材料入库进行行质量检验，并并提供相关技技术支持。4.5.4 组织采购检验规规定和程序的的实施。4.5.5 负责进口物资的的商检协调工工作；4.6 工程部4.6.1 负责执行国家、行行业施工及验验收规范、强强制性标准。4.6.2 负责对承包商的的资质审查。4.6.3 参加施工组织设设计及重大施施工方案的审审查。4.6.4 负责工程施工过过程中的设计计、供应、监监理、施工以以及与生产有有关等方面的的组织与协调调。4.6.5 参与工程质量联联合检查和评评比活动。4.6.6 组织单项工程中中交。 4.6.7 负责现场文明施施工管理。4
8、.6.8 监督检查并实现现合同约定的的质量目标。4.7 装备部（国产化化办公室）4.7.1 组织设计中的设设备（包括静静动设备、工工业炉、暖通通空调）、管管道、电气、仪仪表的设计参参数、选材及及制造、检验验、包装运输输的标准和要要求的审查工工作，审核汇汇总表或分类类汇总表。4.7.2 组织关键和进口口设备、电气气、仪表、材材料及备品、备备件采购的技技术交流，负负责上述技术术谈判，签署署相应的技术术协议，并组组织重要设备备开工会。4.7.3 参加ZA、ZBB类设备、材材料制造期间间的质量检验验工作，参加加设备、材料料出厂检验及及开箱验收。4.7.4 对装备国产化项项目的设计、制制造过程进行行监督
9、管理，组组织设备验收收。4.7.5 参加设备、电气气、仪表施工工质量检查和和“三查四定”，协调解决决相关技术问问题。4.7.6 审查重要设备单单机试车方案案，并负责对对设备最终质质量进行确认认。4.7.7 协助生产准备部部制定中交后后的各类试车车方案，组织织试车和生产产考核过程中中设备、电气气、仪表事故故的调查、分分析，并提出出解决方案。4.8 生产准备部4.8.1 参加设计审查工工作。4.2.1 参加关键和进口口设备、电气气、仪表、材材料及备品、备备件采购的技技术交流。4.8.2 参加ZA、ZBB类设备、材材料制造期间间的质量检验验工作，参加加设备、材料料出厂检验及及开箱验收。4.8.3 参
10、加施工质量检检查和“三查四定”。4.8.4 制定中交后的各各类试车方案案，组织试车车和生产考核核过程中的事事故调查、分分析，并对工工艺性问题提提出解决方案案。4.9 效能监察部负责对质量控制制工作的全过过程进行监督督。4.10项目分分部/监理单单位4.10.1 参与对承包商的的资质审查和和招标。4.10.2 审查承包商现场场质量管理体体系，督促承承包商严格按按照工程承包包合同、设计计文件和工程程技术标准规规范进行施工工，对质量负负管理/监理理责任。4.10.3 组织承包商进行行单位/单项项工程的划分分，组织工程程质量评定。4.10.4 监理单位组织对对承包商提交交的施工组织织设计和施工工方案进
11、行审审查。4.10.5 监理单位负责对对施工现场工工程质量管理理的组织协调调，并向QHHSE部报送送相关资料。4.10.6 监理单位组织“三查四定”和组织质量量事故的调查查、处理，审审批一般质量量问题处理方方案。4.10.7 项目分部组织单单位工程中间间交接。4.11 勘察、设计单位位4.11.1 总体院制定工程程设计的统一一规定，统一一工程建设项项目的设计标标准、规范。对对各设计单位位贯彻国家质质量方针和质质量主管部门门的意见负有有技术把关的的责任。4.11.2 勘察、设计单位位必须按照国国家工程建设设强制性标准准进行勘查、设设计，并对勘勘查、设计质质量负责。4.11.3 设计单位应参加加“
12、三查四定”和工程质量量事故分析，并并对因设计造造成的质量事事故提出相应应的技术处理理方案。4.11.4 参加规范规定的的要求设计单单位参加的工工程质量控制制点的检查和和验收。4.12 EPC承包商4.12.1 按照EPC承包包合同的质量量要求对设计计、施工和物物资采购全面面负责。4.12.2 负责设计、施工工和物资采购购过程的质量量管理工作，对对质量问题负负责。4.12.3 EPC承包商可可依法分包，分分包商对其分分包工程的质质量向EPC承包商商负责，EPPC承包商对对分包工程的的质量承担连连带责任。4.12.4 组织处理质量检检查、“三查四定”以及试车中中暴露的工程程质量问题。4.12.5
13、组织质量事故原原因调查，出出具调查报告告，提出补救救措施和处理理意见，并组组织实施。4.13 施工承/分包包商4.13.1 建立现场质量管管理体系，对对工程的施工工质量负责。4.13.2 建立、健全施工工质量检验制制度，严格执执行工序自检检、巡检、停停检制度和工工序报验制度度。4.13.3 对质量管理人员员和专业人员员进行质量管管理培训，对对施工作业人人员进行上岗岗、取证培训训，使其符合合质量管理的的要求，并服服从监理单位位、监督机构构和建设单位位的管理。4.13.4 参加设备材料开开箱检验，并并对设备材料料的外观及几几何尺寸进行行检查。4.13.5 对施工中出现的的质量问题负负责处理。5 质
14、量控制质量控制包括内内容：图纸会会审与施工技技术交底、施施工组织设计计（或方案）、设备材料及构配件进场质量控制、施工过程质量控制、第三方监造及检测、系统试压清洗吹扫、单机试车、三查四定、质量事故管理、质量例会制度和报告制度等。5.1 施工质量管理的的技术保证5.1.1 施工图图纸审查查1) 施工图图纸审查查由监理组织织，项目经理理部各相关部部门（设计部部、控制部、工工程部、QHHSE部、供供应计划部、装装备部、生产产准备部及项项目分部等）及及生产作业部部、承包商等等单位的各专专业技术人员员参加。设计计部督促实施施； 2) 项目经理部各相相关部门及生生产作业部、采购单位各专业技术人员应熟悉施工图
15、纸，领会设计意图并参加施工图图纸审查工作；3) 施工承/分包商商、监理单位位在接到施工工图之后应分分别组织专业业技术人员进进行施工图预预审。5.1.2 设计交底（含图图纸会审）设计交底会由设设计部组织，项项目经理部各各相关部门及及生产作业部部、承/分包包商、监理等等相关单位专专业技术人员员参加，会后后应形成会议议纪要。5.1.3 施工组织设计（或或方案）1) 独立承建某一单单项工程的建建筑、安装工工程施工的承承包单位，必必须编制单项项工程施工组组织设计；2) 分别承建单项工工程的建筑工工程或安装工工程施工的承承包单位，必必须编制建筑筑工程或安装装工程施工组组织设计；3) 施工组织设计（或或方案）的编编制内容及报报审程序见施施工管理程序序；4) 没有编制施工组组织设计（或或方案）或施施工组织设计计（或方案）未未经审查批准准的工程，不不得开工。5.2 第三方监造
