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1、风险和机遇识别及应对措施表部门：采购过程评价人:确认:日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1财务风险资源使用V专人负责采购款项的审批及支付VV2采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符V专人对采购信息描述进行审核VV3采购信息风险物料变更未及时进行沟通V建立内部沟通系统，使信息畅通VV4物料到货不及时采购信息交货期要求V进行生产调整进行弥补VV5物料到货不合格质量验收标准V采用特采或退货处理VV6采购物料价格波动市场物料波动水准V根据价格波动采取延期购VV7采购物料价格波动市场物料波动水准V根据价格波动采批量采购VV8使用未经
2、评价供应商进料不合格数量多V采用审批制度控制VV9使用未经评价供应商交货期不满足要求V采用审批制度控制VV10使用未经评价供应商价格过高，不利于成本控制V采用审批制度控制VV11供应商评价制度不合理选择供应商难以控制V对评价制度进行评定VV12供应商评价制度不合价格、交期、质量难以控V对评价制度进行评定VV理制13在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制V采用审批制度控制VV14在不合格供应商进行采购不良品过多V采用审批制度控制VV风险和机遇识别及应对措施表部门：与顾客有关的过程评价人：确认：日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受
3、消除1财务风险客户未按照要求付款造成资金周转不足对应市场人员进行跟进VV2财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足V进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进VV3合同信息风险客户产品要求不明确先期与客户进行充分沟通，理清产品要求VV4合同信息风险客户要求内部传达错误V指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行VV5合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通V要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核VV6合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单V每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理VV7市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭V采用法律手段进行维权VV8市场
4、风险市场产品与公司产品重叠或抄袭V更新公司产品特点并进行专利申请VV9客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满V进行公司内部整理、采取相应的纠正措施VV10客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满V改进公司内部处理方法方式，提高效率及客户满意程度VV风险和机遇识别及应对措施表部门：物料存储管理过程评价人:确认:日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1物料倾倒物料倾倒造成不合格V做出规定明确堆放、搬运要求VV2物料超期超期造成物料不能使用V明确物料存储时效要求VV3生产发错物料发错物料造成生产中断V发放物料专人核对并做好交接要
5、求VV4出货发错物料发错物料造成货物发错V发放物料专人核对并做好交接要求VV5台账输入错误造成物料与实际不符V规定做到帐卡物一致VV6物料标示错误造成物料与实际不符V规定做到帐卡物一致VV7存储环境不符合要求造成物料提前失效V建立专门的存储环境并按要求进行检查VV8人员能力不足物料发错多次、台账输入多次V教育培训或调岗VV风险和机遇识别及应对措施表部门：资源管理过程评价人:确认:日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1岗位职责权限不明确公司岗位实际需求V做出规定明确职责权限VV2招聘人员能力不足岗位能力要求V通过文件查阅、面谈及试用
6、进行确认VV3培训安排不足岗位能力要求V合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作VV4聘用童工法律法规要求严格查阅身份证明VV5聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求V通过培训进行弥补VV6未按规定进行培训培训计划V定期进行检查VV安排7招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求V调整到合适的岗位VV8劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求V规定配备标准并按要求配备V9人员流动量大人员配置标准V采取激励措施VV10人员流动量大人员配置标准V优化人员配置标准或改进工艺VV风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现策划过程评价人:确认:日期:序风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注号非常严重严重
7、一般轻微风险机遇规避接受消除1人员岗位能力不足未按要求进行工作输出V培训或调岗VV2产品输入要求不明产品输出难度加大、输出项目评估方式明确输入要求V确错误或未按期输出3产品要求临时更改产品输出难度加大、输出错误或未按期输出V建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享VV4茶农输入要求错误未能输出有效开发结果V项目评估方式明确输入要求VV5输出资料错误未能输出有效开发结果或未按期输出V专人进行输出资料审核VV6输出延期未按期输出建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作VV7样品物料采购延期样品与预期差异V寻求替代性材料或改变样机组装工艺VV8样品物料采购延期样品与预期差异V寻求替代性材料或改变样机
8、组装工艺VV9样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产V改变工艺或设备状态VV10样品检测确认不到位样品不符合要求V严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认VV11生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢V进行试生产确认工艺要求VV12输出样品不符合要求产生新产品V推荐客户试用VV风险和机遇识别及应对措施表部门：检验控制过程评价人:确认:日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1人员岗位能力不足检验不到位或判定错误V培训或调岗VV2检测设备潜在失效或失效检验失效V定期进行验证或校准VV3检测设备配备不足部分项目不能实施检验V申请配备或通过工艺控制
