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1、WZ/T 01D版-计算机有限责任公司发布2106-12-25实施2106-8-20发布质 量 手 册Quality management受控标识 编 号 -计算机汽车齿轮公司标准I目 次质量手册颁布令1质量方针和质量目标颁布令2公司民品质量管理体系的质量方针2公司民品中长期质量目标2管理者代表任命书3顾客代表任命书2公司简介41 目的与范围62 规范性引用文件62.1 外来文件62.2 内部文件63 术语84 质量管理体系9P1文件过程(SP1)10P2质量记录过程（SP2）145 管理职责14P3管理职责过程(MP1)14P4 经营计划过程(MP2)15P5 管理评审过程(MP3)156资
2、源过程16P6 基础设施过程(SP3)16P7 工艺装备过程(SP4)17P8 人力资源管理过程（SP5）18P9 培训过程(SP6)18P10 员工授权和激励过程(SP7)197产品实现过程19P11 与顾客有关的过程(COP1)19P12产品质量先期策划(过程设计和开发)控制程序(COP2)20P13采购过程（SP8）21P14 生产过程(COP3)22P15 服务过程（COP4）24P16 顾客财产过程（COP5）24P17 监视和测量装置（SP9）258 测量、分析和改进过程26P18内部审核过程（MP4）26P19过程监视和测量（SP10）27P20 产品监视和测量过程（SP11）2
3、7P21不合格品过程（SP12）28P22数据分析过程（MP5）29P23 持续改进过程（MP6）30P24纠正措施过程（MP7）30P25预防措施过程（MP8）31附录A （资料性附录） ISO/TS16949:2008在质量管理体系中的应用对照表33附录B(资料性附录)职责分配表35I颁 布 令为全面贯彻“以顾客为关注焦点”等质量管理原则，不断更新质量观念、强化质量意识，不断提高满足顾客需求和期望的能力，满足顾客及公司发展要求，实现质量目标，根据ISO/TS16949:2009 标准要求及公司发展战略需要，对现行的质量手册、程序文件及相关作业文件作了修订，予以颁布。实施ISO/TS1694
4、9:2009质量管理体系是一项关系公司全局的战略性的重大决策，它关系到公司的生存和发展，对公司的总体业绩有着重要影响。本“手册”是公司ISO/TS16949:2009标准的文件化描述，是贯彻公司质量方针、落实质量目标和履行质量承诺的基本文件，公司各有关部门、各级、各类人员必须认真学习，严格遵照执行,确保质量管理体系正常运行，努力提高运行的有效性和效率。公司现行有关技术标准、管理制度、工作标准等文件都必须满足本“手册”的要求，任何不满足的，必须按“手册”的要求加以修订或补充。本手册自2106年12月25日起实施。此令、总经理：2106年12月18日质量方针和质量目标颁布令公司质量方针：全员参与，
5、系统管理，追求件件优质，超越顾客期望。中长期质量目标：1、一次通过体系再认证，持续保持证书有效；2、产品一次交验合格率98%；3、顾客满意度92分；4、不良质量成本0.8%各年度质量目标将根据公司年度经营计划、质量管理体系运行状况等另行制订发布。希公司各级各部门及全体员工在民品生产经营中，始终坚持上述质量方针，努力达到或优于上述质量目标，确保公司民品的竞争力，更好地赢得客户，占领市场，促进公司“又好又快”地发展！此令总经理： 2106年12月18日管理者代表任命书根据GB/T18305-2009/ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-
6、2008的特别要求标准的要求，任命-同志为TS16949管理者代表，无论其他方面的职责如何，管理者代表具有以下方面的职责和权限：1) 确保公司质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持，批准、签发程序文件；2) 负责向总经理报告质量管理体系的业绩以及任何改进的需求；3) 组织领导质量管理体系内部审核；4) 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识；5) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：2106年 12月 18日顾客代表任命书经授权-同志为电子科技分公司顾客代表，保证顾客在选择特殊特性、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求得到落实，以增强顾客满意。
7、特此总经理：2106年12月18日 公 司 简 介 -计算机有限责任齿轮分公司隶属于-计算机有限责任公司，是以模数精密齿轮加工、箱壳类零件加工和齿轮传动箱总成制造为主营业务的民品分公司。公司为实现军转民的发展，将公司部分机械加工厂整合组建成立了-计算机有限责任齿轮分公司。经过多年的发展，形成了以大马力柴油发动机齿轮，重型汽车发动机齿轮、汽车发动机燃油喷射泵齿轮、发动机机油泵齿轮、重型汽车变速器齿轮、重型汽车变速器箱体、板类零件、齿轮传动箱总成生产为主的分公司，现年产各种齿轮300万件，箱体类5万件，汽车分动器1万件。公司机械类产品主要有： 齿轮类产品：康明斯发动机系列齿轮、花键轴和花键套，康明
8、斯发动机燃油泵齿轮、重型汽车发动机齿轮、汽车变速器齿轮、机床齿轮、法士特系列齿轮、农机系列齿轮； 箱体类产品：ZF系列变速器壳体、发动机飞轮壳等； 通用增速器、减速器总成、取力器总成、分动器总成。目的与范围本手册系统描述了公司质量管理体系过程及其相互作用，目的在于让公司管理者、投资者、顾客和其它相关方系统地了解我们的管理要求，促进“管理的系统方法”原则的应用，以提高公司满足顾客和适用法律法规要求的能力，提高质量管理体系运行绩效。本手册也立足于促进公司职能部门、员工理解其所负责过程和活动的相关性和重要性，提高对“如何为实现质量目标作出贡献”的认知程度，强化“以顾客为关注焦点”和全员质量意识。本手
9、册适用范围包括：a) 体系要求：ISO/TS16949:2009所有要求及顾客特殊要求，因公司根据顾客提供的图纸进行生产、且无变更职责和权限，因此对标准7.3条款中产品设计和开发相关条款予以删减。b) 覆盖产品：齿轮、轴类及箱体系列产品的生产。c) 覆盖部门：见附图组织机构图。 组 织 机 构 图1 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。1.1 外来文件ISO/TS16949：2009 质量管理体系汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求ISO9001：2008质量管理体系 要求产品质量先期策划及控制计划（APQP）统计过程控制(SPC)潜
10、在失效模式及后果影响分析(FMEA)测量系统分析(MSA)产品批准程序(PPAP)1.2 内部文件a) 程序文件清单序号文 件 名 称文件编号所覆盖的标准条款1文件控制程序Q/TKC125-20111.1/1.2/2/3/5.4.2/4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.12记录控制程序Q/TKC126-20114.2.4/4.2.4.13管理职责控制程序Q/TKC127-20115.1/5.2/5.3/5.5/5.5.1/5.5.1.1/5.5.2/5.5.34经营计划控制程序Q/TKC128-20115.4.1/5.4.1.15管理评审控制程序Q/TKC129-20115
11、.6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6.36人力资源控制程序Q/TKC130-20116.2.17员工培训控制程序Q/TKC131-20116.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.38员工激励和授权控制程序Q/TKC132-20116.2.2.49基础设施控制程序Q/TKC133-20116.1/6.3/6.3.1/6.3.2/7.5.1.410工艺装备控制程序Q/TKC134-20117.5.1.511过程设计和开发控制程序Q/TKC135-20117.1/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7
12、.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.112与顾客有关过程控制程序Q/TKC136-20117.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.113采购控制程序Q/TKC137-20117.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.214生产控制程序Q/TKC138-20117.5.1/7.5.1.
13、1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/6.4/6.4.1/6.4.215服务控制程序Q/TKC139-20117.5.1/7.5.1.7/7.5.1.816顾客财产控制程序Q/TKC140-20117.5.4/7.5.4.117监视和测量设备控制程序Q/TKC141-20117.6/7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.218内部审核控制程序Q/TKC142-20118.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.2.4/8.2.2.519过程监视和测量控制程序Q/TKC143-20118.2.3/8.2.3.120产品监视和测量控制程序Q/TKC144-20118.2.4/8.2.4.121不合格品控制程序Q/TKC145-20118.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.422
