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1、TS16949:2016质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么？（材料、 由谁进行？（技能、 通过什么关键标准? 如何进行？（方法、设备）培训）（测量、评估）技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所C1市场分析与策划供销科高层管理人员期望或要求的关键参数、测量顾客满意率96%;销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外 的占20%以上。适用条款7.1S1文件管理S2业务计划技术科企管科综合办综合办 批准、识别、适
2、用; 工程规范的评审 质量体系文件的管理； 质量记录表格样本管理 公文性文件管理; 档案管理。 中、长期经营计划 监控及部门业务计划/规划4.2.34.2.3.14.2.34.2.35.6.1.1参考条款QP01-4.4.4/4.5.4QP01-4.4.3/4.9.2QP01-4.5.2/4.8QP03-3.1/4.2.2分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格1供销科部门业务计划（市场开发、 采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.111生产科部门业务计划（厂房/设施 规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.411企管科部门业务计划（企业管理
3、能力提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.511S3管理评审总经理 主持管理评审会议； 批准其计划、报告。5.6QP04-3.31企管科对管理评审进行组织、实5.6QP04-3.1/1施、跟踪、监督。4.6.11管代对管理评审计划和报告进5.6QP04-3.21行审核；进行组织、协调5.6.31各责任部门按要求完成管理评审资 料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.41S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100 %信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.11QP26/4.311质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平8.4.1QP26/
4、3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格17.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理季度/信息专题会5.5.3QP26/4.5.21管理者代表月/质量工作例会QP26/4.5.3S13成本控财务科年度质量成本计划15.6.1.1QP27/4.5.1制质量成本分析报告/季度4.5.311企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.411各职能部门统计报表的准确率和及时 率5.6.1.1QP27/4.3.31S14业绩改进3企管科1持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。8.5.18.523QP28/4.3.1QP29.30/3.1111I1技术科1对内
5、外部质量问题进行原 因分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.41131质检科收集、提供不合格品的质8.5.1QP29/3.211量原因和存在问题的程度8.5.2/3QP30/3.311111管理者代表1协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6TS16949:2016质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）顾客导向支持过程组织的期望或要求的适用4卄参考过程COP
6、或子过程场所关键参数、测量条款条款C2设计与开 发1技术科每年开发至少一种新产品； 单台套产品成本平均降低7.310%。11技术科设计和开发策划； 多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.111设计和开发输入（产品/11技术科制造过程设计输入、特殊 特性）7.3.2QP10/4.2111技术科设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）733QP10/4.61技术科设计和开发的评审、验证、7.3.4 至QP10/4.7 至1111确认和更改的控制7.3.74.10|对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格综合办技术科1 归档
7、及文件管理 技术文件的标识、批准4.2.31QP01/3.13.4综合办技术科1 新品开发是否立入 质量目标|5.6.1.1QP01/3.13.31企管科1新品开发能力、开发进度、 开发品种的评审5.611综合办1产品设计技能|6.2.2.1 QP05/4.2.21企管科1新品开发的内、外部信息 是否及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7|QP26/4.3.1财务科技术科1新品开发的成本目标评审17.3.2.2QP27/4.31企管科技术科1对新品开发中质量问题进 行原因分析，制定纠正措 施8.5.18.523QP29/3.4S1文件管理S2业务计划S3管理评审S4人力资源S12信息管理S
8、13成本控制S14业绩改进TS16949:2016质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观祭到的、证据、潜在或头际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进 一步 调查OFI改进 的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款4卄 参考 条款C3产品实现11111111S1文件管理11S2业务计划1S3管理评审!1S4人力资源各职能部门技术科
9、生产车间综合办生产科企管科各部门综合办各部门产品按时交付率100% ； 产品一次送检合格率98%以上；单台套产品成本平均降低 10%。 技术文件的发放和应用 现场技术文件控制和管 理生产率、效率、有效性、质量成本整改计划及其实施结果人力资源配置/意识/培训7.17.27.37.47.57.64.2.35.6.1.15.66.2.24.2.34.2.45.6QP01/3.4QP01/3.5QP03/4.3QP05/3.1QP05/3.11111S5工装、设备管理与维护生产科 生产车间S6 5S及现场企管科管理生产车间S7采购管理供销科S8标识和可生产车间追溯性生产科S9产品防护供销科 生产车间S
10、10计量质检科设备、工装的完好率、利 用率；检修计划的执行率。 定置管理执行率 工作环境达标率 供方100%按质按时交付 采购计划执行率95%标识的及时率、差错率和 可追溯性100 %在线品完好率达考核指标；库存物品完好率 100%。计量检测器具检定 /校准完成率100%7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.86.47.47.5.37.5.57.6QP07/4.1 4.6QP13/4.2/4.3/4.4/4.5QP16/3.1/3.2/3.3/3.5QP18/3.1/3.4/422QP19/3.1质检科 各部门 不合格品处理完成率 100%; 一次送检合格率98%以
11、上。8.3QP25/3.1-3.51企管科1 信息传递、反馈及时率100 % 信息/数据的可靠、准确率 100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.31财务科各部门1 成本报表、成本分析报 告及时率100 %; 年度质量成本计划执行率 100%； 质量成本考核率达标， 奖惩兑现率100%。7.3.2.2DQP27/4.31企管科各部门1 持续改进项目完成率（按进度达标）； 纠正、预防措施执行率100 %。8.5.18.5.28.5.3S11不合格品控制S12信息管理S13成本控制S14业绩改进TS16949:2016质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技
