安全环保考核细则(2

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1、安全、环保及职业健康管理考核实施细则（2021修订版）为贯彻落实国家有关安全生产、环境保护和职业健康法 律法规及标准规范，树立“安全、环保是企业的生命线”的 理念，进一步夯实冶炼一公司安全、环保及职业健康管理基 础，减少事故发生，结合股份公司相关考核办法，制定本实 施细则。一、考核范围：冶炼一公司各车间二、考核方式：专项检查评比、月度安全环保及职业健 康管理考核三、考核时限：每月考核一次，各车间每月28日将车 间考核上报综合部，综合部于每月5日前完成上月考核情况 的汇总和统计，将结果报分管副经理审核，报公司经理审批 实施。四、实施细则：（一）设目标绩效考核，与各车间当月绩效工资挂钩， 具体如下

2、：1、安全：考核期内每发生轻伤事故1人次，核减车间3、职业健康：考核期内每发生一起职业病事故，核减 车间当月实发绩效工资的5%此项由公司安环部进行考核公司，一公司同等考核责任 车间。（二）设综合管理考核，对各车间采取检查评分的形式 进行考核奖惩，具体如下：1、设综合管理考核总分值为100分，分为综合部日常 监督性检查评分（分项分值100，权重系数40%）和月度安 全环保大检查评分（分项分值（根据车间分类不同分值分别 为：120、100），权重系数60%）。综合评比一类车间奖励500 元、二类车间第一名400元，末尾一类车间400元，二类车 间300元。2、综合部日常监督性检查评分由综合部根据安

3、全、 环保及职业健康检查扣分标准制定日常检查计划，按计划 自行对各车间档案和现场管理实施监督性检查，并开具相应 整改通知书。隐患数据以下达的整改通知书为准，扣分标准 使用附件1安全、环保及职业健康检查扣分标准中第二、 三项。处罚标准使用附件2依据安全检查奖惩细则进行责任 考核。3、月度安全环保大检查评分由综合部根据冶炼一公 日倖仝拾杏床能、生il宗拾杏內炎 信 曰曰岸出从答巨il公工田奋4、设各车间综合管理考核总分值为S,日常监督性和月 度安全检查分值为Q,月度安全环保考核分值为W,则考核分 数计算公式为：S=Q*40%+W*60%。S值进行排名，第一名、第 二名和最后一名。附件1：车间分类附

4、件2：安全、环保及职业健康检查扣分标准（修订）附件3：安全、环保奖惩细则（安环部版本）附件1:车间分类类别车间名称基数一类熔炼车间、精炼车间、原料车间、水处理车间、生化硫酸车间、综合回收车间120分一类机动车间、选矿二车间、硫酸车间、生化备料车间、电积锑车间100分附件2：冶炼一公司安全、环保及职业健康考核（2021修订版）考核指标重点考核内容及扣分标准频次责任人备注一、安全、 环保事故 考核（一）工伤轻伤1起受公司通报扣车间实发绩效50%（其中承包单位轻伤1起扣车间考核 基数的50%）；重伤事故扣除车间当月实发绩效；工伤轻伤1起未受公司通报，医疗费用每月1次各车间主任在2万元以下，扣基数分的

5、50%。因工伤，每发生1起责任交通事故（包括场内机动车辆） 扣20分；未遂事故发生 起扣20分。树立“红线意识和底线思维”响应公司提出“全员参与 全员监管”的工作要求 结合“4不伤害”的原则，对发生事故后，将对监护人或同时作业人员根据责任进行连带 处理。（一）内部每发生 起环保事故扣30分；（若车间自己发现并上报，内部按照“四不放 过”，视情节根据调查责任情况考核10-20分。）发生起在线设施小时值超标或环保部 门进行监测时发现有超标的每次扣30分；（三）第三方机构进行监测时发现有超标的，每次扣基数分50%，内部组织进行监测时发 现有超标的，每次扣20分；（四）瞒报、谎报、迟报（事故发生12小

6、时内通知综合部，24小时内通知安环部，3天 内提父详细书面事故报告）事故，每次扣50分；二、隐患排 查治理考（一）一般隐患，每条扣1分（包括安全、环保）；重复性隐患每条扣2分；“三违”每条扣5分，被 公司受公司通报三违，每起扣10分；班组长及以及管理人员违章指挥或带头违章1人扣15分：综合车间级检查每 周一次各车间主任考核指标重点考核内容及扣分标准频次责任人备注核部讲行检杳落实检维修，存在弄虚作假、欺上瞒下等行为恶劣的或典型讲行书面材料讲行通报的，视夜间值班检 查每天次值班经理情节扣20-50分。夜间值班检杳隐患，车间未按要求进行如实、及时反馈的，扣5/次，反馈弄虚作假的扣10分/次，下达隐患

7、未整改的扣2分/条。（二）重大隐患，每条1条扣10分（重大隐患是指危险化学品企业重大隐患认定指导目录工贸 行业重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、山东省安全生产举报奖励 标准中规定的或是公司认定为重大隐患的）；（三）现场管理隐患每条扣1分，具体包括如下：（1）车间各类材料、工具、设备设施定置摆放情况；（2）车间厂房厂区、道路、平台、设备设施等卫生清洁情况；料场、料仓扬尘除外；（3）车间长流水、长明灯情况；（4）设备设施标识情况（含安全标识）；（5）跑、冒、滴、漏情况；漏酸、漏碱、漏矿、漏烟除外；（6）其他认定为现场管理隐患的情况。（四）对车间现场工作人员应知应会知识讲行提

8、问，每有一人培训不合格的，扣2分：公司级安全 检杳每月一 次、节假日 检查、综合 检杳分管经理其他专项检 查刘志刚（五）未按规定对下达的隐患进行整改和反馈1次扣5分；对隐患整改弄虚作假的1次扣15分；被公 司通报1次扣20分.（六）夜间值班检查隐患纳入车间当月考核，隐患治理挂牌督促制度，对挂牌督办未按时解决的每条扣5分。三、全员安（一）车间根据年度培训计划，如实开展安全培训教育，未按计划开展的每次扣5分，培训弄虚作假 的每次扣10分；按计划执行各车间主任考核指标重点考核内容及扣分标准频次责任人备注全培训考 核（二）做好新员工“三级”转岗、复岗岗前安全教育培训，未按计划开展的每次每人扣2分，培训

9、弄 虚作假的每次每人扣5分；（三）根据公司、综合部等上级部门要求，做好安全事故教育培训，未按计划开展的每次扣25分，培 训弄虚作假的每次扣5分；（四）公司、综合部组织各类安全考试，管理人员低于80分，核减5分/人，班组长低于80分，核 减3分/人，员工低于80分，核减2人/人。（五）经理层带队每月进行安全检査，根据车间培训计划通过询问、笔试等方式对车间班组长、员工 学习效果进行验证，对车间培训、考试内容不足80%的，核减2分/人。四、体系建 设管理（一）有色金属冶炼安全标准化基础资料，每项扣1分；资料管理混乱未按要求开展，未定期更新， 每项扣5分；（一）环保相关档案资料，每项扣1分；资料管理混

10、乱未按要求开展，未定期更新，每项扣5分；（三）职业健康档案资料，每项扣1分；资料管理混乱未按要求开展，未定期更新，每项扣5分；（四）未能有效运行风险分级管控和隐患排査治理“双重预防体系”，体系运行资料建立不完善或执 行不到位的，每处扣2分；每周车间级未组织检查，无相关记录（包括检查照片）；每次扣10分；班 组没按天检査实施的，每次扣5分；（五）未能按要求执行安全环保常态化管控方案，管控方案未动态更新的，每处扣2分；（六）因上级检査等特殊情况，需要立即修改或编制相关资料，不能在规定时间内完成的，每项扣10 分；（七）其他未按公司安排提供相关资料的，扣5分，被公司通报批评的扣10分，被通报罚款的扣

11、20 分。按体系建设 要求各车间主任五、其他考 核（一）对于公司下达的文件和工作任务、实施方案（如年初下达的1号文件），未按规定 进行部署安排的每次扣10分；未按要求制定方案的每次扣5分；制定的方案有漏项或没 有具体措施的每项扣2分；方案没有落实到具体的人每项扣2分；没有在规定的时间内元 成工作任务并上报有关材料的每项扣5分，因车间原因导致综合部未及时上报公司的每项每月一次各车间主任考核指标重点考核内容及扣分标准频次责任人备注扣10分；（二）未按规定参加公司组织的安全、环保及职业健康工作会议，不能参加会议未请假的 1人次扣2分；（三）对上报的资料弄虚作假的，1次扣5分（不含二、三项已经明确内容

12、）；（四）其他未严格履行安全、环保及职业健康工作责任制的，扣5分。安环部安 全环保日 常、综合检 查奖惩1、综合部根据每月安环部日常、月度综合检查隐患、“三违”处罚由责任车间承担；2、若评比奖励金额高于处罚奖励金额，根据冶炼一公司效益考核分配方案，奖励前2名 （一类车间、二类车间各一名），分别奖励总额50%、30%。每月一次刘志刚附件3：安全、环保奖惩细则（安环部版本）类别序号隐患内容罚则明细（元）安全标准化管理方针目标1安全目标规划及措施制定不规范。202安全生产目标责任制考核记录不全或评分与评分标准之间存在出入；考核台账记 录不全或与实际不符。安全责任3组织开展的安全、环保及职业健康会议无

13、会议记录；无人员签到或代签。未及时 及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件。4未按时签订安全生产目标责任状或存在代签情况。50类别序号隐患内容罚则明细（元）5安全生产责任制考核记录未按时更新。100法律法规6未对国家和地区颁布的有关安全生产法律、法规以及公司有关安全生产管理规定 学习情况进行记录的，参加人员未及时签到或无签到记录。207未建立法律、法规或标准台账，未及时更新识别、获取记录及培训50制度规程8修订后，无发放、修订、评申记录、考核记录等档案资料存档不规氾。209岗位操作规程内容不规范。10岗位操作规程不齐全、适用的。5011岗位未及时更新或增加岗位操作规程。100培训教育12安

14、全培训教育计划不规范。2013培训计划中无安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程、法律法规、双重 预防体系等内容的培训要求的。14安全培训教育记录不全、签到记录与参加人员不符或代签、考试成绩与实际试卷 不符。15组织安全活动开展后，相关档案资料存档不规范16员工“一人一档”未按时填写或填写内容不全。17未按要求建立四新教育培训记录，转岗、复岗培教育训记录的。5018“三项”岗位人员未按要求进行培训，取得相应的资格证书。19未编制相应符合要求的培训教材或其他形式，应付的。标准化档案资料管理设备设施管理20未实时更新安全设备设施台账和日常维护保养记录、关键装置和重点部位清单、 关键装置和重点部位日常巡检记录和隐患整改台账、特种设备各类日常巡检记录 和运行记录等。2021安全避险“六大系统”相关记录不齐全。22涉及到危险物品的生产设备设施的拆除后，危险物品处置方案、拆除现场各类作 业票证、作业时人员培训记录和现场安全交底等资料存档不全类别序号隐患内容罚则明细（元）23特种设备档案：未建立特种设备台账；台账内容与实际不符；未建立特种设备日 常巡检记录和隐患整改台账。100