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1、Q/BDXXXXX股份有限公司企业标准不符合输出控制程序20XX-XX-XX 发布2017-07-01换版后实施XXXXX股份有限公司发布部门审阅意见签名日期编制质量管理部会签生产部会签研发部会签客服部会签项目管理部会签综合管理部会签供应链管理部审核管理者代表批准总经理文件历史状态记录2.0换版蓝志鹏换版升级TS 2216320170701011.3换版万三元组织架构变更20160501011.2换版罗婵娟组织架构变更201305070011.1换版罗婵娟5.4.1内容修订5.4.2内容删除20120323001版本状态编制实施日期更改原因更改单号1.0 目的 通过对不符合输出的识别并采取有效
2、方法实施控制，确保不符合输出能得到及时、正确 的响应和处置。2.0 适用范围本程序适用于公司产品和服务要求的控制，设计开发、项目管理、 EPPPS 控制、生产过 程控制到售后服务全过程中出现的不符合输出的控制。3.0 术语和定义3.1 本程序文件采用GB/T19001:2016 IDT IS09001:2015标准中术语、定义和ISO/TS 22163 技术规范的术语、定义及缩略语。3.2 不合格品：不满足规定要求的产品。3.3 不合格品评审：指被授权的组织或人员对不合格品做出返工、返修、退货或报废决定的 活动。3.4 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.5 返修：为使不合格产
3、品满足预期用途而对其所采取的措施。3.6 退货：不合格品退回供应商。3.7 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4.0 职责4.1 质量管理部为不符合输出控制工作的归口管理部门，负责从设计开发、项目管理、生产 过程控制中出现的不符合输出的识别、判定、标识、记录、报告，负责组织不合格品评 审，并对不合格品处置措施进行追踪验证并统计；4.2 质量管理部负责提供产品合格与否的判定依据，对关键、重要的质量特性做出规定，对 不合格品进行标识，对不合格品给出处理意见；负责按月统计分析不合格品评审与处置 情况。4.3供应链管理部负责对外购外协件中的不合格品，按不合格品评审单（NCR）生产过
4、 程异常处理单处置措施的执行并确保有效性；4.4 营销中心负责对在用户现场发现的或反馈的不符合输出予以报告并及时响应；负责职责 范围内不合格品处置措施的执行并确保有效性，必要时提出技术支持需求；4.5 生产部负责生产过程中不符合输出的隔离、负责职责范围内不合格品处置措施的执行并确保有效性，必要时提出技术支持需求；4.6 研发部负责提供产品图样、技术标准要求等技术文件，对不合格的样品、样件给出处理意见，必要时，提供技术支持。5.0 程序5. 1问题的产生及问题描述：序号不符合项的来源不符合输出的描述1设计开发FAI、产品、设计开发控制产生的不符合、RAMS/LCC2项目管理项目成本、进度和交付物
5、的质量3EPPPS控制外部提供的产品和服务、FAI、绩效4产品和服务的要求交付的结果不符合（投标或合同订单）5产品和服务的放行过程产品和服务不符合、配置管理不符合6生产和服务提供的过程产品和服务、关键过程、特殊过程和生产进度异常7交付后的活动过程产品和服务不符合5.2不符合的分类，按不满足要求的程度，不符合分 A、B、C 三类：类别不符合造成的影响不符合造成的经济损失交付结果A类不符合产品性能有重大影响或危及装备使用安全直接经济损失100000元以上推迟15天或15天以上交付B类不符合产品性能有影响直接经济损失1-100000元推迟3-14天交付C类不符合除A、B类不符合之外，对产 品性能无影
6、响，仅对产品外 观、人体感官有影响不造成直接经济损失推迟1-2天交付5.3 不符合的评审5.3.1 不符合组织评审及审核权限见下表序号不符合项的来源不符合输出项目类别审核权限评审输出表格组织评审审核批准1设计开发FAI、产品、 设计开发控 制产生的不 符合、RAMS/LCCA类主管研发工程师研发部部长分管副总不合格品评审单、不符合纠正措施 表B类主管研发工程师研发部部长/C类主管研发工程师/不合格品评审单序号不符合项的来源不符合输出项目类别评审人员评审输出表格组织评审审核批准2项目管理项目成本、 进度和交付物的质量A类项目组长项目经理分管副总首件鉴定不符合项及关闭情况表B类项目组长项目经理/C
7、类项目组长/3EPPPS 控制外部提供的产品和服务A类质量工程师质量管理部部长分管经理不合格品评审单、 不符合纠正措施 表B类质量工程师质量管理部部长/C类质量工程师/不合格品评审单FAI、绩效A类采购员供应链管理部部长分管副总外部供方首件鉴 定报告、外部供方 考核表B类采购员供应链管理部部长/C类采购员/4产品和服务的要求交付的结果 不符合（投 标或合同订单）A类业务员营销总监分管副总公司传真函B类业务员营销总监/C类业务员/5产品和服务的放行过程产品和服务 不符合、配 置管理不符 合A类质量工程师质量管理部部长分管经理不合格品评审单（针对产品）、不符合纠正措施表B类质量工程师质量管理部部长
8、/C类质量工程师/异常明细表6生产和服务提供的过程产品和服 务、关键过 程、特殊过 程和生产进 度异常A类质量工程师质量管理部部长分管经理不合格品评审单 （针对产品）、生 产过程异常处理 单、不符合纠正措 施表B类质量工程师质量管理部部长/C类质量工程师/异常明细表7交付后的活动过程产品和服务不符合A类客服人员营销总监分管副总产品售后维修过程记录表B类客服人员营销总监/C类客服人员/5.3.2厂内不合格品的评审，由质量工程师组织，研发部（试制样品、样件必要时）、生产部（需要生产部进行返工或返修必要时）、供应链管理部（供应商来料不良时）和相应专业工程 师（必要时，如：焊接工程师、电气工程师）共同
9、参与评审，评审意见不统一时，由质保中 心总监确定处置方式。5.4 不符合输出处理5.4.1 可采取下列一种或多种处理不符合输出的方式：a）纠正b）隔离、防堵、退回和暂停产品与服务的提供c）必要时通知顾客d）不符合输出不可特许放行 不合格品的处理一般包括以下几种方式：返工、返修、退货、报废5.4.2 采购、外协、过程转移产品不合格的标识、隔离和处置对判定为不合格的采购、外协、过程转移产品由质量管理部入厂检验员负责做好标识，放置于指定的不合格品区内，通知供应链管理部按不合格品评审单（NCR）评审结果处置不合 格品。5.4.3生产过程中发现不合格品的标识、隔离和处置在生产过程中发现不合格时，检验员应
10、立即通知班组做好不合格标识，进行隔离，并在相应 的生产过程质量控制卡内的“异常记录表”中进行记录。对于C类的不符合经检验员认 可后，可进行返工或返修。对于 A、B 类的不符合，质量管理部开出生产过程异常处理单、不合格品评审单（NCR）（必要时），生产部依照不合格品评审单（NCR）评审结果处置 不合格品。5.4.4 因设计或技改需处置的库存产品，按变更管理控制程序执行。5.4.5 交付后出现的不合格品，按交付后的活动控制程序执行5.5 不合格品的纠正状态监控：5.5.1检验员对经过返工、返修后的产品进行再检验，验证结果记录于不合格品评审单（NCR） “再次验证记录”栏中；5.5.2 需要退货的产
11、品，采购员联系退回供应商，检验员连续检验三批，检验状况记录于不 合格品评审单（NCR）“再次验证记录”栏中；5.5.3 需要报废产品，检验员依据报废申请单中分管副总签署的意见，记录于不合格 品评审单（NCR），“再次验证记录”栏中，确认报废产品得到正确的处置。5.6不符合输出需要采取纠正措施的，按照不符合纠正措施控制程序执行。6.0相关/支持文件1)不符合和纠正措施控制程序2)交付后的活动控制程序3)变更管理控制程序7.0相关记录不合格品评审单（NCR）BD-CXWJ-43/01报废申请单BD-CXWJ-43/02生产过程异常处理单BD-CXWJ-43/03产品售后维修过程记录表 BD-CXW
12、J-34/03不符合纠正措施表 BD-CXWJ-46/01附录1不合格品评审单（NCR）BD-CXWJ-43/01编号：产品名称产品类别图号：责任者/供方交验数抽样/全数合格数不合格数不合格 现 象 描 述不合格品类别检验员/日期：审核/日期：原因分析及整改措施： 供应商：不符合纠正措施表内部：_一 不符合纠正措施表说明：要求回复纠正措施要求表的，须在3个工作日内提父至相应的部门（供应商部分提父至供应链管理部并 转父质量管理部，厂内部分提父至质量管理部）评审处置意见：供应链管理部 （来料不合格时）生产部（必要时）质量管理部负责人 （必要时）质量管理部 （质量工程师）专业工程师（必要时）研发部（必要时）处置结果退货返修返工报废质量管理部部长审批研发部部长审 批（必要时）质保中心负 责人审批再次验证记录：BD-CXJ-43不符合输出控制程序版本号：2.0验证人/日期：附录2报废申请单 物料 量、检具 申请部门：序号名称型号/图号编号数量报废原因：部门主管：日期：质量管理部：签字：日期：质保中心：质保中心总监签字：日期：审批：分管副总：日期：处理：仓管员：日期：BD-CXWJ-43/02附录3生产过程异常处理单
