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1、1、平安绩效监测和测量制度 一、目的 对平安标准化体系运行过程及其绩效进行监督、检查，记录与测量、积累相关的绩效方面的重要参数，保证体系的有效运行。 二、平安绩效的监督一测量分为主动测量、被动测量两部分。 主动测量是指根据公司的平安绩效测量的安排，由公司统一组织的平安绩效测量。 被动测量是指发生事故，事务等状况后组织的调查，分析，测量。 三、监测过程中配备的人员必需具备相应的实力，监测过程中必需坚持实事求是的原则，保证检测结果的真实牢靠，检测结果要记录存档，并刚好与相关部门进行沟通和回顾。 四、制定的监督安排必需包括：监测效率；监测范围的位置；监测标准；监测程序；资源配备；检测方法和技术。 五
2、、监测频次 公司每半年对标准化管理体系所涉及的部门与过程抽鉴50%，年底对标准化管理体系进行全面监测。 六、范围 公司范围内与尾矿库平安标准化体系相关的全部部门、人员、过程等。 七、检测内容 1平安生产目标的实现状况 2平安生产措施的执行状况 3平安管理制度的执行状况 4平安标准化管理体系的运行状况 5平安标准化体系的持续改革状况 6平安事故，时间的发生状况 八、监测职责分工 平安科负责：平安方针，目标；法律法规依从程度；职业危急监洌状况；事务，事故调查；订正与预防行动完成率及其效果效率；平安，健康有关的数据统计，分析状况：培训状况；持续改进标准化系统效力的状况。 各车间负责：个人防护用品的依
3、从程度；现场平安，健康许可依从状况；改变管理回顾状况。 经营财务部门负责：平安、健康投入状况。 机械设备部门负责：设备定期检查完成率。 办公室负责：事务，事故调查：现场平安；健康许可依从状况。 九、检测方法 1公司平安标准化创建领导小组为平安标准化检测的领导机构，平安科负责组织有关专家对公司的标准化管理体系所涉及的部门进行监测。 2监测采纳抽查资料、现场检查、考核等方式。 十、检测结果的处理 1每次监测结束后，检测人员编写检测报告一式两份。 2在监测中对不符合项填写不符合记录表，并提出纠纷与预防措施送达检测部门，下达限期整改通知书。 3对平安标准化管理体系进行中存在的问题，提出整改看法和措施。
4、 4检查结果做为平安标准化管理体系考核的依据，并做为体系评审的内容。 2、平安标准化内部评价制度 一、目的 为了进一步对企业本质平安的程度和平安管理水平进行监控，加强过程管理，促进提高企业平安标准化建设水平和质量，特建立此平安标准化内部评价制度。此制度既是企业的自我评价、自我约束机制，又是平安标准化建设的指导标准和约束机制。 二、自评依据为深化实行国务院关于进一步平安生产工作的确定，全面加强非煤矿山企业平安标准化建设。企业应对评价所涉及的各个方面进行自我评估，精确了解金业的平安生产状况，针对存在的问题实行刚好有效的措施，企业内部自评要以矿山企业平安标准化建设作为评价标准。三、 成立企业内部平安
5、标准化评价组织机构，内部评价人员应具备下列实力：1熟识相关的平安、健康法律法规、标准，接受过平安标准化系统评价技术培训。2具备相关的技术学问和技能，具备操作内部评价过程的实力。3具备辨别危急和评估风险的实力，具备平安标准化规范评价的语言表达、以及合理的推断实力。四、 内部实行评价问询、记录回顾、现场检查等方法，评价关注本企业的重要活动。五、 自评结构人员职责1自评委员会主任负责主持管理评审、负责批准评审安排、评审报告。2自评委员会副主任、成员负责帮助主任策划、组织实施管理评审会议。3平安科帮助自评委员会组织各相关部门、单位实施评价。六、 内部评价应确定下列事项：1标准化系统运行的效力和效率。2
6、标准化系统运行中的存在的问题与缺陷，资源（人、财、物、技术）运用的效力和效率。3标准化系统运行结果和期望值的差距，与其他管理系统的兼容实力。4绩效监测系统的适应性和监测结果的精确性。5内部评价发觉的问题实行订正措施。企业与相关方的关系。七、 评价频次、安排与形式1自评委员会主任每年至少组织一次内部评价活动，当组织机构发生重大改变，或发生重大事故(包括生产、设备、平安）等状况时，可增加评审频次。2平安科制定评价安排、报评审委员会主任。八、 评价结果应对平安标准化建设的标准要求得分状况进行分析；平安标准化的策划、执行、符合性与绩效得分进行分析；对工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。九、 内部评价形成报告，对评价发生的问题，要仔细组织总结、分析，制定相关的订正预防措施，并仔细组织实施。 十、评价中形成的文件资料及记录由平安科负责收集、整理和保管，并按要求归档。
