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1、1 目的本文件规范了原材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付中避免出现质量问题。2 范围 本文件适用于本公司从原材料入库到成品交付整个过程的管理。3 权责3.1 生技部负责执行。3.2 品质部负责监督。4 程序4.1 原材料4.1.1 仓管员接到供应商送货后，应及时通知质检员检验，并查核物品“名称”、“规格”、“重量”、“数量”等。4.1.2 经仓管及质检员核对、检验合格后即可办理入仓手续，并记录于材料入库单作为入仓凭证，且登记收发存帐薄。4.1.3 原材料采用手工搬运，使用与原材料相适应的容器或抗压包装，搬运时应防跌落、碰撞、散包以及雨淋。4.1.4 不同物料存入规定的仓库，仓库内
2、根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域摆放，一律以相关编码进行标识。4.1.5 原材料贮存必须防潮、防尘、防腐蚀、防变质、破损，化工原料应控制在有效期内，并遵守先进先出的原则。4.1.6 库存的原材料应定期进行检验，有异常情况应及时上报有关主管部门，不合格品应及时处理，并按公司规定作定期盘点，盘点情况记录于库存盘点表。4.1.7 发料时原料仓管员根据领料单进行发料，并及时做好相关记录。4.2 生产过程中的物料及半成品4.2.1 存于生技部的物料由生技部管理，且均放置于规定物料区域内。4.2.2 按规定摆放并作相应标识。414.2.3 4.2均按4.1.4及4.1.6进行搬运贮存，并以自定
3、方法进行标识。4.3 成品4.3.1 各类成品应根据包装工艺要求进行包装。4.3.2 成品经质检员检验合格后开产品入库单入仓。4.3.3 成品的搬运、贮存参照4.1.4及4.1.6执行。4.3.4 成品出仓凭营销售部开具的商品销售单发货，仓管员和送货员确认出仓数量并在销售单上签字。仓库保留出仓联。4.3.5货物送抵需方，需方在商品销售单上确认签字。4.3.6成品入仓、出仓及装车交货各阶段，责任人都需重新检验。当有异常质量情况必须向上级部门汇报。5 相关文件及记录5.1 产品监视和测量控制程序5.2 材料入库单 5.3 领料单 5.4 生产制造表 5.5 产品入库单 5.6 商品销售单 5.7 库存盘点表42修改记录修改条款号修改时间修改人管理者代表签名
