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1、QC小组活动成果报告书课题名称：提高零售户亮证率市局（营销部）“提高零售亮证率” QC小组目 录一、QC小组概况3二、选题理由3三、现状调查4四、确定目标4五、分析原因5六、要因确认7七、制定对策8八、效果检查9九、长效机制9十、成果介绍9十一、成果经济和社会效益分析10十二、活动总结10市烟草专卖局（营销部）质量管理小组活动成果报告今年我们QC小组研究的课题是“提高零售户的亮证率”，有关情况报告如下：一、QC小组概况QC小组成员表小组名称提高零售户亮证率QC小组单位市烟草专卖局（营销部）课题名称提高零售户亮证率课题登记号2成立时间2014年9月9日小组人数6人小 组 成 员姓 名性别文化程度
2、部 门职务分 工徐宝堂男专科专卖科科长总调度刘志远男专科稽查大队大队长调查亮证经营现状姜好秋女专科内管派驻组内管员调查亮证经营现状曲颖楠女本科专卖科综合管理员汇总统计调查现状结果赵 勇男专科专卖科案件审理员汇总统计调查现状结果原世群男专科法规科法规员法律法规宣传及成果整理汇报二、选题理由烟草专卖许可证管理办法第三十一条规定：“烟草专卖许可证的持证人应当将取得的烟草专卖许可证正本摆放在经营场所的显著位置”。现实中常常有零售户不亮证经营或者不规范亮证经营，由此带来的主要危害有：一是引发违法违规问题。由于违法行为往往具有惯性，一些小的违规行为长期得不到纠正往往会促发的违法行为。二是引起误解投诉。合法
3、经营户没有按规定亮证经营，使群众误解为无证经营，引发了大量的无证经营投诉、举报，既增加了专卖部门的工作量，又容易使群众误以为专卖部门监管不到位，对烟草专卖工作产生负面的社会影响。三是损害烟草专卖许可证管理的权威。实行亮证经营是烟草专卖规章规定的持证户应该履行的一项义务，如果零售户不按照规定进行规范亮证经营，就会在无形之中损害烟草专卖的权威。现实中，有效解决零售户不规范亮证问题目前还没有一套行之有效的方法，加之一线市管稽查人员宣传管理力度不够，对规范经营零售户进行处罚又缺少一定的法律依据，零售户不亮证经营或者亮证经营不规范的情况在一定程度上还大量存在，这给我们的许可证管理工作带来一定挑战。如何解
4、决零售户规范亮证经营问题，维护烟草专卖法律的权威，这是当前我们专卖管理人员需要认真思索的一个重要课题，因此,我们QC小组针对目前辖区内出现的这种情况制定选题为“提高零售户亮证经营率”三、现状调查QC小组成员于2014年9月10日至10月10日对地域内零售户分区域随机抽取了400户进行调查走访，调查结果如下表：地域抽样户数占抽样总数比例规范亮证户不规范亮证户规范亮证率城 区6015%51985%乡镇驻地10025%851585%农 村24060%2033784.58%合 计400100%33961平均为84.75%四、 确定目标从调查现状来看，城区、乡镇驻地及农村的规范亮证经营率基本差不多，为进
5、一步提高亮证经营率，符合烟草专卖许可证管理办法的规定要求，小组设定的目标是亮证经营率不低于99.8%，力争达到100%。五、分析原因通过调查，我们发现产生零售户不规范亮证经营的原因主要有：（一）宣传力度不够，从调查情况来看，由于这一原因造成零售户不规范亮证经营的比例达到19.8%。长期以来，烟草专卖行政主管部门切实履行职责，坚决打击假、私、非、超卷烟和无证运输等违法行为，并进行了深入广泛的宣传教育，使合法经营的观念深入人心。相比之下，对亮证经营的宣传投入、方式、范围、时间等方面均显得不足，未能在零售户中形成明确的亮证经营意识。（二）零售户没有认识到规范亮证经营的意义。由于当前烟草专卖许可证管理
6、办法宣传不到位，而且由于缺乏必要的处罚手段，烟草专卖法、烟草专卖法实施条例都没有对亮证经营进行规范。只有烟草专卖许可证管理办法第四章关于烟草专卖许可证的使用第三十一条规定：“烟草专卖许可证的持证人应当将取得的烟草专卖许可证正本摆放在经营场所的显著位置”，但是却没有规定罚则。由于处罚力度不够造成零售户没有树立起严格的规范亮证经营意识，导致不规范亮证经营行为的发生。（三）摆放位置不当。在调查中我们发现，很多零售户办理了许可证之后，往往没有将许可证摆放在比较显眼的位置，很多零售许可证被物品遮挡住，有的被挂在工商许可证、税务证后面，被这些证件遮住，有的证件被零售户放在抽屉里面，有的丢在杂物里面。（四）
7、部分市管员没有认真履行职责，对于没有按照规定摆放零售许可证的零售户，没有主动采取措施，帮助他们将许可证摆放好；对于外框损坏、许可证破损的情况，没有按照规定主动为其进行更换；有些不懂法的零售户在许可证丢失后也不知道该如何补办。调查中发现37%的不规范亮证户可以通过市管员动手解决。因果分析图如下：未规范亮证经营证未悬挂证被货物挡住证外框损坏外框损坏未及时更换新增户，证未发放专卖人员不重视，超时限发证正本遗失、毁坏涨水、火烧意外发生零售户店面拆迁、装修零售户亮证意识不足证被别的证件遮挡零售户对专卖人员有意见零售户缺少钉子和锤子，未主动亮证专卖人员疏于管理，亮证宣传不到位六、要因确认根据因果分析图，Q
8、C小组成员分别对影响亮证的因素进行调查分析，确定主要因素。见下表：要因确认表序号末端因素确定方法确认情况结论1专卖人员疏于管理，亮证宣传不到位实地调查和走访按照市局要求，零售户亮证经营知晓度应当为100%，并已经纳入专卖考核项目。要因2零售户没有认识到亮证经营的意义实地调查和走访市管员应当对零售户进行亮证经营的宣传，劝导零售户规范亮证。要因3许可证摆放位置不当实地调查和走访按照县局要求，市管员、稽查员应当及时帮助零售户实现规范亮证经营。 要因4零售户店面拆迁、装修实地调查和走访零售户店面拆迁、装修的零售许可证都应当规范亮证经营。非要因5涨水、火烧意外发生实地调查和走访零售户因涨水、火烧意外发生
9、导致零售许可证损毁的应当及时向当地烟草专卖管理部门申请补办非要因七、制定对策 针对主要影响因素制定对策，QC小组对专卖人员疏于管理，亮证宣传不到位、外框损坏未及时更换、零售户缺少钉子和锤子，未主动亮证等主要原因，结合实际情况，进行讨论后，确定如下对策。对 策 表 序号要因对策措施目标具体措施责任人完成日期1专卖人员疏于管理，亮证宣传不到位召开专卖会议通报亮证知晓率调查统计表结果，提高专卖人员管理和服务意识，向零售户宣传亮证经营的重要性，让各片区的稽查员协助零售户实现规范亮证经营。抽样零售户400户小组成员上门法律法规宣传2次以上，减少不规范亮证经营户48户。1、召开专卖会议，通报亮证知晓率调查
10、统计表结果，提高专卖人员管理和服务意识。2、向零售户宣传亮证经营的重要性，让零售户自觉移除遮挡物。3、片区的稽查员帮助零售户移动遮挡物品，实现规范亮证经营。4、将亮证经营纳入专卖基础工作考核项目之一。徐宝堂2014年11月 2零售户没有认识到亮证经营的意义明确市管人员的责任，加强对一线市管人员的考核力度。市管员、稽查员加强对零售户亮证经营的宣传立顿，减少不规范亮证经营户6户。1.要将规范亮证经营纳入对市管人员的考核，明确其职责，充分发挥市管人员的作用。2.劝导零售户自觉将零售许可证移出，规范亮证。3.市管员在走访中随身携带钢钉、抹布等工具，帮助零售户悬挂许可证，防止被其他商品遮挡，并做好保持许
11、可证的清洁工作，实现规范亮证经营。4.对于许可证外框损坏，要及时按照程序帮助其更换。对于许可证丢失的零售户，要按照程序办理补办手续。刘志远赵勇曲颖楠2014年11月3许可证摆放位置不当加大对不规范亮证经营户的处罚力度。宣传教育与处罚相结合，减少不规范亮证经营户5户。对于屡次警告还不规范亮证的经营户采取处罚措施。发现亮证不规范的零售户要对其进行劝说，劝说无效，不配合亮证的零售户的可以对其进行警告，并将其纳入诚信等级考核指标，对于多次不亮证经营的零售户可以降低乃至其部分品牌货源供应。通过使其利益受到一定程度的损失来督促其主动规范亮证经营。对于涂改、变造等违法行为要严格按照法律规定，给与其应有的处罚
12、。此外还可以建立定期通报制度，对不按照规定规范亮证经营的零售户进行通报，通过社会舆论监督来督促其亮证经营。赵勇曲颖楠原世群2014年11月八、效果检查通过开展QC活动，抽样零售户的未规范亮证经营户数从61户减少到0户，小组成员按市管员划分的片区进行随机抽查，共15名市管员，每名市管员随机抽查10户查看零售户亮证情况，均按要求亮证经营。九、长效机制1、辖区持证零售户共有2487户，市管员按辖区对零售户进行分片走访，每月至少走访1次。在日常走访中发现许可证有遮挡或未悬挂在显著位置上的，辖区市管员要及时帮助零售户整改。2、在每月的考核检查和每季度的质量体系内审中，对辖区零售户的亮证经营情况纳入市管员
13、当月绩效考核。十、成果介绍辖区持证零售户有2487户，本次课题活动由市管员根据片区划分，按照对策在2014年11月份，对所有持证零售户的亮证经营情况进行了规范，经小组成员随机抽查150户，亮证经营率均达到100%。十一、成果经济和社会效益分析本QC小组活动取得的成果是“无形”的。提高亮证经营率，维护了烟草专卖法律法规的有关规定，有利于烟草专卖零售许可证的保管和使用，强化了烟草专卖零售许可证的严肃性，进一步提升了烟草专卖管理的良好社会形象。十二、活动总结此次QC活动很好的调动了稽查员、市管员工作的积极性，加强了各部门之间的协作。小组成员在QC活动过程中加深了对QC方面知识的了解，掌握了利用实验验证创新思路的研究方法，提高了团队工作的能力，增强了团队凝聚力。成员的质量意识、个人能力、解决问题的信心、团队精神等得到了进一步的提高。 1
