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文件发放记录YJJL02文件名称发放编号发放时间领用岗位领用人纠正措施处理单预防措施处理单YJJL04有机生产、管理过程潜在问题描述：分析人：时间：导致潜在问题发生的原因：分析人：准备采取的预防措施：负责人：措施效果验证：验证人：验证时间：培训记录表YJJL05时间地点培训主题有机内审员培训培训教师培训方式外聘讲课参训人员名单培训内容摘要效果评价评价方式：评价人：备注答卷有咨询师带回备案。有机内检记录YJJL06投入品采购记录YJJL07品名规格购入时间购入数量采购人批准人供应方是否为有机生 产允许使用（或限用、禁用）有无有机产品证书复印件备注原料运输记录YJJL08原料入库品质检查记录YJJL09成品加工记录YJJL10时间原料名称原料用量批次号加工数量出成率成品量操作工运输车辆清洗记录YJJL11防虫防鼠记录YJJL12时间所用药剂（或工具）用量来源放置地点负责人冲顶加工记录YJJL13有机肥销售记录成品检验记录YJ-JL-15库房清扫记录有机认证记录清单YJ-JL-01序号记录名称记录编号使用部门保存期限12345678910111213141516
