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1、项目工程管理作业指引（主责部门：项目公司/缅甸区域公司技术管理中心）编制日期审核日期审批日期文件名称东能集团缅甸区域公司项目工程管理实施细则版次A页数66文件编号DN-MD-GCGL006编制部门技术管理中心项目工程管理作业指引1 管理架构1.1 项目公司管理框架2 工程现场管理22.1 施工图设计交底和图纸会审122.12.22.1.1技术交底记录【见附表B1】2.1.2图纸会审记录【见附表B2】2.2 施工组织设计审查2.32.2.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L1】2.2.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.3 工程开工/复工审核2.42.3.1工程开工/复工报审流
2、程【见流程图表L2】2.3.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B6】2.3.3工程开工令【见附表B5】2.4 施工进度计划和工期管理2.52.4.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、 月进度计划）【见附表B7】2.4.2工程月报表【见附表B8、B9】2.4.3工程周报表【见附表B10、B11】2.5 工程材料、构件、半成品及设备管理2.62.5.1建筑工程材料设备报审流程及材料进场验收流程【见流程图表L3】2.5.2工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.5.3工程材料/构配件/设备报审汇总表【见附表B13】2.5.4工程材料报验汇总表【见附表B14】2.6
3、 工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度2.72.6.1施工测量放线报验表（用于承包方报监理）【见附表B15】2.7 工程变更管理2.82.7.1设计变更管理规范1) 设计变更管理流程【见流程图表L4】2) 设计变更审批表【见附表B16】3) 设计变更指令单【见附表B17】2.7.2工程变更管理规范1) 工程变更管理流程【见流程图表L5】2) 工程变更指令单【见附表B18】3) 工程变更立项审批表【见附表B19】4) 工程变更单价审批表2.7.3工作联系单1）工作联系单流程【见流程图表L9、L10】2）工程联系单【见附表B20、B21】2.8 现场工程质量与安全的管理2.92.8.1
4、项目工作回复单【见附表B22】2.8.2工程暂停令签发流程【见流程图表L6】2.8.3工程暂停令【见附表B23】2.8.4工程延期报审流程【见流程图表L7】2.8.5工程延期要求回复单【见附表B24】2.8.6工程施工质量大检查（月度）【见附表B25】2.8.7施工现场安全文明检查报告（月度）【见附表B26】2.8.8安全隐患整改通知单【见附表B27】2.8.9质量整改通知单【见附表B28】2.8.10质量、安全、文明施工管理处罚通知单【见附表B29】2.8.11工程奖励通知单【见附表B30】2.8.12工程扣款通知单【见附表B31】2.8.13工程违约索赔通知单【见附表B32】2.9 工程验
5、收2.102.9.1工程工序报验流程【见流程图表L8】2.9.2竣工验收流程【见流程图表L11】2.9.3分部、分项工程报验申请表【见附表B33】2.9.4工程竣工验收报验单（用于承包方报设计、业主）【见附表B34】2.9.5工程竣工验收报告【见附表B44】2.9.6质量、安全保证资料验收报告【见附表B445】2.9.7工程结算交接单【见附表B46】2.9.8工程结算通知书（工程类/供货类）【见附表B42、B43】2.10 工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.112.10.1现场工程例会1) 工程会议签到单【见附表B35】2) 会议纪要【见附表B36】2.11 文件管理【附件二】2.1
6、22.11.1文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）2.11.2各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.11.3文件收发流程：区域公司项目公司总包各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.11.4施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.11.5业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.12 图纸发放的管理2.132.12.1设计方：1) 图纸版号、日期更新机制（每日）2) 整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与监理、业主核对现场有效图纸目录机制2.12.2设计院（图纸）集团设计管理中心区域公
7、司项目公司总包相关分包2.13 工程进度款和结算管理2.142.13.1工程进度款审批流程【见流程图表L12】2.13.2工程进度款申请表【见附表B37】2.13.3进度款形象进度【见附表B38】2.13.4请款报告【见附表B39】2.13.5资金计划表【见附表B40】2.13.6现场签证管理2.13.7工程变更及签证流程【见流程图表L5】2.13.8签证工程量确认单【见附表B41】区域公司管理框架区域公司总经理总 经 办财务管理中心人力行政管理中心营销管理中心项目公司成本管理中心技术管理中心投资开发管理中心成本专员质安部财务营销工程部行政流程图表L1施工组织设计（方案）报审流程承包商提交“施
8、工组织设计（方案）”及报审表批复送审工程部资料员登记不同意专业工程师初审，提出审查意见同意工程部经理审核审批完成项目公司总经理复核质安部复核技术管理中心审定区域分管总经理审批备注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合区域公司对工程质量、进度管理的要求而编制；2、项目公司主要审查其施工进度是否合理、是否合乎合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠。3、技术管理中心主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载是否超过设计荷载；流程图表L2工程开工/复工报审流程承包商提交“工程开工/复工报告”及报审表回复上报工程部资料员登记/备案不同意工程部专
9、业工程师审查审批完成同意工程部经理审核项目公司总经理复核技术管理中心审定区域分管总经理审批抄送成本管理中心投资开发管理中心注：1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）及区域公司对工程质量管理要求而编制。2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过区域公司技术管理中心审批，以加强区域公司对工程质量的管理。流程图表L3材料设备报审流程审批完成合同、设计规定报审的材料/设备送审流程:技术管理中心工程部专业工程师审核工程部资料员登记回复施工单位填报工程材料/设备报审表质安部复核工程部经理复核合格抄送上报不合格备注：合同签订后施工单位根据材料、设备采购周期编制材料
10、采购计划及进场计划，并且要求施工单位在材料采购前必须提前7天提出申请，材料设备送审表应注明使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等，并送交样板，项目公司工程管理部须核对样板与施工方投标时样板及合同品牌规定要求是否相符；材料/设备进场验收签认流程工程部专业工程师现场验收确认材料/设备质量和数量不合格施工单位填写工程材料/设备进场验收质安部复核工程部经理复核工程部资料员登记、备案合格上报回复备注：1、材料/设备必须经过工程部、质安部专业工程师验收确认后方能进场，施工单位应于材料设备进场前24小时书面告知工程部；2、工程部专业工程师先检查
11、验收进场材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料应待见证取样检验合格后方可签认同意使用。流程图表L4设计管理流程提出变更单位设计单位区域公司技术管理中心区域公司成本管理中心区域公司总经理集团产研中心集团成本管理中心集团管理层/决策层项目公司工程部登记转发施工单位设计院或集团/区域提出设计变更工程部或施工单位提出设计变更要求，具体描述（变更依据）设计变更通知单NoYes设计变更指令设计变更审批表（OA流程）凡涉及功能变化和结构变更由区域公司技术管理中心征求集团产研中心、区域公司营销管理中心、投资开发管理中心意见并形成会议纪要作为附件发起O
12、A审批流程质安部备份复核并判断No审核Yes金额 万No审批 No审批No审核Yes金额 万No审核流程图表L5工程变更及签证管理流程工程变更：施工单位项目公司区域公司集团公司集团决策层支持性文件技术管理中心成本管理中心总经理成本管理中心总经理工作联系单（描述变更原因）与设计无关，但与成本有关工程变更流程审批完工程部发起工程变更OA流程公司相关部门提出变更要求质安部备份复核与设计有关复核执行设计变更流程立项成本测算金额 万审核/审批审核金额 万审核/审批金额 万审核/审批工作联系单签证管理流程：施工单位项目公司区域公司集团公司集团决策层支持性文件技术管理中心成本管理中心总经理成本管理中心总经理归档上报签证结算N施工完成申请验收施工过程中上报收方记录单同时发起报价单现场实施工程指令单Y组织技术管理中心质安部进行联合验收审核归档并抄送区域成本管理中心工程部组织成本中心现场核实工程内容及数量签署意见是否有结算依据发出工程指令单
