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1、目录1总论11.1项目基本情况11.2编制原则及依据31.3研究范围41.4研究内容41.5研究结论41.6主要经济技术指标52项目建设单位及技术支撑单位简介82.1项目建设单位82.2项目技术支撑单位93项目建设的背景及必要性113.1辣椒用途简介113.2项目建设的背景133.3项目建设必要性143.4产业关联度分析174项目建设的基础条件及市场前景204.1自然条件204.2生态环境204.3拥有丰富的资源204.4xx辣椒产业已具规模214.5辣椒市场与发展前景284.6供求关系分析305建设规模及建设内容355.1建设规模355.2建设内容366建设地址及建设条件386.1建设地址3
2、86.2建设条件397项目建设方案437.1良种繁育体系建设437.2标准化基地建设467.3科技推广及服务体系548环境保护消防与节能措施658.1环境保护及水土保持658.2消防678.3资源综合利用678.4节能措施689项目组织管理及实施计划699.1项目组织管理699.2项目实施计划709.3招标方案7110投资估算及资金筹措7310.1投资估算7310.2资金筹措7410.3三峡产业基金的使用7511经济效益及社会效益评价8211.1评价的依据原则及方法8211.2财务分析8211.3社会效益分析8611.4种植农户经济效益8711.5社会效益评价8712项目风险分析8912.1技
3、术风险及对策8912.2市场风险及对策8912.3病虫害风险及对策8912.4政策风险9013结论911 总论1.1 项目基本情况1.1.1 项目名称:xx县优质辣椒标准化生产示范基地建设项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目建设单位:xx 县 aa农业开发有限责任公司1.1.4 项目技术支撑单位:xx 县辣椒研究中心1.1.5 建设地点内容及规模1良繁体系建设(1)良种繁育繁制基地1080亩,其中:在海南三亚市林旺镇建设南繁制种基地50亩原种与提纯基地30亩;在xx县临溪镇民主村王家乡五岭村三星乡石星村建设扩繁基地1000亩(2)在xx县南宾下路等乡(镇)建设新品种示范推广基地200
4、亩(3)在xx县南宾西沱悦崃龙沙马武等乡(镇)建设品种区域对比试验40亩,育苗面积20亩(4)改建维修种椒干制设施20座(5)年产辣椒良种12800kg2标准化基地建设拟在xx县龙沙镇长坪村石岭村油房村大沙村中海村永丰村,大歇乡双坝村,南宾镇灯盏村,下路镇高坪村和天泉村等地建设优质辣椒标准化种植示范区15000亩拟在xx县23个乡镇建设优质高产示范片,共10000亩配套建设基地的基础设施:包括道路160km,沟渠34km以及250座烘炕设施等基地年产鲜辣椒2.5104t(折合干辣椒6250t)3科技推广及服务体系(1)在龙沙镇油房村建设辣椒科技服务中心产品研发及质量检测中心以及专家大院(2)在
5、全县推广辣椒良种地膜覆盖栽培配方施肥病虫害防治等良种良繁技术(3)标准化体系建设,包括辣椒标准化种植规程(包括集中育苗地膜覆盖栽培配方施肥病虫害防治干制机械耕作等)质量标准制定与产品检测(4)技术培训与生产指导(5)网络平台(包括科技网络产品购销网络)建设(6)产品宣传及购销平台1.1.6 项目周期:2008年2010年,共3年1.1.7 项目总投资项目总投资5117万元,其中:良繁体系539万元,标准化基地建设3036万元,科技推广及服务体系858万元,工程建设其他费用127万元,预备费365万元,铺底流动资金192万元1.1.8 资金筹措1申请三峡库区产业发展基金1489万元,即2007至
6、2009年度发展基金,其中2007年度390万元,2008年度483万元,2009年度616万元2项目建设单位自筹及其它资金3628万元1.2 编制原则及依据1.2.1 编制原则 1遵守国家及*市的有关政策法规及条例2按照先进适用原则,实施科技成果转化,推广辣椒良种地膜覆盖种植测土配方施肥鲜椒干制无公害病虫害防治机械耕作等先进技术,并与实际条件相结合,使项目具有先进性和可操作性,发挥项目的示范带动作用3遵循可持续发展战略,采取切实可行的有效措施治理环境污染,保护环境,并注重节约能源,降低生产成本,提高效益4在调查研究的基础上,根据实际情况科学论证和客观评价,按自然规律经济规律办事,以实事求是的
7、科学态度发展辣椒生产标准化,以推进xx县辣椒产业发展 1.2.2 编制依据1xx 县“十一五”发展规划;2xx 县“十一五”辣椒产业发展规划;3xx委办发20082号文“中共xx 县委办公室xx 县人民政府办公室关于印发万亩现代辣椒产业示范园建设实施方案的通知”;4xx委发20086号文“中共xx 县委xx 县人民政府关于2008年辣椒产业发展的意见”;5*市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见;6*市三峡库区产业发展基金项目管理办法;7*市三峡库区产业发展基金使用管理办法;8有关工程技术规范标准等资料; 9项目实施单位提供的其他有关资料1.3 研究范围项目范围涉及良种辣椒的选育
8、制种新品种示范推广标准化基地建设产品销售科技推广技术服务和培训等1.4 研究内容1分析产品的市场需求,论证建设规模2辣椒良种选育制种基地,以及辅助配套设施等建设方案3编制项目实施计划,估算项目投资,落实资金筹措方案4测算项目财务效益和社会效益1.5 研究结论本项目规划区具有自然条件好,气候土壤水质等均适宜辣椒正常生长发育,而且具备较强的科技支撑和较好的产业基础群众基础项目对xx县辣椒产业的发展具有很强的示范带动作用,项目能够辐射全市辣椒产业,对发展三峡库区特色产业,改善农业产业结构增加农民收入安置劳动就业改善生态环境提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义*市各级各部门高度重视和积极支持辣椒产
9、业的发展,特别是标准化农业基地的产业化建设承担本项目的三家单位强强联合,分别具备科研经验科技推广经验和市场经验,有现成的销售网络有一定的项目运作能力效益分析表明,本项目具有较好的经济社会生态效益和抗风险能力项目建设是必要的,也是可行的1.6 主要经济技术指标表1-1 主要技术经济指标表序项目名称单位数量备注一建设规模及内容(一)良繁体系1繁育繁制基地亩1080其中:南繁制种基地亩50原种与提纯基地基地亩303品种区域对比试验亩404新品种示范推广亩2005产品研发及质量检测中心m27506专家大院m210207改建维修种椒干制设施座20(二)标准化基地建设亩250001优质辣椒标准化示范区亩1
10、50002优质高产辣椒示范片亩10000(三)科技推广及服务体系1印发技术资料册300002辣椒病虫害防治图册套20003技术网络咨询站个234培训椒农人次30000二项目投资1项目总投资万元5117 1.1建设投资万元4925 1.2流动资金万元641 其中:铺底流动资金万元192 2营业收入万元5871正常年份3总成本费用万元4947正常年份4利润总额万元924正常年份5总投资收益率%17.19生产期平均值6项目资本金净收益率%26.27生产期平均值7项目投资回收期年7.53息税前8项目投资财务净现值万元4193息税前9项目投资财务内部收益率%17.82息税前10项目资本金回收期年6.33
11、息税后11项目资本金财务净现值万元5434息税后12项目资本金财务内部收益率%24.15息税后13产量盈亏平衡点%68.53 2 项目建设单位及技术支撑单位简介2.1 项目建设单位项目建设单位xx 县 aa农业开发有限责任公司是2005年在原私人股份公司的基础上扩股为国有控股公司,公司注册资本金805万元,其中国有股750万元,占93.2%,由xx 县辣椒产业办公室代表国资方控股,并委派办公室工作人员罗风华任公司执行董事;其他股(私人)共65万元,占6.8%公司位于*市xx县南宾镇南宾路10号,主要从事农业产业开发,经营无公害农产品及其种子的生产加工与销售,以及无公害农产品生产所需的化肥农膜农
12、药农械等生产资料目前,该公司是xx县最大的一家辣椒干制品专业公司,也是xx县辣椒产业发展的县级龙头企业,拥有资产1150万元,其中流动资金400多万元,固定资产750余多万元(其中8个辣椒干制加工厂占地12300 m2,建筑面积11000 m2)现有员工35名,季节性员工1000余名公司场地宽阔,技术力量雄厚,加工设备先进,加工能力强公司2005年销售收入2158.67万元利润总额140.15万元可供分配利润140.15万元固定资产595万元资产负债率为0银行信用A级,2006年销售收入3476.912万元利润总额868.95万元可供分配利润674.06万元固定资产750万元资产负债率为0银行
13、信用A级该公司自2004年以来,通过加强与*市农科院蔬菜花卉研究所(原农科所)四川省川椒种业公司等辣椒科研和种子生产单位的联系与合作,一是每年均引进国内外优良辣椒品种进行品种对比试验良种示范推广,先后引进福建王中王贵州条子椒四川干椒一号湘辣二号等10多个品种,推广面积达到8万多亩,推进了xx辣椒产业良种化进程和*市辣椒育种研究与育种技术的发展;二是对王中王圆椒等地方品种进行提纯复壮,培育加工型辣椒新品种xx朝天红xx红圆椒,并进行生产种扩繁同时,于2006年与川椒种业公司联合培育出xx红二号F1辣椒品种2.2 项目技术支撑单位项目技术支撑单位为xx 县辣椒研究中心(*市农业科学院xx辣椒研究中心),该中心系*市农业科学院与xx县人民政府合作,于2007年11月正式成立的专业科研机构主要职责任务是:负责全县辣椒标准化生产技术的制定和指导,辣椒新品种选育和良种提纯复壮,辣椒科技需求的提出及相关科技计划的实施,辣椒产品质量检测和新产品开发,辣椒产业化技术的集成组装和升级,辣椒实用技术的培训和推广本中心包括专家大院和科技园,位于龙沙镇油房村,距县城16Km,由全国
