《物资采购管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购管理规定（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资选购管理制度第一部分：标准选购程序1.申购1.1申购部门的划分：生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购；生产设备、设备配件、设备修理工具由设备部提出申购；1.1.3计量器具、检测设备由质检部提出申购；1.1.4办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购；1.1.5基建材料由基建部提出申购；产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购；乐器成品由销售部提出申购。1.2 申购审批表的开立、递送：1.2.1仓储部、质检部、设备部提出申购，应在申购审批表上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容，经部门负
2、责人核签后申购审核确定权限呈报审核，经审批同意后送交选购部。1.2.2需用日期相同的材料，申购部门应以一单多品方式填制申购审批表，提出申购。1.2.3行政部提出的申购应参酌办公物资库存量、各部门平均消耗量，申购审批表上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容，经行政部经理核签后依申购审核确定权限呈报审核，经审批同意后送交选购部。1.3免开申购审批表的状况：下列物品免开申购审批表，以书面请示形式呈报董事长（总经理）审批后，由行政部办理，或由董事长（总经理）干脆下达指令，指派相关部门按指令办理：1.3.1.1贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。1.3.1.2款待用品：饮料、香烟、茶叶等。
3、1.3.1.3书报(含技术性书籍及定期刊物）。1.3.1.4刻制印章。1.3.2食堂粮油菜肉副食的选购免开申购审批表，依据食堂管理规定执行。 1.4申购审核确定程序和权限以下图标所列是总经理集权状况下的审核确定程序、权限；依据总经理实际分权授权状况应做相应调整1.4.1 仓储部提出的申购：1.4.2由质检部提出的申购：1.4.3由设备部提出的申购：1.4.4行政部提出的申购：1.4.5基建部提出的申购：技术部提出的申购1.4.7成品选购：1.5申购业务的撤销申购业务撤销时，撤销审批人应在申购审批表上注明 “撤销”字样和撤销缘由并签名，并在撤销审批后2小时内通知选购部停止选购。2.选购业务方式除
4、一般选购业务方式外，选购部应依材料运用及选购特性，尽可能选择下列一种最有利的方式进行选购：l 集中支配选购：凡具有共同性的材料，须以集中支配办理选购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依支配提出申购，选购部定期集中办理选购。l 长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大的材料，应与供应协商定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依须要提出申购。l 选购招标：大宗物料实行招标形式选购。3.选购业务处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需状况等因素，分类制定材料选购业务处理期限，编制物料选购周期表，供各申购部门参考，遇有变更时，应马上修正。4.选购业务分工4.1成品的选购由销售部负责；4.
5、2本制度“1.1.3”项中免开申购审批表的选购业务由行政部或总经理指定部门选购；4.3食堂粮油菜肉副食的选购业务由食堂负责；4.4除以上三项（4.14.24.3）以外的选购业务由选购部负责。5.选购技术文件5.1选购部门应刚好与申购部门协商确定物料技术要求，新品种必需有相应的技术文件。5.1.1仓储部、设备部、技术部申购的选购技术文件由技术部编制，技术部经理批准。5.1.2质检部申购的选购技术文件由质检部负责编制，质检部经理批准。 5.1.3行政部申购的选购技术文件由行政部的资产管理人员负责编制，行政部经理批准。5.1.4基建部申购的选购技术文件由基建部负责编制，基建部经理批准。5.2选购技术
6、文件内容：1.7.2.1选购清单：选购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。1.7.2.2技术文件：在有要求时，写明规范、图样、检验规程和适用版本及所采纳的标准和特别质量要求。1.7.2.3在有质量保证要求时，须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。1.7.3选购技术文件审批后方可作为选购依据执行（参考文件无需批准，只在选购时借鉴参考）。6选购业务处理6.1询价、比价、议价：6.1.1选购经办人员接到经审批的申购审批表后应按申购业务的缓急，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，可网上、电话或到市场询价，填写询价记录表，精选三家以上的供应厂商进行比价或经分析后
7、议价。6.1.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应向申购部门供应物料资料，征求申购部门看法，经同意后在填制选购支配审批表或紧急选购申请单备注栏中注明。6.1.3选购经办人员应深化分析厂商的报价资料，之后联络厂协商价。6.1.4选购经办人接到紧急的选购业务，应马上询价、议价，呈报审批。6.1.5因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，选购部应刚好通知申购部门。6.2选购审批：免开申购审批表的选购业务也免开选购审批单。.1以书面请示形式呈报董事长（总经理）审批后，由行政部干脆选购，后按报销程序审批；或由董事长（总经理）干脆下达指令，指派相关部门按指令选购，后按报
8、销程序审批。食堂粮油菜肉副食的选购免开选购审批表，依据食堂管理规定执行。一般选购审批程序：6.3订购6.3.1选购部接到经批准的选购审批表后，选购业务经办人应马上联系供应厂商签订供货合同，在合同中注明交货时间，分批次供货数量等内容；不需签订供应合同的选购业务，选购业务经办人应马上通知供应厂商交货日期、数量，填制订购单通过传真、快递或电子邮件形式通知供货；应按招标程序选购的业务按“招标选购程序”办理。6.3.2属分批交货者，选购经办人员应在选购审批表上注明分批交货日期和每批次交货数量。 6.4进度限制及事务联系6.4.1选购应分询价、订购、交货三个阶段，依照选购支配限制选购业务进度。6.4.2选
9、购经办人员未能按既定进度完成业务时，应马上在选购审批表上注明异样缘由及预定完成日期，呈报选购部经理审核后转送申购部门，依申购部门看法拟订对策处理。7.价格及质量的复核7.1选购部门应调查物料的市场与行情，并建立物料信息库和供货商资料库，作为选购及价格审核的参考。7.2选购部应就各部门所提出的重要物料，供应市场行情资料，作为仓储部物料存量管理及上级审核确定价格的参考。7.3入库验收：仓储部、质检部、设备部申购的物料及销售部选购到厂入库的成品由质检部进行入库前质量检验，技术部负责对生产设备的技术指标进行验收；仓储部负责生产性物料入库的数量清点。行政部申购的物料由运用部门进行质量检验，行政部负责数量
10、清点。7.3.3基建部申购的物料由基础设负责入库前质量检验，仓储部负责数量清点。选购部负责对物料已到厂进行确认。全部物料须经检验合格、清点测量无误后方可办理入库手续。8.整理付款8.1物料接收部门应在物料验收后向选购部门供应入库单、供应商往来确认单，选购部门将其与申购审批表、选购审批表、发票进行核对，核对无误，经选购部经理核签后送财物部。财物部应于结账前，办妥付款手续。8.2选购物料须待检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依选购部门呈报总经理核准的付款条件整理付款。9.选购业务处理时限9.1申购审批时限：内容部门经理审核运用部门复核主管副总审核总经理审批时限接到申购审批表
11、2个工作小时内接到申购审批表4个工作小时内接到申购审批表6个工作小时内接到申购审批表8个工作小时内审核内容需求合理性、必要性、紧迫性、合理库存刚好性、精确性合理性、必要性、紧迫性、合规性合理性、必要性、紧迫性、合规性9.2选购周期表：选购部门应依据各类物料的选购渠道、选购量、选购方式、选购周期编订各类物料选购处理周期表，经审批后供应应各相关部门；各部门依据各类物料选购周期合理确定申购提请时间，确保物料刚好供应。表样：类别申购审核询价比价议价（招标）编制选购审批表选购审批加工制造运输验收入库合计（工作日）所需时间9.3选购审批时限：内容选购部门经理审核主管副总审核总经理审批时限接到选购审批表4个
12、工作小时内接到选购审批表6个工作小时内接到选购审批表8个工作小时内审核内容质量、价格、供货刚好性、付款方式、供货方式、售后服务内容和质量质量、价格、供货刚好性、付款方式、售后服务内容和质量、合规性价格、付款方式、合规性9.4选购合同会审对大宗物料选购、长期报价选购、招标选购的业务应与供货商签订合同，选购部除编制选购审批表外还须拟订选购合同，同时呈报审批。选购合同应在签订前有相关部门负责人会审，在选购合同审批汇签表上签署看法，总经理依据会签看法进行审批。9.5选购业务办理时限：依据申购部门到货日期要求在物料选购时限内完成选购业务。9.6选购部发觉选购业务不能按既定进度完成业务时，选购部应在发觉当
13、日通报申购部门和仓储部选购业务异样缘由及预定完成日期。申购部门应在接到通报后8个工作小时内拟订对策处理。10.相关表单：10.1申购审批表10.2选购审批表10.3入库单10.4供应商往来确认单11.选购业务流程图其次部分：选购工作制度1.加强物资的支配管理：选购部应依据各部门供应的物资需求支配及仓储部、行政部库存状况，提前做好物资供应支配，精确上报选购支配。2.加强物料选购合同的管理：物料选购合同的签订是一种经济责任，必需由选购部门对外签订，其它部门不得对外签订物料合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求相关部门的看法，尽量做到选购回来的物料符合质量要求，运用部门满足；同时要对物料合
14、同进行登记。3保证合理库存：选购部门对于签订合同的材料依据仓储部门供应的库存状况实行分批进货。常用零星物资要依据申购部门的需求量和库存状况进行分散进货，做到物资积压少，供应有保证。4三方验收：选购物料入库实行质检员、库管员、选购员共同验收，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好材料入库质量关。5. 选购人员要严格履行自己的职责：选购人员在订货、选购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应厂商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责究竟的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。6.选购人员要加强业务技能学习：为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高商务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好材料供应工作。7.遵守制度：物资供应工作必需严格遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。8保持廉洁：选购人员必需坚固树立企业主子翁思想，严格遵守选购业务廉洁公约，尽职尽责，秉公办事。第三部分：选购业务廉洁公约为建立廉洁高效的选购管理团队，打造
