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1、编号: 质 量 记 录 汇 编附录2 质量记录目录（汇总）清单目 录序号质量记录名称编号归口部门保存期(年)备注1文件发放、回收登记表JL-4.3.1-01行政部502受控文件清单JL-4.3.1-02行政部503文件更改申请单JL-4.3.1-03行政部504质量记录清单JL-4.3.2-01行政部505文件控制记录JL-4.3.2-02行政部56管理评审计划JL-5.6-01行政部57管理评审报告JL-5.6-02行政部58会议通知JL-5.6-03行政部59会议签到表JL-5.6-04行政部510质量目标考核记录JL-5.7-01行政部511职工教育培训计划JL-6.2-01行政部512
2、职工培训台帐JL-6.2-02行政部513职工培训记录JL-6.2-03行政部514持种作业人员登记表JL-6.2-04行政部515职工培训申请JL-6.2-05行政部516年度内审计划JL-8.2.2-01行政部517审核实施计划JL-8.2.2-02行政部518内审检查表JL-8.2.2-03行政部519不合格报告JL-8.2.2-04行政部520内部质量管理体系审核报告JL-8.2.2-05行政部521内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06行政部522不合格项分布表JL-8.2.2-07行政部523统计技术用图、表JL-8.4-01行政部524纠正预防措施报告JL-8.5.2-0
3、1行政部525生产设施配置申请单JL-6.3-01生产部526设备台帐JL-6.3-02生产部527质量计划书JL-7.1-01生产部5序号质量记录名称编号归口部门保存期(年)备注28生产任务通知单JL-7.5-01生产部529生产计划JL-7.5-02生产部530入库单JL-7.5-03生产部531领料单JL-7.5-04生产部532设备清单JL-7.5-05生产部533设备保养记录表JL-7.5-06生产部534周期检定计划JL-7.6-01生产部535计量器具清单JL-7.6-02生产部536产品质量统计表JL-8.2.3-01质检部537质量目标完成情况统计表JL-8.2.3-02质检
4、部538进货验证记录JL-8.2.5-01质检部539紧急（例外）放行申请单JL-8.2.5-02质检部540检验记录JL-8.2.5-03质检部541合格证JL-8.2.5-04质检部542售出成品质量报告JL-8.2.5-05质检部543不合格品报告JL-8.2.5-06质检部544纠正和预防措施处理单JL-8.2.5-07质检部545直热式电热水器检验报告JL-8.2.5-08质检部546确认检验记录JL-8.2.5-09质检部547不合格品通知单JL-8.2.5-10质检部548强制性认证标志保管、使用和加贴检查表JL-8.2.6-01质检部549库房台帐JL-8.2.6-02质检部5
5、50强制性认证标志的使用记录表JL-8.2.6-03质检部551变更说明书JL-8.2.7-01质检部552鉴定报告JL-8.2.7-02质检部553产品更改通知单JL-8.2.7-03质检部554认证机构批复文件JL-8.2.7-04质检部555型式试验报告JL-8.2.7-05质检部556关键元器件与材料定期确认记录JL-8.2.8-01质检部557不合格品登记表JL-8.3-01质检部558外协、外购件检验通知单JL-8.3-02质检部559不合格品通知单JL-8. 3-03质检部560不合格品让步接收申请单JL-8. 3-04质检部561合同评审记录表JL-7.2-01供销部562质量
6、信息反馈通知处理单JL-7.2-02供销部563合同台帐JL-7.2-03供销部564顾客档案JL-7.2-04供销部565产品订货合同JL-7.2-05供销部566供方质量保证能力评价表JL-7.4-01供销部567合格供方名册JL-7.4-02供销部568物资采购计划JL-7.4-02供销部569产品订货合同JL-7.4-03供销部570领料单JL-7.4-04供销部571采购物资分类明细表JL-7.4-05供销部572原材料进出厂验收单JL-7.4-06供销部573外购件进出厂质量验收单JL-7.4-07供销部574采购要求单JL-7.5-01供销部575顾客财产问题反馈表JL-7.5-
7、02供销部576顾客满意度调查表JL-8.2.1-01供销部577质量反馈信息通知、处理单JL-8.2.1-02供销部578顾客满意度统计表JL-8.2.1-03供销部5会 议 签 到 表编号：JL-5.6-04主持人日期地点会议名记录参 加人 员姓 名职务姓名职务姓名职务合同评审记录表 编号：JL-7.2-01 分类评审项目一般合同（ ） 特殊合同（ ） 标书（ ） 其它（ ）品种规格数 量价 格检、试验要 求运输方式及费用付款方式其 它会审综合意见：会审人员签名： 年 月 日供售部意见： 部长： 年 月 日总经理审批：备注： 记录人： 年 月 日合同变更评审记录编号：JL7.2.203时间地点记录人召集人合同号参加人会议内容：审批意见： 签字： 年 月 日文件发放、回收登记表编号：JL-4.3.1-01序号时间文件名称版本号分发号签收人 部门： 文件类别： 记录人： 页数：文件更改申请单编号：JL-4.3.1-03版本号文件编号被更改文件名原发文单位发文时间需更改页码更改原因：更改内容：附件清单：审批意见： 审批人： 日期：文件借阅登记表编号：JL4.2.303序号名称编号密级页数借阅人批准人借阅日期归还日期备注外来文件收发登记表 编号：JL4.2.304序号类 别来文单位联系人电 话收文人转送部门备 注说明：类别是指行政公文、
