《大连海创集团国有资产管理、投资融资质量及环境管理手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大连海创集团国有资产管理、投资融资质量及环境管理手册（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量及环境管理体系文件 QEM-01质量及环境管理手册第一版 受控编号：行政人事部财务部资产管理部开发建设事业部编 制审 核批 准发布日期：200991 实施日期：200991大连海创投资集团有限公司版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：1/38质量及环境管理手册发 布 令 大连海创集团，依据GB/T190012008质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 规范及使用指南，结合公司实际情况,建立质量及环境管理体系，现予以批准发布，于2009年9月1日起实施。本手册是公司质量及环境管理的总体规定，阐述了质量及环境方针，描述了质量及环境管理体系的要求，
2、是公司实施质量管理、环境管理的法规性文件和行为准则，全体员工要遵照执行。作为大连海创集团的最高管理者，我郑重承诺：保证按照顾客要求、相关方要求和国家法律法规的要求建立质量及环境管理体系，实施和保持并持续改进其运行的有效性，来满足顾客和相关方的要求，达到顾客和相关方满意。总经理：2009年9月1日版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：2/38质量及环境管理手册管理者代表任命书 兹任命伏广锦为大连海创集团有限公司质量及环境管理体系管理者代表，其职责如下： 1、负责确保中汇家具质量及环境管理体系的建立、实施和保持； 2、负责在公司内提高顾客意识、法规意识和环境保护意识； 3
3、、向总经理汇报体系运行情况； 4、就体系有关事宜与外部各方的联络。总经理：2009年8月1日版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：3/38质量及环境管理手册公司简介大连海创投资集团有限公司成立于2008年，注册资本6.5亿元，是大连高新区管委会直属的国有独资集团。集团下辖行政人事部、财务部、资产管理部、开发建设事业部四个非独立法人部门，和大连高新技术担保投资有限公司、大连海融高新创业投资基金有限公司、大连海创房地产开发有限公司、大连高新区物业管理有限公司、大连高新区广源热力有限公司、大连海泰控股有限公司六家独立法人单位，承担着大连高新区国有资产管理、投资融资和开发建设
4、三大职能，为大连高新区的可持续快速发展保驾护航。海纳百川，蓄滴水而成汪洋；创就梦想，积跬步而就千里。海创人将秉承和发扬“人争第一，事争一流，唯旗誓夺，敢为人先”的海创精神，按照国际化百年大企业的发展要求，立足 高新区，服务全社会，努力建设成为一个有高度社会责任感、实力雄厚的国际化大集团。海创集团将为大连和高新区经济和社会的腾飞做出积极的贡献！地址：大连市高新园区七贤岭礼贤街33号电话：0411-84820905传真：0411-84820906网址：www.hi-版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：4/38质量及环境管理手册质量方针质量第一；技术先进；以人为本；顾客满
5、意。环境方针严格守法；持续改进；预防污染；节能降耗；版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：5/38质量及环境管理手册目 录手册条款ISO9001ISO14001页码1范围61.1总则61.2应用62引用标准63术语和定义64管理体系484.1总要求4.14.184.2 文件要求4.24.4.494.2.1总则4.2.14.4.494.2.2 管理手册4.2.24.4.494.2.3文件控制4.2.34.4.594.2.4记录控制4.2.44.5.4105管理职责54.4.1115.1管理承诺5.1115.2以顾客为关注焦点5.2115.3质量及环境方针5.34.211
6、5.4策划5.44.3115.4.1质量目标5.4.1115.4.2环境因素4.3.1125.4.3法律法规和其它要求4.3.2125.4.4环境目标指标和方案4.3.3125.4.5管理体系策划5.4.2135.5职责、权限与沟通5.54.4.1135.5.1职责和权限5.5.14.4.1135.5.2管理者代表5.5.24.4.1175.5.3内部沟通5.5.34.4.3175.6管理评审5.64.6175.6.1总则5.6.1175.6.2评审输入5.6.2185.6.3评审输出5.6.3186 资源管理64.4.1196.1资源提供6.14.4.1196.2人力资源6.24.4.119
7、6.2.1总则6.2.14.4.1196.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.2196.3基础设施6.34.4.1206.4工作环境6.44.4.1207 产品实现721版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：6/38质量及环境管理手册目 录7.1产品实现的策划7.1217.2与顾客有关的过程7.2217.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1217.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2227.2.3顾客沟通7.2.3227.3 设计与开发（删减）7.3237.4采购7.4237.4.1采购过程7.4.1237.4.2采购信息7.4.2237.4.3采购产品的验证
8、7.4.3237.5生产和服务提供7.5247.5.1生产和服务提供的控制7.5.1247.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.2 247.5.3标识和可追溯性7.5.3247.5.4顾客财产（删减）7.5.4257.5.5产品防护7.5.5257.5.6运行控制4.4.6257.5.7应急准备与响应4.4.7267.6监视和测量设备的控制（删减）7.64.5.1278 测量、分析和改进8288.1总则8.1288.2监视和测量8.2288.2.1顾客满意8.2.1288.2.2内部审核8.2.24.5.5298.2.3质量过程的监视和测量8.2.3298.2.4环境过程的监视和测量
9、4.5.1308.2.5合规性评价4.5.2308.2.6产品的监视和测量8.2.4308.3不合格控制8.3328.4数据分析8.4328.5改进8.5348.5.1持续改进8.5.1348.5.2纠正措施8.5.24.5.3348.5.3预防措施8.5.34.5.3349 质量及环境管理手册管理36附录A：组织结构图附录B：职能分配表附录C: 程序文件清单附录D：手册更改记录版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：7/38质量及环境管理手册1 范围1.1 总则质量及环境管理手册依据GB/T190012008质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系
10、规范及使用指南规定了大连海创集团质量及环境管理体系要求：1）证实海创公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；2）通过体系充分、适宜、有效的运行和持续改进，实现所覆盖的产品、过程、组织单元、场所符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客和相关方满意。1.2 应用1）质量及环境管理手册适用于大连海创集团的固定资产管理、项目开发过程的控制；2）也适用于第二方顾客对本公司质量及环境管理的能力进行审核、评定；3）向第三方认证机构对大连海创集团的质量及环境管理体系的符合性审核提供证实，达到认证、注册的目的。体系覆盖的产品和活动范围：固定资产管理、工程项目开发建设。 删减的说明：1）本
11、公司提供固定资产管理和工程项目开发，项目设计委托设计院进行，本公司不进行产品设计活动，因此删减ISO9001标准7.3条款。2）本公司无特殊过程，不需要进行过程确认，因此删减ISO9001标准7.5.2条款。3）本公司无顾客财产，因此删减标准7.5.4条款。4）本公司无监视和测量设备，因此删减标准7.6条款。2 引用标准GB/T190002005 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南3 术语和定义3.1 本手
12、册采用GB/T190002005质量管理体系 基础和术语和GB/T240012004环境管理体系 规范及使用指南中的术语和定义。3.2 术语1）文件 document版本：1修订：0大连海创集团管理体系文件编号：QEM-01页码：8/38质量及环境管理手册信息及其承载媒介。媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。2）环境 environment组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3）环境因素 environmental aspect 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4）环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。5）环境目标 environmental objective 与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。6）环境方针 environmental policy 组织对其环境表现（行为）的总体意图
