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1、臺北縣政政府944至977年度採採購稽核核缺失態態樣北府工稽稽字第00970088002244號函頒頒序號稽核缺失失態樣依據法令令一、註：劃底線為96及97年度稽核缺失準備招標標文件（一）不符採購購效益，例如：並無釐釐清採購購目的，以符合合經費用用途支用用。例如如：公益益活動旅旅遊，實實施內容容並無公公益活動動及其課課程資料料。政府採購購法第11條（二）設計預算算書圖（含變變更設計計預算書書圖）未未依規定定辦理審審查。台北縣各各機關辦辦理採購購規範第第12點點（二）預算書圖圖以行政政會辦方方式處理理，未針針對全案案內容採採審查方方式辦理理。臺北縣縣各機關關辦理採採購規範範第112點第第3款（三
2、）採購金額額傳輸錯錯誤機關傳輸輸政府採採購資訊訊錯誤行行為態樣樣序號11之（11）（四）招標文件件資料錯錯誤，例例如：11、所訂訂定之投投標廠商商資格包包含共同同投標或或單獨投投標，與與投標須須知書明明不允許許廠商共同同投標有有前後矛矛盾。22、屬未未達公告告金額之之採購案案件，於於投標須須知內載載明採購購案係屬屬公告金金額以上上之採購購。3、投標須須知公開開評選評評分表附附註欄11、評分分方式由由評審委委員依廠廠商簡報報及書面面資料就就評分表表上所列列項目予予以評分分，惟機機關卻未未請廠商商簡報評評分；44、投標標須知與與施工說說明書之之履約工工期不一一致；5、最有有利標案案件，誤誤以限制制
3、性招標標方式公公告，致致使一家家廠商投投標即辦辦理開標標；6、採購標標的依招招標公告告勾選為為勞務採採購，投投標須知知卻登載載為財物物採購。；7、限制制性招標標之議價價方式決決標者，卻援用用公開招招標最低低標採購購案之標標單。政府採購購錯誤行行為態樣樣1、(9)（五）違反法規規規定，例如：對於機機關之決決定不得得異議。政府採購購法第66條、政政府採購購錯誤行行為態樣樣序號11之（44）（六）押標金有有超收情情形（押押標金以以不逾預預算金額額或預估估採購總總額之百百分之五五為原則則）押標金保保證金暨暨其他擔擔保作業業辦法第第9條第第2項（七）設計品質質不良或或錯誤。例如：重複編編列之試試車項目目
4、未明定定規格，部分工工項之油油漆單價價浮編。政府採購購錯誤行行為態樣樣1、(9)（八）履約條款款違反公公平合理理原則。例如：未考慮慮採購內內容履約約期限太太短、或或後續履履約允許許廠商另另擇其他他履約日日期。採購法第第6條（九）招標文件件過簡，例如：1、未未能於招招標文件件一併提提供SDDK (Sysstemm Deevellopmmentt Kiit) 系統開開發套件件和相關關的文件件說明與與範例程程式(DDemoo Prrogrram )，以以便整合合已完成成的路口口監視系系統專案案；2、招標階階段投標標須知範範本應用用不完備備、採購購標的說說明不完完整。3、招招標文件件報價單單項目，未有
5、明明確之需需求規定定。政府採購購法第66條、政政府採購購法第229條第第3項及及政府採採購錯誤誤行為態態樣序號號1之（11）（十）分批採購購。例如如：採購購案經費費來源相相同，且且同一時時點提出出之需求求，採購購機關未未基於公公共利益益、採購購效益或或專業判判斷之考考量，併併案辦理理採購。政府採購購法第6條、第114條（十一）法人或團團體接受受機關補補助辦理理採購，未通知知補助單單位派員員監督。政府採購購法第44條及施施行細則則第2條條（十二）認定採購購金額之之方式錯錯誤，例例如：11、分批批辦理採採購，未未依各批批合計總總金額認認定其採採購金額額；2、未將含含有選購購或後續續擴充項項目金額額
6、計入；3、投標標須知文文件採購購預算、採購金金額等未未填列，廠商無無法得知知預算是是否經立立法程序序、是否否含有後後續擴充充、是否否採單價價決標等等重要訊訊息；44、以收取權權利金方式辦辦理，未未以該權權利之原原使用價價值金額額認定錯錯誤認定定；5、委外經經營採購購金額認認定未以以預估估廠商興興建、營營運所需需金額；6、將預算算金額誤誤以採購購金額填填列。施行細則則第6條條、機關關傳輸政政府採購購資訊錯錯誤行為為態樣序序號2之之（6）、政府府採購錯錯誤行為為態樣序序號1之之（144）（十三）以單價決決標者未未載明預預估數量量或採購購金額上上限。政府採購購錯誤行行為態樣樣1、（18），（十四）未
7、事先評評估確認認統包可可提升採採購效率率、確保保品質、可縮短短工期及及無增加加經費之之虞，或或評估內內容過於於籠統簡簡略。統包實施施辦法第第2條（十五）統包案招招標文件件所訂投投標廠商商資格包包含規規劃或或監造造工作作。統包實施施辦法第第4條第第1項（十六）統包案採採購需求求欠完整整明確，例如：主辦機機關邀標標書未詳詳述過程程或成果果規範，恐徒增增履約爭爭議並有有未達主主辦機關關預期功功能效益益之慮。統包實施施辦法第6條（十七）未於招標標文件中明明列設計計審查事事項、審審查重點點與權責責、設計計審查時時程（如如審查時時間點、圖說修修改或再再審查時時程等）及不計計工期之之計算標標準，致致衍生履履
8、約爭議議影響工工期。統包實施施辦法第第8條（十八）未於招標標文件載載明評評選結果果第一且且經評選選委員會會過半數數或機關關首長決決定者為為最有利利標最有利標標評選辦辦法第112條及及第155條（十九）最有利標標評選案案價格納納入評分分，其所所佔滿分分總比率率，低於於百分之之二十。最有利標標評選辦辦法第116條第第3項（二十）最有利標標未報經經上級機機關核准准即辦理理。政府採購購法566條、最最有利標標評選辦辦法第22條（二十一一）評選委員員名單未未符保密密規定。例如: 1、評選委委員名單單於遴選選簽呈未未以密件件信封辦辦理；2、採採購機關關發給各各評審委委員開會會通知單單中將其他他委員名名單明
9、列列；3、於遴聘聘及通知知外聘委委員召開開評選會會議，以以傳真及回傳傳方式式個別通通知。採購評選選委員會會組織準準則第66條（二十二二）未於採購購文件中中充分陳陳明評選選委員是是否具備備相關關專門知知識。組織準準則第第4條第第1項（二十三三）非自工程程會之建建議名單單中遴選選之評選選委員，於該採採購文件件中，並並未載明明未能能自該名名單覓得得適當人人選之之情形。組織準準則第第4條第第3項（二十四四）成立採購購評選委委員會通通知委員員派兼或或聘兼事事宜時，未將採採購評選選委員會會委員須須知一併併附於通通知書中中。採購評選選委員會會委員須須知及工工程企字字第9330044905550號號函（二十五
10、五）不依法令令規定辦辦理採購購。例如如：合約約淤泥棄棄置方式式允許廠廠商直接接棄置新新店溪致致與水利利法第778條規規定禁止止於河川川區域內內棄置廢廢土之規規定不合合；或將將尚未驗驗收並核核准之規規劃設計計或調查查報告書書據以辦辦理後續續工程採採購。採購法第第3條，水利法法第788條（二十六六）契約第十十一條違違約罰款款中，未未敘明違約金金，以契契約價金金總額之之百分之之二十為為上限。採購契約約要項第第45條條第2項項（二十七七）招標文件件規定施施工期間間變更施施作方式式，得標標廠商應應依新工工作方式式重新施施作不不得異議議政府採購購法第775條第第1項（二十八八）採購公告告之決標標方式與與招
11、標文文件不一一致；例例如：投投標須知知訂決標標方式為為訂有有底價，參考最最有利標標精神得得標，惟公告告及實際際決標方方式為訂有底底價最高高標決標標。機關傳輸輸政府採採購資訊訊錯誤行行為態樣樣1、（5）（二十九九）不熟悉之之產品，未邀請請相關專專家或廠廠商提供供建議，且未依依據採購購法第334條第第1項規規定公開開徵求廠廠商提供供參考資資料，並並組成工工作小組組進行審審視，供供擬訂底底價參考考分析依依據。政府採購購法第226條執執行注意意事項及及第344條第11項(三十 )提供規劃劃設計服服務之廠廠商於採採購案有有利益衝衝突，機機關允其其參加投投標政府採購購法施行行細則第第38條條第1項項第1款
12、款(三十一一)未依需求求時程計計畫辦理理採購，於需使使用時才才以政府府採購法法第222條第11項第33款之不可預預見之緊緊急事故故為理理由辦理理限制性性招標政府採購購法第222條第第1項第第3款(三十二二)招標作業業未能配配合計畫畫需求條條件辦理理，以致致未能符符合原計計畫之採採購效益益（三十三三）自行建立立評選委委員資料料庫，致致對不同同採購案案未避免免遴聘相相同委員員。採購評評選委員員會組織織準則第4條條之1第第2項、最有利利標錯誤誤行為態態樣2之（5）（三十四四）招標須知知規定標價不不納入評評分，廠廠商經評評選結果果，無總總評分或或個別評評選項目目不合格格之情形形，且經經綜合考考量廠商商
13、之評選選序位及及標價之之整體表表現較優優前3家家為準優優勝廠商商。，然其評選總總表及及評選選會議紀紀錄皆皆依評評選序位位逕評評定優勝勝廠商，無紀錄錄顯示有有將標標價納納入綜合合考量，及準優勝勝廠商有有無依招招標須知知規定經經出席委委員過半半數決定定。最有利利標評選選辦法第155條第11項第22款及招標標文件規規定（三十五五）招標機關關經廠商商異議後後逕行修修正圖說說內容，惟修正正內容未未答覆異異議廠商商，亦未未另行公公告，並並視需要要延長等等標期。採購法第第41條條第2項項二、資格限制制競爭（一）投標須知知規定不不允許廠廠商如同同時具有有各共同同投標廠廠商資格格可單獨獨投標。共同投標標辦法第第
14、4條第2項（二）招標文件件未依該該規定記記載共共同投標標廠商成成員，不不得對同同一採購購另行提提出投標標文件或或為另一一共同投投標廠商商成員。共同投標標辦法第第7條（三）不當限定定特定公公會會員員方可投投標。例例如：電電梯設備備工程規規定廠商商資格限限定為甲五類類會員員之產品品。採購錯誤誤行為態態樣2、(9)，資格格標準第第3條第第1項第第3款。（四）不當限制制競爭，例如：1、甲甲級營造造廠商所所聘專任任工程人人員限定定具備土土木、大大地技師師資格工工程之廠廠商，排排除結構構技師為為其聘僱僱範圍；2、要要求投標標廠商於於投標時時須取得得供應廠廠商相關關證明文文件（種種苗業者者登記證證及供貨貨苗
15、圃之之紅火蟻蟻檢查合合格證明明書）；3、校校外教學學委託專專業服務務案要求求廠商參參加甄選選時需具具有住宿宿或露營營同意書書證明文文件。資格認定定標準第第 4 條第 1 項項第 33 款（五）投標當時時即必須須於指定定地區設設有分公公司或維維護站。例如：契約規規定乙乙方應在在本市設設有聯絡絡處或辦辦事處。採購錯誤誤行為態態樣2、(144)，資資格標準準第4條條第1項項第4款款，採購購法第66條。（六）投標當時時即必須須擁有指指定之設設備。例例如：非非特殊或或巨額採採購，要要求投標標廠商於於決標標前需需自有或或長期租租借吊車車及絕緣緣高空作作業車，租借者者應經法法院公證證或認證證；或投標標須知訂訂定投投標廠商商需提出出自有機機具證明明。採購錯誤誤行為態態樣2、(166)，資資格標準準第5條條第1項項第4款款
